百色起义纪念馆 2026年度部门预算- 百色起义纪念公园

第一部分百色起义纪念馆概况

一、主要职责

二、部门机构设置

三、部门预算构成

第二部分百色起义纪念馆2026年部门预算表

第三部分百色起义纪念馆2026年部门预算情况说明

第四部分名词解释

第一部分百色起义纪念馆概况

一、主要职责

百色起义纪念馆主要职责：负责百色起义纪念馆（陈列馆）、附属馆、百色全国廉政教育基地管理处、迎龙山景区管理处及其附属设施的日常管理工作。负责调查、征集有关百色起义和右江革命史的文物，不断增加馆藏量。负责文物的保管、修复和复制工作，落实防火、防漏、防盗等安全措施，确保库房、展厅的文物安全。根据馆藏文物及有关史料，积极开展百色起义史和右江革命史的研究工作，不断充实陈列内容，提高纪念馆的影响力。做好观众接待工作，动用革命历史文物、史料进行爱国主义和革命传统教育。

二、部门机构设置

    百色起义纪念馆为百色起义纪念园下属相当于副处级事业单位，内设6个科室，即：办公室、陈列展览研究科、社会宣传教育科、文物保护和保管科、环境管理和保卫科、廉政教育基地科，均相当正科级建制。
    办公室：负责综合协调工作及日常办公、文化产业发展等各项工作。
    陈列展览研究科：负责陈列展览的设计、布展及引进、输出等工作；负责制定和实施研究计划；负责组织、策划学术讲座、学术交流合作等活动。
    社会宣传教育科：负责纪念馆的对外开放和宣传教育活动；负责讲解员、志愿者的培训和管理工作；负责爱国主义教育基地、学校社会实践基地等工作。
    文物保护和保管科：负责文物调查、征集、保护、管理、修复和复制工作，做好防火、防盗、防污染等工作，保证库房藏品、展厅文物的安全等工作。
    环境管理和保卫科：负责纪念馆辖区的环境整治及安保工作；负责全馆各类设施、设备的日常维护和管理工作；做好安全保卫方案、突发事件（事故）处理预案，负责技防维护、保养和管理工作及各类项目的建设管理等工作。
    廉政教育基地管理科：负责百色全国廉政教育基地的对外开放、接待和日常管理工作。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算主管部门为百色起义纪念园管理中心。

第二部分百色起义纪念馆2026年部门预算表

预算公开01表
部门收支总体情况表
单位名称：百色起义纪念馆			单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目（按支出功能科目分类）	预算数
一、一般公共预算拨款	497.31	一、一般公共服务支出	0.00
（一）上级补助	0.00	二、外交支出	0.00
（二）本级	497.31	三、国防支出	0.00
（三）一般债券收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
二、政府性基金预算	0.00	五、教育支出	0.00
（一）上级补助	0.00	六、科学技术支出	0.00
（二）本级	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	377.86
（三）专项债券收入	0.00	八、社会保障和就业支出	73.34
三、国有资本经营预算	0.00	九、卫生健康支出	13.55
（一）上级补助	0.00	十、节能环保支出	0.00
（二）本级	0.00	十一、城乡社区支出	0.00
四、财政专户管理资金	0.00	十二、农林水支出	0.00
五、单位资金	0.00	十三、交通运输支出	0.00
（一）事业收入	0.00	十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
（二）事业单位经营收入	0.00	十五、商业服务业等支出	0.00
（三）上级补助收入	0.00	十六、金融支出	0.00
（四）附属单位上缴收入	0.00	十七、援助其他地区支出	0.00
（五）其他收入	0.00	十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
	0.00	十九、住房保障支出	32.56
	0.00	二十、粮油物资储备支出	0.00
	0.00	二十一、国有资本经营预算支出	0.00
	0.00	二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
	0.00	二十三、其他支出	0.00
	0.00	二十四、债务付息支出	0.00
	0.00	二十五、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	497.31	本年支出合计	497.31
上年结转结余	0.00	结转下年支出	0.00
收入总计	497.31	支出总计	497.31

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

预算公开02表
部门收入总体情况表
单位名称：百色起义纪念馆									单位：万元
部门（单位）代码	部门（单位）名称	合计	本年收入							上年结转结余
		合计	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
		1	2	3	4	5	6	7		8	9	10	11	12	13
	合计	497.31	497.31	497.31
219	百色起义纪念园管理中心	497.31	497.31	497.31
219002	百色起义纪念馆	497.31	497.31	497.31

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

预算公开03表
部门支出总体情况表
单位名称：百色起义纪念馆								单位：万元
科目编码					部门（单位）代码	部门（单位）名称 (功能分类科目名称)	本年支出
							合计	基本支出	项目支出
									小计	其中：
									小计	一般通用项目	专项资金项目	部门专用项目	事业单位经营支出
**		**		**	**	**	1	2	3	4	5	6	7
						合计	497.31	453.41	43.9	15.1		28.8
					219	百色起义纪念园管理中心	497.31	453.41	43.9	15.1		28.8
					219002	百色起义纪念馆	497.31	453.41	43.9	15.1		28.8
207	02		99			其他文物支出	377.86	333.96	43.9	15.1		28.8
208	05		02			事业单位离退休	14.82	14.82
208	05		05			机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.02	39.02
208	05		06			机关事业单位职业年金缴费支出	19.51	19.51
210	11		02			事业单位医疗	13.55	13.55
221	02		01			住房公积金	32.56	32.56

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

预算公开04表
财政拨款收支总体情况表
单位名称：百色起义纪念馆			单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目（按支出功能科目分类）	预算数
一、本年收入	497.31	一、本年支出	497.31
（一）一般公共预算	497.31	（一）一般公共服务支出
1、上级补助		（二）外交支出
2、本级	497.31	（三）国防支出
3、一般债券收入		（四）公共安全支出
（二）政府性基金预算		（五）教育支出
1、上级补助		（六）科学技术支出
2、本级		（七）文化旅游体育与传媒支出	377.86
3、专项债券收入		（八）社会保障和就业支出	73.34
（三）国有资本经营预算		（九）卫生健康支出	13.55
1、上级补助		（十）节能环保支出
2、本级		（十一）城乡社区支出
二、上年结转结余		（十二）农林水支出
（一）一般公共预算		（十三）交通运输支出
（二）政府性基金预算		（十四）资源勘探工业信息等支出
（三）国有资本经营预算		（十五）商业服务业等支出
		（十六）金融支出
		（十七）援助其他地区支出
		（十八）自然资源海洋气象等支出
		（十九）住房保障支出	32.56
		（二十）粮油物资储备支出
		（二十一）国有资本经营预算支出
		（二十二）灾害防治及应急管理支出
		（二十三）其他支出
		（二十四）债务付息支出
		（二十五）债务发行费用支出
		二、结转下年支出
收入总计	497.31	支　　　出　　　总　　　计	497.31

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。

报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

预算公开05表
一般公共预算支出情况表
单位名称：百色起义纪念馆						单位：万元
科目编码			部门（单位）代码	部门（单位）名称 (功能分类科目名称)	合计	本年一般公共预算支出
						基本支出			项目支出
						小计	人员经费	公用经费	项目支出
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5
				合计	497.31	453.41	429.01	24.4	43.9
			219	百色起义纪念园管理中心	497.31	453.41	429.01	24.4	43.9
			219002	百色起义纪念馆	497.31	453.41	429.01	24.4	43.9
207	02	99		其他文物支出	377.86	333.96	309.76	24.2	43.9
208	05	02		事业单位离退休	14.82	14.82	14.62	0.2
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.02	39.02	39.02
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	19.51	19.51	19.51
210	11	02		事业单位医疗	13.55	13.55	13.55
221	02	01		住房公积金	32.56	32.56	32.56

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

预算公开06表
一般公共预算基本支出情况表
单位名称：百色起义纪念馆					单位：万元
部门预算支出经济分类科目			本年一般公共预算基本支出
类	款	科目名称	合计	人员经费		公用经费
**	**	**	1	2		3
		合计	453.41	429.01		24.4
301		工资福利支出	414.4	414.4
301	01	基本工资	107.19	107.19
301	02	津贴补贴	14.08	14.08
301	07	绩效工资	127.05	127.05
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	39.02	39.02
301	09	职业年金缴费	19.51	19.51
301	10	职工基本医疗保险缴费	13.55	13.55
301	12	其他社会保障缴费	1.46	1.46
301	13	住房公积金	32.56	32.56
301	99	其他工资福利支出	59.98	59.98
302		商品和服务支出	24.4			24.4
302	01	办公费	5.4			5.4
302	06	电费	1			1
302	07	邮电费	1			1
302	11	差旅费	5			5
302	99	其他商品和服务支出	12			12
303		对个人和家庭的补助	14.62	14.62
303	02	退休费	14.62	14.62

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

预算公开07表

财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表

单位名称：百色起义纪念馆

单位：万元

部门（单位）代码

部门（单位）名称

资金性质

总计

“三公”经费

会议费

培训费

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行维护费

公务接待费

小计

本级资金安排

上级补助资金安排

小计

公务用车购置费

公务用车运行维护费

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

本部门2026年度没有一般公共预算“三公”经费预算支出，故本表无数据。

预算公开08表
政府性基金预算支出情况表
单位名称：百色起义纪念馆					单位：万元
科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称 (功能分类科目名称)	本年政府性基金预算支出
			合计	基本支出		项目支出
			1	2		3

注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

本部门2026年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

预算公开09表
国有资本经营预算支出情况表
单位名称：百色起义纪念馆					单位：万元
科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称 (功能分类科目名称)	本年国有资本经营预算支出
			合计	基本支出		项目支出
			1	2		3

注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

本部门2026年度没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

表10 市本级项目绩效目标公开表（详见附件）

表11 市本级重点项目绩效目标公开表（本单位无此项内容）

第三部分百色起义纪念馆2026年部门预算情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

2026年本单位总收入497.31万元，比上年增加49.88万元，增长11.15%，主要原因是：增加招录人员；总支出497.31万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数），比上年增加49.88万元，增长11.15%，主要原因是：增加招录人员。

二、部门收入总体情况说明

2026年收入总预算497.31万元，比上年增加49.88万元，增长11.15%。其中：一般公共预算拨款497.31万元，占收入总预算100.00%，比上年增加49.88万元，增长11.15%；政府性基金预算0万元，占收入总预算0.00%，与上年持平，无增减变化；国有资本经营预算0万元，占收入总预算0.00%，与上年持平，无增减变化；财政专户管理资金0万元，占收入总预算0.00%，与上年持平，无增减变化；单位资金0万元，占收入总预算0.00%，与上年持平，无增减变化。

2026年收入预算总体增加，主要原因是：增加招录人员。

三、部门支出总体情况说明

2026年支出总预算497.31万元，其中：基本支出预算453.41万元，占支出总预算91.17%，比上年增加49.88万元，增长12.36%。主要原因是：增加招录人员。项目支出预算43.9万元，占支出总预算8.83%，与上年持平，无增减变化。

四、财政拨款收支总体情况说明

2026年财政拨款收入总预算497.31万元，比上年增加49.88万元，增长11.15%。收入包括：一般公共预算拨款497.31万元；政府性基金预算拨款0.00万元；国有资本经营预算拨款0.00万元。财政拨款增加主要原因是：增加招录人员。

2026年财政拨款支出总预算497.31万元，比上年增加49.88万元，增长11.15%。支出包括：文化旅游体育与传媒支出377.86万元、社会保障和就业支出73.34万元、卫生健康支出13.55万元、住房保障支出32.56万元。财政拨款支出增加主要原因是：增加招录人员。

五、一般公共预算支出情况说明

2026年一般公共预算拨款支出497.31万元，比上年增加49.88万元，增长11.15%。其中：基本支出453.41万元，项目支出43.9万元。具体支出预算如下：

文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）其他文物支出（项）支出377.86万元，比上年增加41.27万元，增长12.26%。主要原因是：增加招录人员。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）支出14.82万元，与上年持平，无增减变化。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出39.02万元，比上年增加1.41万元，增长3.75%。主要原因是：增加招录人员。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出19.51万元，比上年增加0.70万元，增长3.72%。主要原因是：增加招录人员。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出13.55万元，比上年增加2.14万元，增长18.76%。主要原因是：增加招录人员。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出32.56万元，比上年增加4.35万元，增长15.42%。主要原因是：增加招录人员。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2026年一般公共预算基本支出453.41万元，比上年增加49.88万元，增长12.36%。其中：

人员经费429.01万元，比上年增加47.68万元，增长12.50%，主要包括：

工资福利支出（类）基本工资（款）支出107.19万元。

工资福利支出（类）津贴补贴（款）支出14.08万元。

工资福利支出（类）绩效工资（款）支出127.05万元。

工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）支出39.02万元。

工资福利支出（类）职业年金缴费（款）支出19.51万元。

工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）支出13.55万元。

工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）支出1.46万元。

工资福利支出（类）住房公积金（款）支出32.56万元。

工资福利支出（类）其他工资福利支出（款）支出59.98万元。

对个人和家庭的补助（类）退休费（款）支出14.62万元。

公用经费24.4万元，比上年增加2.20万元，增长9.91%，主要包括：

商品和服务支出（类）办公费（款）支出5.4万元。

商品和服务支出（类）电费（款）支出1万元。

商品和服务支出（类）邮电费（款）支出1万元。

商品和服务支出（类）差旅费（款）支出5万元。

商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）支出12万元。

七、一般公共预算“三公”经费安排情况说明

我单位2026年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.00万元，同口径比2025年预算0万元，与上年持平，无增减变化。其中：

1.因公出国（境）经费预算0.00万元，与上年持平，无增减变化。

2.公务接待费预算0.00万元，与上年持平，无增减变化。

3.公务用车购置及运行维护费预算0.00万元，与上年持平，无增减变化，其中：

公务用车购置费预算0.00万元，与上年持平，无增减变化。

公务用车运行维护费预算0.00万元，与上年持平，无增减变化。

八、政府性基金预算支出情况说明

百色起义纪念馆2026年度没有政府性基金预算，故无数据情况说明。

九、国有资本经营预算支出情况说明

百色起义纪念馆2026年度没有国有资本经营预算，故无数据情况说明。

十、其他重要事项说明

（一）机关运行经费安排情况

机关运行经费指用于保障行政（含参照公务员法管理的事业单位）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

2026年，本单位事业单位相关运行费用24.40万元，比上年增加2.20万元，增长9.91%，主要原因是：增加招录人员。

（二）政府采购情况

2026年本单位政府采购安排10.29万元，比上年增加7.29万元，增长243%。其中：政府集中采购预算0万元，分散采购预算10.29万元。

按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。其中：货物类采购预算10.29万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0万元等。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，我单位实有在编车辆0.00辆，其中：一般公务用车0.00辆，执法执勤用车0.00辆，其他业务用车0.00辆。车辆具体占用情况如下：

百色起义纪念馆单位0辆，包括0辆一般公务用车，0辆执法执勤用车，0辆其他业务用车。

（四）预算绩效目标等情况说明

1.我单位2026年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及市本级项目3个，预算资金43.90万元。绩效目标情况详见报表10。

2.重点项目预算绩效目标说明。

重点项目：项目名称0，预算资金0万元，2026年度绩效目标为0。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位、机关服务中心）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。