第一部分：部门概况
百色起义纪念公园管理委员会是2008年经百色市人民政府批准成立。隶属于百色市人民政府，属于全额拨款事业单位。依照《中华人民共和国预算法》的有关规定和百色市财政局文件的精神，结合本部门（单位）实际业务工作的需要编制2014年本部门（单位）财政预算。
一、百色起义纪念公园管理委员会基本情况
（一）机构设置情况
百色起义纪念公园管理委员会机构设置为4个科和4个下属事业单位。4个科为管委会机关综合科、计划财务科、开发管理科、环境建设科；4个下属事业单位为百色起义纪念馆（百色起义纪念馆管理处、百色全国廉政教育基地管理处）、百色起义纪念碑园管理处、百色起义革命旧址管理处、百色市右江民族博物馆。
（二）单位基本职能
(1)研究提出纪念公园发展规划，报市人民政府批准后组织实施。
(2)组织进行公园基础设施和公共设施的建设与管理。
(3)在权限范围内，对园内建设项目资金进行监督管理。
(4)贯彻执行国家、自治区和市关于发展文博事业的方针政策，制定并落实文物保护措施，组织开展革命历史文化和民族民俗文化的研究与展示工作。
(5)统筹安排红色文化旅游资源的管理、开发、保护和利用，组织进行红色旅游宣传、策划及市场营销。
(6)负责单位的党群、人事、社会治安综合治理、计划生育和精神文明建设等工作。
(7)完成市委、市政府交办的其他工作任务。
二、人员构成情况
百色起义纪念公园管理委员会属于全额拨款事业单位，人员编制为61人，在职实有人数40人，离休人员1人，退休人员17人。其中：
1、百色起义纪念公园管理委员会机关属于正处级事业单位，人员编制为13人，在职实有人数10人，离休人员1人，退休人员4人。
2、百色起义纪念馆（百色起义纪念馆管理处、百色全国廉政教育基地管理处）属于副处级事业单位，人员编制为26人，在职实有人数14人，退休人员7人。
3.百色起义纪念碑园管理处属于正科级事业单位，人员编制为6人，在职实有人数4人，退休人员2人。
4、百色起义革命旧址管理处属于正科级事业单位，人员编制为8人，在职实有人数5人。
5、百色市右江民族博物馆属于正科级事业单位，人员编制为8人，在职实有人数7人，退休人员4人。
第二部分：“部门收支预算总表”和“公共财政预算拨款支出预算表”。
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2015年收支预算总表
|
|
部门名称：百色起义纪念公园管理委员会
|
单位:万元
|
|
收入
|
支出
|
|
项目
|
2015年预算数
|
项目
|
2015年预算数
|
|
一、公共财政预算拨款
|
932.84
|
一、一般公共服务支出
|
|
|
1.经费拨款(补助)
|
932.84
|
二、外交支出
|
|
|
2.纳入公共财政预算管理的非税收入
|
|
三、国防支出
|
|
|
(1)专项收入
|
|
四、公共安全支出
|
|
|
(2)行政事业性收费收入
|
|
五、教育支出
|
|
|
(3)罚没收入
|
|
六、科学技术支出
|
|
|
(4)国有资本经营收入
|
|
七、文化体育与传媒支出
|
3,340.83
|
|
(5)国有资源(资产)有偿使用收入
|
|
八、社会保障和就业支出
|
218.48
|
|
(6)其他收入(纳入公共财政预算管理)
|
|
九、社会保险基金支出
|
|
|
二、政府性基金拨款
|
|
十、医疗卫生与计划生育支出
|
12.92
|
|
三、纳入财政专户管理的收入
|
|
十一、节能环保支出
|
|
|
1.教育收费收入
|
|
十二、城乡社区支出
|
|
|
2.其他收入(纳入财政专户管理)
|
|
十三、农林水支出
|
|
|
四、未纳入财政专户管理的收入
|
295.00
|
十四、交通运输支出
|
|
|
1.事业收入
|
|
十五、资源探勘信息等支出
|
|
|
2.经营收入
|
|
十六、商业服务业等支出
|
62.50
|
|
3.其他收入（未纳入财政专户管理）
|
295.00
|
十七、金融支出
|
|
|
|
|
十八、援助其他地区支出
|
|
|
|
|
十九、国土海洋气象等支出
|
|
|
|
|
二十、住房保障支出
|
22.81
|
|
|
|
二十一、粮油物资储备支出
|
|
|
|
|
二十二、预备费
|
|
|
|
|
二十三、国债还本付息支出
|
|
|
|
|
二十四、其他支出
|
62.08
|
|
|
|
二十五、转移性支出
|
|
|
|
|
|
|
|
本年收入合计
|
1,227.84
|
本年支出合计
|
3,719.62
|
|
五、上年结余收入
|
2,491.78
|
二十六、结转下年
|
|
|
1.公共财政预算拨款结转
|
2,040.37
|
|
|
|
(1)经费拨款(补助)结转
|
2,036.77
|
|
|
|
(2)纳入公共财政预算管理的非税收入结转
|
3.60
|
|
|
|
2.政府性基金拨款结转
|
|
|
|
|
3.纳入财政专户管理的收入结转
|
60.41
|
|
|
|
4.未纳入财政专户管理的收入结转
|
391.00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
收入总计
|
3,719.62
|
支出总计
|
3,719.62
|
2015年公共财政预算拨款支出预算表
部门名臣：百色起义纪念公园管理委员会 单位：万元
|
科目编码
|
科目名称
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
备注
|
|
类
|
款
|
项
|
|
**
|
**
|
**
|
**
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
|
|
|
合计
|
932.84
|
368.44
|
564.40
|
|
|
207
|
|
|
文化体育与传媒支出
|
698.97
|
224.57
|
474.40
|
|
|
207
|
01
|
|
文化
|
0.70
|
|
0.70
|
|
|
207
|
01
|
99
|
其他文化支出
|
0.70
|
|
0.70
|
|
|
207
|
02
|
|
文物
|
698.27
|
224.57
|
473.70
|
|
|
207
|
02
|
02
|
一般行政管理事务（文物）
|
5.00
|
|
5.00
|
|
|
207
|
02
|
05
|
博物馆
|
117.96
|
50.26
|
67.70
|
|
|
207
|
02
|
99
|
其他文物支出
|
575.31
|
174.31
|
401.00
|
|
|
208
|
|
|
社会保障和就业支出
|
198.14
|
108.14
|
90.00
|
|
|
208
|
05
|
|
行政事业单位离退休
|
87.57
|
87.57
|
|
|
|
208
|
05
|
02
|
事业单位离退休
|
87.57
|
87.57
|
|
|
|
208
|
08
|
|
抚恤
|
110.57
|
20.57
|
90.00
|
|
|
208
|
08
|
04
|
优抚事业单位支出
|
110.57
|
20.57
|
90.00
|
|
|
210
|
|
|
医疗卫生与计划生育支出
|
12.92
|
12.92
|
|
|
|
210
|
05
|
|
医疗保障
|
12.92
|
12.92
|
|
|
|
210
|
05
|
02
|
事业单位医疗
|
12.92
|
12.92
|
|
|
|
221
|
|
|
住房保障支出
|
22.81
|
22.81
|
|
|
|
221
|
02
|
|
住房改革支出
|
22.81
|
22.81
|
|
|
|
221
|
02
|
01
|
住房公积金
|
22.81
|
22.81
|
|
|
|
2015年财政拨款支出预算表(按经济科目分类)
部门名称：百色起义纪念公园管理委员会
单位：万元
|
|
科目编码
|
科目名称
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
备注
|
|
类
|
款
|
|
**
|
**
|
**
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
|
|
合计
|
3,719.62
|
368.44
|
3,351.18
|
|
|
301
|
|
工资福利支出
|
210.35
|
206.75
|
3.60
|
|
|
301
|
01
|
基本工资
|
55.36
|
55.36
|
|
|
|
301
|
02
|
津贴补贴
|
7.99
|
7.99
|
|
|
|
301
|
03
|
奖金
|
0.06
|
0.06
|
|
|
|
301
|
04
|
社会保障缴费
|
16.72
|
16.72
|
|
|
|
301
|
07
|
绩效工资
|
126.62
|
126.62
|
|
|
|
301
|
99
|
其他工资福利支出
|
3.60
|
|
3.60
|
|
|
302
|
|
商品和服务支出
|
1,865.94
|
52.05
|
1,813.89
|
|
|
302
|
01
|
办公费
|
16.80
|
8.60
|
8.20
|
|
|
302
|
02
|
印刷费
|
77.00
|
|
77.00
|
|
|
302
|
03
|
咨询费
|
8.85
|
|
8.85
|
|
|
302
|
05
|
水费
|
1.30
|
1.30
|
|
|
|
302
|
06
|
电费
|
2.60
|
2.60
|
|
|
|
302
|
07
|
邮电费
|
3.05
|
3.05
|
|
|
|
302
|
11
|
差旅费
|
22.50
|
22.50
|
|
|
|
302
|
13
|
维修(护)费
|
842.40
|
|
842.40
|
|
|
302
|
15
|
会议费
|
10.00
|
|
10.00
|
|
|
302
|
16
|
培训费
|
1.55
|
0.85
|
0.70
|
|
|
302
|
17
|
公务接待费
|
11.60
|
0.10
|
11.50
|
|
|
302
|
18
|
专用材料费
|
180.00
|
|
180.00
|
|
|
302
|
27
|
委托业务费
|
555.74
|
|
555.74
|
|
|
302
|
29
|
福利费
|
0.89
|
0.89
|
|
|
|
302
|
31
|
公务用车运行维护费
|
18.30
|
1.80
|
16.50
|
|
|
302
|
99
|
其他商品和服务支出
|
113.36
|
10.36
|
103.00
|
|
|
303
|
|
对个人和家庭的补助
|
109.64
|
109.64
|
|
|
|
303
|
01
|
离休费
|
7.59
|
7.59
|
|
|
|
303
|
02
|
退休费
|
79.24
|
79.24
|
|
|
|
303
|
11
|
住房公积金
|
22.81
|
22.81
|
|
|
|
309
|
|
基本建设支出
|
1,276.49
|
|
1,276.49
|
|
|
309
|
01
|
房屋建筑物购建(基建)
|
100.00
|
|
100.00
|
|
|
309
|
05
|
基础设施建设(基建)
|
862.08
|
|
862.08
|
|
|
309
|
06
|
大型修缮(基建)
|
314.41
|
|
314.41
|
|
|
310
|
|
其他资本性支出(类)
|
257.20
|
|
257.20
|
|
|
310
|
01
|
房屋建筑物购建(资本)
|
11.30
|
|
11.30
|
|
|
310
|
03
|
专用设备购置(资本)
|
210.10
|
|
210.10
|
|
|
310
|
05
|
基础设施建设(资本)
|
27.50
|
|
27.50
|
|
|
310
|
07
|
信息网络及软件购置更新(资本)
|
8.30
|
|
8.30
|
|
2015年“三公”经费预算表
|
部门名称：百色起义纪念公园管理委员会
|
|
单位：万元
|
|
项目
|
本年预算数
|
其中：公共财政预算拨款
|
|
合计
|
41.45
|
1.90
|
|
1.因公出国（境）费用
|
0.00
|
0.00
|
|
2.公务接待费
|
11.60
|
0.10
|
|
3.公务用车费
|
18.30
|
1.80
|
|
其中：（1）公务用车运行维护费
|
18.30
|
1.80
|
|
（2）公务用车购置
|
0.00
|
0.00
|
第三部分：2015年部门预算及2014年部门预算增减对比表
|
 2014年二下数据及2015年二下数据增减对比表
|
|
|
单位名称：百色起义纪念公园管理委员会
|
|
单位：万元
|
|
项目名称
|
2014年二下数据
|
2015年二下数据
|
同比增加（减少）
|
同比增长（下降）(%)
|
|
收入预算
|
868.70
|
3,719.62
|
2,850.92
|
328.18
|
|
上年结转
|
|
2,491.78
|
2,491.78
|
|
|
未纳入财政专户管理的收入
|
|
295.00
|
295.00
|
|
|
公共财政预算拨款
|
868.70
|
932.84
|
64.14
|
7.38
|
|
经费拨款（补助）
|
868.70
|
932.84
|
64.14
|
7.38
|
|
支出预算
|
868.70
|
3,719.62
|
2,850.92
|
328.18
|
|
基本支出
|
304.30
|
368.44
|
64.14
|
21.08
|
|
工资福利支出
|
187.60
|
206.75
|
19.15
|
10.21
|
|
工资性支出
|
172.42
|
190.03
|
17.61
|
10.21
|
|
基本工资
|
50.47
|
55.36
|
4.89
|
9.69
|
|
津贴补贴
|
7.48
|
7.99
|
0.51
|
6.82
|
|
绩效工资
|
114.41
|
126.62
|
12.21
|
10.67
|
|
奖金
|
0.06
|
0.06
|
0.00
|
0.00
|
|
社会保障缴费
|
15.18
|
16.72
|
1.54
|
10.14
|
|
基本医疗保险
|
10.35
|
11.40
|
1.05
|
10.14
|
|
失业保险
|
3.45
|
3.80
|
0.35
|
10.14
|
|
工伤保险
|
0.85
|
0.95
|
0.10
|
11.76
|
|
生育保险
|
0.53
|
0.57
|
0.04
|
7.55
|
|
商品和服务支出
|
29.30
|
52.05
|
22.75
|
77.65
|
|
在职定额公用经费
|
29.30
|
39.00
|
9.70
|
33.11
|
|
办公费
|
5.12
|
8.60
|
3.48
|
67.97
|
|
水费
|
0.87
|
1.30
|
0.43
|
49.43
|
|
电费
|
1.74
|
2.60
|
0.86
|
49.43
|
|
邮电费
|
2.44
|
3.05
|
0.61
|
25.00
|
|
差旅费
|
7.37
|
22.50
|
15.13
|
205.29
|
|
培训费
|
0.47
|
0.85
|
0.38
|
80.85
|
|
公务接待费
|
0.09
|
0.10
|
0.01
|
11.11
|
|
福利费
|
0.85
|
0.89
|
0.04
|
4.71
|
|
公务用车运行维护费
|
|
1.80
|
1.80
|
|
|
其他商品和服务支出
|
10.35
|
10.36
|
0.01
|
0.10
|
|
对个人和家庭的补助
|
87.40
|
109.64
|
22.24
|
25.45
|
|
离休费
|
7.13
|
7.59
|
0.46
|
6.45
|
|
退休费
|
67.13
|
79.24
|
29.85
|
44.47
|
|
住房公积金
|
13.14
|
22.81
|
2.06
|
15.68
|
|
项目支出
|
564.40
|
3,351.18
|
2,786.78
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493.76
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工资福利支出
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3.60
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商品和服务支出
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564.40
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1,813.89
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1,249.49
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221.38
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基层党组织活动经费
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2.40
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2.40
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0.00
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0.00
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业务费
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5.00
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5.00
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0.00
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0.00
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百色起义英雄雕塑园维护
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20.00
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20.00
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0.00
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0.00
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纪念馆维护费
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380.00
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380.00
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0.00
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0.00
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纪念碑园维护费
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90.00
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90.00
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0.00
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0.00
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旧址维护费
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45.00
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45.00
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0.00
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0.00
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旧址白蚁防治费
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2.00
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2.00
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0.00
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0.00
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民博维护费
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10.00
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10.00
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0.00
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0.00
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民博文物征集费
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5.00
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5.00
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0.00
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0.00
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民博文物征集费
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5.00
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5.00
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0.00
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0.00
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其他资本性支出
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1533.69
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1,533.69
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第四部分：2015年部门预算及“三公”经费预算报表说明
一、2015年收支总体情况
（一）收入预算说明。
2015年收入总预算 3719.62万元，同比增加 2850.92万元，同比增长328.18 %。
公共财政预算拨款 932.84万元，同比增加64.14 万元，同比增长 7.38%。其中：经费拨款 932.84万元，同比增加 64.14万元，同比增长 7.38 %；纳入公共财政预算管理的非税收入安排的资金 0.00 万元，同比增加（减少） 0.00 万元，同比增长（下降） 0.00 %，其中：专项收入安排的资金 0.00 万元，同比增加（减少） 0.00 万元，同比增长（下降） 0.00 %。
政府性基金拨款 0.00 万元，同比增加（减少） 0.00 万元，同比增长（下降） 0.00 %。
纳入财政专户管理的收入安排的资金 0.00 万元，同比增加（减少） 0.00 万元，同比增长（下降） 0.00 %，其中：国有资本经营收入安排的资金 0.00 万元，同比增加（减少） 0.00 万元，同比增长（下降） 0.00 %。
未纳入财政专户管理的收入安排的资金 0.00 万元，同比增加（减少） 0.00 万元，同比增长（下降） 0.00 %，其中：事业收入安排的资金 0.00 万元，同比增加（减少） 0.00 万元，同比增长（下降） 0.00 %。
上年结余收入 2491.78 万元，同比增加2491.78 万元。
（二）支出预算说明。
2015年支出总预算 3719.62万元，基本支出 368.44万元，占支出总预算的 10 %，同比增加 64.14万元，同比增长 21.08 %；项目支出 3351.18 万元，占支出总预算的 90 %，同比增加2786.78万元，同比增长 493.76 %。
1.基本支出预算 368.44万元，占支出总预算 10 ％，同比增加 64.14 万元，同比增长 21.08 %。
工资福利支出预算 206.75 万元，占基本支出预算 56％，同比增加 19.15 万元，增长 10.21 ％。
商品和服务支出预算 52.05 万元，占基本支出预算 14 ％，同比增加 22.75万元，增长 77.65 ％。
对个人和家庭的补助支出预算 109.64万元，占基本支出预算 29.76 ％，同比增加 22.24万元，增长 25.45％。
2.项目支出预算 3351.18万元，占支出总预算 90 ％，同比增加 2786.78万元，增长 493.76 ％。
二、2015年部门财政拨款支出预算情况
2015年度财政拨款支出 3719.62万元，其中：基本支出368.44万元， 项目支出 3351.8万元。
三、2015年部门财政资金安排的“三公”经费预算情况
（一）2015年财政资金安排的“三公”经费预算情况。2015年财政资金安排的“三公”经费支出预算 1.9万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算 0万元，公务接待费支出预算 0.1 万元，公务用车运行维护费支出预算 1.8万元，公务用车购置费支出预算 0.00 万元。
（二）2015年公共财政资金安排的“三公”经费预算情况。2015年公共财政资金安排的“三公”经费支出预算 1.9 万元，比2014年初预算 0万元增加 0万元，同比增长 0%。其中：
1.因公出国（境）经费2015年预算 0万元，同比增加 0 万元，增长 0 %。
2.公务接待费2015年预算 0.1万元，同比增加 0万元，增长 0 %。
3.公务用车费2015年预算 1.8万元。我单位本级车辆定编为2辆，财政按定额核定经费。公务用车运行维护费2015年预算 1.8 万元，同比增加0万元，增长0%。根据定编车辆基本支出定额费用为1.8万元，与上年持平。
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