第三部分：百色起义纪念公园管理委员会2014年度
部门决算情况说明
一、2014年度收入支出决算总体情况
（一）收入总计5726.14万元。
1．财政拨款收入4006.91万元，为市本级财政当年拨付的资金。
2．事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。如：计算机技术中心开展专业活动及辅助活动所取得的收入以及机关服务局后勤服务收入。
3．经营收入0 万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4．其他收入18.75万元，为预算单位在“财政拨款收入”、
“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。主要是出租房房租收入和利息收入等。
5．用事业基金弥补收支差额14.15万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6．上年结转和结余1684.33万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
（二）支出总计2952.16万元。
包括：
1．一般公共服务（类）64万元：主要用于百色起义纪念公园管理委员会为建设百色全国廉政教育基地产生的项目支出。
2．文化体育与传媒支出2341.22万元：主要用于百色起义纪念公园管理委员会、4个下属事业单位为保证日常运转发生的基本支出和完成各项观众接待任务，保障纪念公园事业发展而发生的项目支出。
3．医疗卫生与计划生育支出11.8万元：主要用于百色起义纪念公园管理委员会本级、4个下属事业单位按国家规定为职工缴纳的基本医疗费支出。
4．社会保障和就业（类）238.86万元：主要用于百色起义纪念公园管理委员会本级、4个下属事业单位按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。
5．住房保障支出（类）15.01万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金支出。
6．商业服务业等支出140万元：主要用于百色起义纪念园创建国家5A级旅游景区的项目支出。
7．其他支出141.27万元主要用于百色起义纪念公园基础设施建设支出。
8．年末结转和结余2773.98万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括其他收入的结转和结余。
二、2014 年度一般公共预算支出决算情况
百色起义纪念公园管理委员会2014 年度一般公共预算支出2793.74万元，其中：基本支出440.27万元，项目支出2353.47万元。
（一）一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）支出64万元，是百色起义纪念公园管理委员会为百色全国廉政教育基地建设产生的项目支出。
（二）文化体育与传媒支出（类）支出2,193.81万元，其中文化（款）97.80万元，文物（款）2,096.01万元。是百色起义纪念公园管理委员会、4个下属事业单位为保证日常运转发生的基本支出和完成各项观众接待任务，保障纪念公园事业发展而发生的项目支出。
1. 其他文化支出（项）支出97.80万元，是百色起义纪念公园管理委员会、4个下属事业单位用于对百色起义纪念公园日常运转的支出。主要包括：（1）聘用人员的其他工资福利支出1.13万元；（2）聘用人员的公办费、差旅、培训费等支出81.17万元；（3）纪念公园园区基础设施建设支出15.5万元。
2. 一般行政管理事务（项）支出5万元，是百色起义纪念公园管理委员会用于专项业务方面的支出。
3. 博物馆（项）支出1,162.60万元，是百色起义纪念公园管理委员会用于百色起义纪念公园园区日常运转支出和基础设施建设等方面的支出。主要包括：（1）在编人员工资福利支出50.35万元，在职定额公用经费12.52万元；（2）聘用人员工资福利支出271.12万元；（3）百色起义纪念公园日常维修（护）费用支出465.56万元，基础设施建设的支出363.05万元。
4. 其他文物支出（项）支出928.41万元，是百色起义纪念公园管理委员会用于百色起义纪念公园区日常运转支出和基础设施建设等方面的支出。主要包括：（1）在编人员工资福利支出187.63万元，在职定额公用经费21.36万元；住房公积金3.66万元，办公设备购置0.08万元。（2）聘用人员工资福利支出14.67万元；（3）百色起义纪念公园日常维修（护）费用等支出698.66万元，对个人和家庭的补助2.35万元。
（三）社会保障和就业支出（类）支出229.01万元，其中：行政事业单位离退休（款）支出111.27万元，是百色起义纪念公园管理委员会、4个下属事业单位按国家规定发放离退休人员津贴及离退休人员公用经费的支出。抚恤（款）支出117.74万元，是百色起义纪念碑园管理处在职人员经费和纪念烈士碑维修（护）支出。
1. 事业单位离退休（项）支出111.27万元，是百色起义纪念公园管理委员会、4个下属事业单位离退休人员经费支出，包括人员经费和公用经费。
2. 优抚事业单位支出（项）支出117.74万元，主要包括：（1）百色起义纪念碑园管理处在编人员工资福利支出27.74万元。（2）百色起义纪念碑园管理处聘用人员经费支出18.26万元，日常维修（护）支出70.93，住房公积金支出0.81万元。
（四）医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）支出11.80万元。是百色起义纪念公园管理委员会、4个下属事业单位按国家规定为职工缴纳的基本医疗费支出。
1. 事业单位医疗（项）支出11.80万元，是百色起义纪念公园管理委员会、4个下属事业单位按国家规定为职工缴纳的基本医疗费支出。
（五）商业服务业等支出（类）旅游业管理与服务支出（款）支出140万元。是百色起义纪念园创建国家5A级旅游景区项目经费支出。
1. 其他旅游业管理与服务支出（项）支出140.00万元。主要包括：（1）百色起义纪念园创建国家5A级旅游景区前期工作经费支出40.45万元。（2）百色起义纪念园创建国家5A级旅游景区基础设施建设99.55万元。
（六）住房保障支出（类）住房改革支出（款）支出13.85万元。是百色起义纪念公园管理委员会、4个下属事业单位按国家规定为职工计缴的住房公积金支出。
住房公积金（项）支出13.85万元。是百色起义纪念公园管理委员会、4个下属事业单位按国家规定为职工计缴的住房公积金支出。
（七）其他支出（类）其他支出（款）支出141.27万元。是百色起义纪念公园基础设施建设支出。
其他支出（项）支出141.27万元，用于百色起义纪念公园基础设施建设支出。
三、2014年度政府性基金支出决算情况
百色起义纪念公园管理委员会2014年度政府性基金支出0万元，其中：基本支出0万元，项目支出0万元。
四、一般公共预算安排的“三公”经费支出决算情况说明
2014年度一般公共预算安排的“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算为零；公务用车购置及运行费支出决算10.43万元；公务接待费支出决算7.39万元（主要支出原因：由于2014年是百色起义纪念区创建国家AAAAA级旅游景区阶段，需要接待到百色起义纪念园指导创A工作专家，且在创A基础设施建设中涉及到拆迁工作，为使拆迁工作顺利推进，需要经常接待拆迁户开展动员工作。）具体情况如下：
（一）因公出国（境）费支出为零。
（二）公务用车购置及运行费支出10.43万元。其中：公务用车购置支出为零。
公务用车运行支出10.43万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展相关业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2014年，百色起义纪念公园管理委员会、4个下属单位开支财政拨款的公务用车保有量为6辆，全年运行费支出10.43万元，平均每辆1.73万元。
（三）公务接待费支出7.39万元。主要用于按规定开支的各类公务接待支出。包括：百色起义纪念公园管理委员会、4个下属单位接待专家指导工作费用和创建国家5A级旅游景区专家评审接待费用等接待支出，全年接待35批次，共计450人次。
五、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明。
2014年本部门机关运行经费支出440.27万元，比2013年增加49.24万元，增长12.59%。主要原因是：一是差旅费标准提高支出增加；二是由于物价上涨，办公费、印刷费等支出增加。
（二）政府采购支出情况说明。
2014年本部门政府采购支出总额1370.27万元，其中：政府采购货物支出394.51万元、政府采购工程支出509.69万元、政府采购服务支出466.07万元。
（三）国有资产占用情况说明。
截至2014年12月31日，本部门共有车辆6辆，其中，一般公务用车6辆。
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