第一部分：部门概况
一、百色起义纪念公园管理委员会基本情况
（一）机构设置情况
百色起义纪念公园管理委员会机构设置为4个科和4个下属事业单位。4个科为管委会综合科、计划财务科、开发管理科、环境建设科；4个下属事业单位为百色起义纪念馆（百色起义纪念馆管理处、百色全国廉政教育基地管理处）、百色起义纪念碑园管理处、百色起义革命旧址管理处、百色市右江民族博物馆。
（二）单位基本职能
(1)研究提出纪念公园发展规划，报市人民政府批准后组织实施。
(2)组织进行公园基础设施和公共设施的建设与管理。
(3)在权限范围内，对园内建设项目资金进行监督管理。
(4)贯彻执行国家、自治区和市关于发展文博事业的方针政策，制定并落实文物保护措施，组织开展革命历史文化和民族民俗文化的研究与展示工作。
(5)统筹安排红色文化旅游资源的管理、开发、保护和利用，组织进行红色旅游宣传、策划及市场营销。
(6)负责单位的党群、人事、社会治安综合治理、计划生育和精神文明建设等工作。
(7)完成市委、市政府交办的其他工作任务。
二、人员构成情况
百色起义纪念公园管理委员会属于全额拨款事业单位，人员编制为61人，在职实有人数45人，离休人员1人，退休人员18人。其中：
1、百色起义纪念公园管理委员会为相当正处级事业单位，人员编制为13人，在职实有人数11人，离休人员1人，退休人员3人。
2、百色起义纪念馆（百色起义纪念馆管理处、百色全国廉政教育基地管理处）为相当副处级事业单位，人员编制为26人，在职实有人数18人，退休人员8人。
3.百色起义纪念碑园管理处为相当正科级事业单位，人员编制为6人，在职实有人数4人，退休人员2人。
4、百色起义革命旧址管理处为相当正科级事业单位，人员编制为8人，在职实有人数4人，退休人员1人。
5、百色市右江民族博物馆为相当正科级事业单位，人员编制为8人，在职实有人数8人，退休人员4人。
第二部分：百色起义纪念公园管理委员会2016年部门预算报表
详见附件
第三部分：2016年部门预算及“三公”经费预算报表说明
一、2016年收支总体情况
（一）收入预算说明。
2016年收入总预算 4540.87万元，同比增加 821.25万元，同比增长22.08 %。
公共财政预算拨款 1833.97万元，同比增加901.13万元，同比增长 96.6%。其中：经费拨款 1833.97万元，同比增加 901.13万元，同比增长 96.6 %；纳入公共财政预算管理的非税收入安排的资金 0.00 万元，同比增加（减少） 0.00万元，同比增长（下降） 0.00 %，其中：专项收入安排的资金 0.00 万元，同比增加（减少） 0.00 万元，同比增长（下降） 0.00 %。
政府性基金拨款 0.00 万元，同比增加（减少） 0.00 万元，同比增长（下降） 0.00 %。
纳入财政专户管理的收入安排的资金 0.00 万元，同比增加（减少） 0.00 万元，同比增长（下降） 0.00 %，其中：国有资本经营收入安排的资金 0.00 万元，同比增加（减少） 0.00 万元，同比增长（下降） 0.00 %。
未纳入财政专户管理的收入安排的资金 0.00 万元，同比增加（减少） 0.00 万元，同比增长（下降） 0.00 %，其中：事业收入安排的资金 0.00 万元，同比增加（减少） 0.00 万元，同比增长（下降） 0.00 %。
上年结余收入 2706.90 万元，同比增加214.82万元。
（二）支出预算说明。
2016年支出总预算 4540.87万元，基本支出 469.57万元，占支出总预算的 10.34 %，同比增加101.13万元，同比增长 27.45 %；项目支出 4071.3 万元，占支出总预算的 89.66 %，同比增加720.12万元，同比增长 21.49 %。
1.基本支出预算 469.57万元，占支出总预算 10.34 ％，同比增加101.13万元，同比增长 27.45 %。
工资福利支出预算 276.52万元，占基本支出预算 58.89％，同比增加 69.77 万元，增长 33.75％。
商品和服务支出预算 58.92万元，占基本支出预算 12.55 ％，同比增加 6.87万元，增长 13.20 ％。
对个人和家庭的补助支出预算 109.64万元，占基本支出预算 29.76 ％，同比增加 22.24万元，增长 25.45％。
2.项目支出预算 4071.3万元，占支出总预算 89.66 ％，同比增加 720.12万元，增长 21.49 ％。
二、2016年部门财政拨款支出预算情况
2016年度财政拨款支出 4540.87万元，其中：基本支出469.57万元， 项目支出 4071.3 万元。
三、2016年部门财政资金安排的“三公”经费预算情况
（一）2016年财政资金安排的“三公”经费预算情况。2016年财政资金安排的“三公”经费支出预算2.11万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算 0万元，公务接待费支出预算 0.21 万元，公务用车运行维护费支出预算0万元，公务用车购置费支出预算 0.00 万元。
（二）2016年公共财政资金安排的“三公”经费预算情况。2016年公共财政资金安排的“三公”经费支出预算 0.11万元，比2015年初预算 1.9万元减少 1.79万元，同比减少 94.21%。其中：
1.因公出国（境）经费2015年预算 0万元，同比增加 0 万元，增长 0 %。
2.公务接待费2016年预算 0.11万元，同比增加 0.01万元，增长 10%。
3.公务用车费2016年预算 0万元。我单位本级车辆定编为2辆，财政按定额核定经费。公务用车运行维护费2015年预算 0万元，同比减少1.8万元，减少100%。
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