百色起义纪念公园管理委员会
2016年部门决算
目 录
第一部分：百色起义纪念公园管理委员会概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分：百色起义纪念公园管理委员会2016年度部门决算报表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算支出决算表
表六：一般公共预算支出决算明细表
表七：一般公共预算安排的“三公”经费支出决算表
表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分：百色起义纪念公园管理委员会2016年度部门决算情况说明
一、2016 年度收入支出决算总体情况。
二、2016 年度一般公共预算支出决算情况。
三、2016 年度政府性基金支出决算情况。
四、2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。
六、其他重要事项情况说明。
第四部分：名词解释。
第一部分：百色起义纪念公园管理委员会概况
一、主要职能
1.研究提出纪念公园发展规划，报市人民政府批准后组织实施。
2.组织进行公园基础设施和公共设施的建设与管理。
3.在权限范围内，对园内建设项目资金进行监督管理。
4.贯彻执行国家、自治区和市关于发展文博事业的方针政策，制定并落实文物保护措施，组织开展革命历史文化和民族民俗文化的研究与展示工作。
5.统筹安排红色文化旅游资源的管理、开发、保护和利用，组织进行红色旅游宣传、策划及市场营销。
6.负责单位的党群、人事、社会治安综合治理、计划生育和精神文明建设等工作。
7.完成市委、市政府交办的其他工作任务。
二、部门决算单位构成
纳入百色起义纪念公园管理委员会2016年决算的单位包括：百色起义纪念公园管理委员会本级、百色起义纪念馆（百色起义纪念馆管理处、百色全国廉政教育基地管理处）、百色起义革命旧址管理处、百色起义纪念碑园管理处、百色市右江民族博物馆共5家单位。
百色起义纪念公园管理委员会属于全额拨款事业单位，人员编制为61人，在职实有人数45人，离休人员1人，退休人员19人，财政供养人数65人。其中：
（1）百色起义纪念公园管理委员会机关属于正处级事业单位，人员编制为13人，在职实有人数10人，离休人员1人，退休人员3人，财政供养人数14人，聘用及临时人员5人。
（2）百色起义纪念馆（百色起义纪念馆管理处、百色全国廉政教育基地管理处）属于副处级事业单位，人员编制为26人，在职实有人数19人，退休人员8人，财政供养人数27人，聘用及临时人员93人。
（3）百色起义纪念碑园管理处属于正科级事业单位，人员编制6人，实有在职人员5人，退休人员2人，财政供养7人，聘用人员10人。
（4）百色起义革命旧址管理处属于正科级事业单位,人员编制为8人,实有在职人员:3人，退休人员2人，财政供养5人，聘用17人。
（5）百色市右江民族博物馆属于正科级事业单位，人员编制8人，实有在职人员8人，退休人员4人，财政供养12人。
第二部分：百色起义纪念公园管理委员会2016年部门决算报表
|
表一：收入支出决算总表
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元
|
|
收入
|
支出
|
|
项目
|
决算数
|
项目(按功能分类)
|
决算数
|
|
一、财政拨款收入
|
4,433.95
|
一、一般公共服务支出
|
0
|
|
其中：政府性基金
|
611.00
|
二、文化体育与传媒支出
|
2,323.61
|
|
二、上级补助收入
|
0.00
|
三、社会保障和就业支出
|
365.59
|
|
三、事业收入
|
0.00
|
四、医疗卫生与计划生育支出
|
17.06
|
|
四、经营收入
|
0.00
|
五、商业服务业等支出
|
1151.58
|
|
五、附属单位上缴收入
|
0.00
|
六、住房保障支出
|
39.7
|
|
六、其他收入
|
19.63
|
七、城乡社区支出
|
323.75
|
|
|
|
八、国土海洋气象等支出
|
10.00
|
|
本年收入合计
|
4,453.58
|
本年支出合计
|
4231.3
|
|
用事业基金弥补收支差额
|
0.82
|
结余分配
|
0
|
|
年初结转和结余
|
3,114.46
|
年末结转和结余
|
3337.56
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
总计
|
7,568.86
|
总计
|
7,568.86
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
表二：收入决算表
单位：万元
|
项目
|
本年收入合计
|
财政拨款收入
|
上级补助收入
|
事业收入
|
经营收入
|
附属单位上缴收入
|
其他收入
|
|
|
支出功能分类科目编码
|
科目名称
|
|
|
|
|
|
|
类
|
款
|
项
|
栏次
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
|
|
合计
|
4,453.58
|
4,433.95
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
19.63
|
|
|
207
|
文化体育与传媒支出
|
2,034.11
|
2,018.66
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
15.45
|
|
|
20701
|
文化
|
2.97
|
0.70
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
2.27
|
|
|
2070199
|
其他文化支出
|
2.97
|
0.70
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
2.27
|
|
|
20702
|
文物
|
2,031.13
|
2,017.96
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
13.18
|
|
|
2070202
|
一般行政管理事务
|
5.00
|
5.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2070204
|
文物保护
|
184.86
|
184.86
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2070205
|
博物馆
|
697.93
|
684.93
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
13.00
|
|
|
2070299
|
其他文物支出
|
1,143.35
|
1,143.17
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.18
|
|
|
208
|
社会保障和就业支出
|
235.12
|
234.94
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.18
|
|
|
20805
|
行政事业单位离退休
|
109.97
|
109.97
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2080502
|
事业单位离退休
|
109.97
|
109.97
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
20808
|
抚恤
|
125.15
|
124.97
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.18
|
|
|
2080804
|
优抚事业单位支出
|
125.15
|
124.97
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.18
|
|
|
210
|
医疗卫生与计划生育支出
|
17.06
|
17.06
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
21005
|
医疗保障
|
17.06
|
17.06
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2100502
|
事业单位医疗
|
17.06
|
17.06
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
211
|
节能环保支出
|
6.00
|
6.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
21199
|
其他节能环保支出
|
6.00
|
6.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2119901
|
其他节能环保支出
|
6.00
|
6.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
212
|
城乡社区支出
|
461.00
|
461.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
21208
|
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出
|
461.00
|
461.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2120801
|
征地和拆迁补偿支出
|
61.00
|
61.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2120802
|
土地开发支出
|
400.00
|
400.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
216
|
商业服务业等支出
|
1,646.59
|
1,646.59
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
21605
|
旅游业管理与服务支出
|
1,496.59
|
1,496.59
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2160599
|
其他旅游业管理与服务支出
|
1,496.59
|
1,496.59
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
21660
|
旅游发展基金支出
|
150.00
|
150.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2166004
|
地方旅游开发项目补助
|
150.00
|
150.00
|
|
|
|
|
0.00
|
|
|
220
|
国土海洋气象等支出
|
10.00
|
10.00
|
|
|
|
|
0.00
|
|
|
22001
|
国土资源事务
|
10.00
|
10.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2200111
|
地质灾害防治
|
10.00
|
10.00
|
|
|
|
|
0.00
|
|
|
221
|
住房保障支出
|
39.70
|
39.70
|
|
|
|
|
0.00
|
|
|
22102
|
住房改革支出
|
39.70
|
39.70
|
|
|
|
|
0.00
|
|
|
2210201
|
住房公积金
|
39.70
|
39.70
|
|
|
|
|
0.00
|
|
|
229
|
其他支出
|
4.00
|
0.00
|
|
|
|
|
4.00
|
|
|
22999
|
其他支出
|
4.00
|
0.00
|
|
|
|
|
4.00
|
|
|
2299901
|
其他支出
|
4.00
|
0.00
|
|
|
|
|
4.00
|
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
表三：支出决算表
金额单位：万元
|
项目
|
本年支出合计
|
基本支出
|
项目支出
|
上缴上级支出
|
经营支出
|
对附属单位补助支出
|
|
|
支出功能分类科目编码
|
科目名称
|
|
|
|
|
|
|
类
|
款
|
项
|
栏次
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
|
合计
|
4,231.30
|
588.10
|
3,643.20
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
207
|
文化体育与传媒支出
|
2,323.61
|
386.38
|
1,937.23
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
20701
|
文化
|
49.70
|
0.00
|
49.70
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2070105
|
文化展示及纪念机构
|
49.00
|
0.00
|
49.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2070199
|
其他文化支出
|
0.70
|
0.00
|
0.70
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
20702
|
文物
|
2,224.91
|
386.38
|
1,838.53
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2070202
|
一般行政管理事务
|
5.00
|
0.00
|
5.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2070204
|
文物保护
|
95.36
|
0.00
|
95.36
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2070205
|
博物馆
|
1,317.94
|
83.23
|
1,234.70
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2070299
|
其他文物支出
|
806.62
|
303.15
|
503.47
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
20799
|
其他文化体育与传媒支出
|
49.00
|
0.00
|
49.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2079999
|
其他文化体育与传媒支出
|
49.00
|
0.00
|
49.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
208
|
社会保障和就业支出
|
365.59
|
144.95
|
220.63
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
20805
|
行政事业单位离退休
|
109.97
|
109.97
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2080502
|
事业单位离退休
|
109.97
|
109.97
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
20808
|
抚恤
|
255.62
|
34.98
|
220.63
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2080804
|
优抚事业单位支出
|
255.62
|
34.98
|
220.63
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
210
|
医疗卫生与计划生育支出
|
17.06
|
17.06
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
21005
|
医疗保障
|
17.06
|
17.06
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2100502
|
事业单位医疗
|
17.06
|
17.06
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
212
|
城乡社区支出
|
323.75
|
0.00
|
323.75
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
21208
|
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出
|
323.75
|
0.00
|
323.75
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2120801
|
征地和拆迁补偿支出
|
61.00
|
0.00
|
61.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2120802
|
土地开发支出
|
262.75
|
0.00
|
262.75
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
216
|
商业服务业等支出
|
1,151.58
|
0.00
|
1,151.58
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
21605
|
旅游业管理与服务支出
|
1,151.58
|
0.00
|
1,151.58
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2160599
|
其他旅游业管理与服务支出
|
1,151.58
|
0.00
|
1,151.58
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
220
|
国土海洋气象等支出
|
10.00
|
0.00
|
10.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
22001
|
国土资源事务
|
10.00
|
0.00
|
10.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2200111
|
地质灾害防治
|
10.00
|
0.00
|
10.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
221
|
住房保障支出
|
39.70
|
39.70
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
22102
|
住房改革支出
|
39.70
|
39.70
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2210201
|
住房公积金
|
39.70
|
39.70
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。
表四：财政拨款收入支出决算总表
单位：万元
|
收 入
|
支 出
|
|
项 目
|
行次
|
决算数
|
项目（按功能分类）
|
行次
|
决算数
|
|
小计
|
一般公共预算财政拨款
|
政府性基金预算财政拨款
|
|
栏 次
|
|
3
|
栏 次
|
|
10
|
11
|
12
|
|
一、一般公共预算财政拨款
|
1
|
3,822.95
|
一、一般公共服务支出
|
1
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
二、政府性基金预算财政拨款
|
2
|
611.00
|
二、外交支出
|
2
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
3
|
|
七、文化体育与传媒支出
|
3
|
2,235.85
|
2,235.85
|
0.00
|
|
|
4
|
|
八、社会保障和就业支出
|
4
|
365.41
|
365.41
|
0.00
|
|
|
5
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出
|
5
|
17.06
|
17.06
|
0.00
|
|
|
6
|
|
十一、城乡社区支出
|
6
|
323.75
|
0.00
|
323.75
|
|
|
7
|
|
十五、商业服务业等支出
|
7
|
1,151.58
|
1,151.58
|
0.00
|
|
|
8
|
|
十八、国土海洋气象等支出
|
8
|
10.00
|
10.00
|
0.00
|
|
|
9
|
|
十九、住房保障支出
|
9
|
39.70
|
39.70
|
0.00
|
|
本年收入合计
|
10
|
4,433.95
|
本年支出合计
|
10
|
4,143.36
|
3,819.61
|
323.75
|
|
年初财政拨款结转和结余
|
11
|
2,713.87
|
年末财政拨款结转和结余
|
11
|
3,004.46
|
2,717.21
|
287.25
|
|
一、一般公共预算财政拨款
|
12
|
2,713.87
|
|
12
|
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款
|
13
|
0.00
|
|
13
|
|
|
|
|
总计
|
14
|
7,147.82
|
总计
|
14
|
7,147.82
|
6,536.82
|
611.00
|
注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
表五：一般公共预算支出决算表
单位：万元
|
项目
|
本年支出合计
|
基本支出
|
项目支出
|
|
|
支出功能分类科目编码
|
科目名称
|
|
|
|
|
|
|
类
|
款
|
项
|
栏次
|
1
|
2
|
3
|
|
|
合计
|
3,819.61
|
585.53
|
3,234.08
|
|
|
207
|
文化体育与传媒支出
|
2,235.85
|
383.81
|
1,852.04
|
|
|
20701
|
文化
|
49.70
|
0.00
|
49.70
|
|
|
2070105
|
文化展示及纪念机构
|
49.00
|
0.00
|
49.00
|
|
|
2070199
|
其他文化支出
|
0.70
|
0.00
|
0.70
|
|
|
20702
|
文物
|
2,137.15
|
383.81
|
1,753.34
|
|
|
2070202
|
一般行政管理事务
|
5.00
|
0.00
|
5.00
|
|
|
2070204
|
文物保护
|
95.36
|
0.00
|
95.36
|
|
|
2070205
|
博物馆
|
1,232.75
|
83.23
|
1,149.52
|
|
|
2070299
|
其他文物支出
|
804.05
|
300.58
|
503.47
|
|
|
20799
|
其他文化体育与传媒支出
|
49.00
|
0.00
|
49.00
|
|
|
2079999
|
其他文化体育与传媒支出
|
49.00
|
0.00
|
49.00
|
|
|
208
|
社会保障和就业支出
|
365.41
|
144.95
|
220.45
|
|
|
20805
|
行政事业单位离退休
|
109.97
|
109.97
|
0.00
|
|
|
2080502
|
事业单位离退休
|
109.97
|
109.97
|
0.00
|
|
|
20808
|
抚恤
|
255.44
|
34.98
|
220.45
|
|
|
2080804
|
优抚事业单位支出
|
255.44
|
34.98
|
220.45
|
|
|
210
|
医疗卫生与计划生育支出
|
17.06
|
17.06
|
0.00
|
|
|
21005
|
医疗保障
|
17.06
|
17.06
|
0.00
|
|
|
2100502
|
事业单位医疗
|
17.06
|
17.06
|
0.00
|
|
|
211
|
节能环保支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
21199
|
其他节能环保支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2119901
|
其他节能环保支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
216
|
商业服务业等支出
|
1,151.58
|
0.00
|
1,151.58
|
|
|
21605
|
旅游业管理与服务支出
|
1,151.58
|
0.00
|
1,151.58
|
|
|
2160599
|
其他旅游业管理与服务支出
|
1,151.58
|
0.00
|
1,151.58
|
|
|
220
|
国土海洋气象等支出
|
10.00
|
0.00
|
10.00
|
|
|
22001
|
国土资源事务
|
10.00
|
0.00
|
10.00
|
|
|
2200111
|
地质灾害防治
|
10.00
|
0.00
|
10.00
|
|
|
221
|
住房保障支出
|
39.70
|
39.70
|
0.00
|
|
|
22102
|
住房改革支出
|
39.70
|
39.70
|
0.00
|
|
|
2210201
|
住房公积金
|
39.70
|
39.70
|
0.00
|
|
注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
单位：万元
|
人员经费
|
公用经费
|
|
经济分类科目编码
|
科目名称
|
金额
|
经济分类科目编码
|
科目名称
|
金额
|
|
301
|
工资福利支出
|
381.56
|
302
|
商品和服务支出
|
54.40
|
|
30101
|
基本工资
|
139.98
|
30201
|
办公费
|
9.24
|
|
30102
|
津贴补贴
|
12.60
|
30202
|
印刷费
|
0.07
|
|
30103
|
奖金
|
64.61
|
30204
|
手续费
|
0.11
|
|
30104
|
其他社会保障缴费
|
19.52
|
30205
|
水费
|
1.48
|
|
30106
|
伙食补助费
|
0.00
|
30206
|
电费
|
2.86
|
|
30107
|
绩效工资
|
84.18
|
30207
|
邮电费
|
3.54
|
|
30108
|
机关事业单位基本养老保险缴费
|
60.66
|
30211
|
差旅费
|
22.23
|
|
30109
|
职业年金缴费
|
0.00
|
30213
|
维修(护)费
|
1.46
|
|
30199
|
其他工资福利支出
|
0.00
|
30216
|
培训费
|
0.64
|
|
303
|
对个人和家庭的补助
|
149.01
|
30217
|
公务接待费
|
0.25
|
|
30301
|
离休费
|
8.82
|
30226
|
劳务费
|
0.50
|
|
30302
|
退休费
|
99.45
|
30227
|
委托业务费
|
7.00
|
|
30303
|
退职（役）费
|
0.00
|
30229
|
福利费
|
3.77
|
|
30304
|
抚恤金
|
0.00
|
30231
|
公务用车运行维护费
|
0.01
|
|
30305
|
生活补助
|
0.00
|
30299
|
其他商品和服务支出
|
1.25
|
|
30306
|
救济费
|
0.00
|
310
|
其他资本性支出
|
0.56
|
|
30307
|
医疗费
|
0.00
|
31002
|
办公设备购置
|
0.48
|
|
30308
|
助学金
|
0.00
|
31099
|
其他资本性支出
|
0.08
|
|
30309
|
奖励金
|
0.00
|
|
|
|
|
30310
|
生产补贴
|
0.00
|
|
|
|
|
30311
|
住房公积金
|
39.70
|
|
|
|
|
30312
|
提租补贴
|
0.00
|
|
|
|
|
30313
|
购房补贴
|
0.00
|
|
|
|
|
30314
|
采暖补贴
|
0.00
|
|
|
|
|
30315
|
物业服务补贴
|
0.00
|
|
|
|
|
30399
|
其他对个人和家庭的补助支出
|
1.04
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
人员经费合计
|
530.57
|
公用经费合计
|
54.96
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
表七：一般公共预算安排的“三公”经费支出决算表
单位：万元
|
2016年度预算数
|
2016年度决算数
|
|
合计
|
因公出国
(境）费
|
公务用车购置及运行费
|
公务接
待费
|
合计
|
因公出国
(境）费
|
公务用车购置及运行费
|
公务接
待费
|
|
小计
|
公务用车 购置费
|
公务用车 运行费
|
小计
|
公务用车 购置费
|
公务用车 运行费
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
|
0.11
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0.11
|
8.6
|
0
|
7.52
|
0
|
7.52
|
1.08
|
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中。2016年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
|
表八：政府性基金收入支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元
|
|
|
科目编码
|
科目名称
|
上年结转和结余
|
本年收入
|
本年支出
|
年末结转和结余
|
|
|
合计
|
基本支出结转和结余
|
项目支出结转和结余
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
合计
|
基本支出结转和结余
|
项目支出结转和结余
|
|
|
|
|
合 计
|
0
|
|
|
611.00
|
323.75
|
0.00
|
323.75
|
287.25
|
|
287.25
|
|
|
212
|
城乡社区支出
|
|
|
|
461.00
|
323.75
|
0.00
|
323.75
|
137.25
|
|
137.25
|
|
|
21208
|
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出
|
|
|
|
461.00
|
323.75
|
0.00
|
323.75
|
137.25
|
|
137.25
|
|
|
2120801
|
征地和拆迁补偿支出
|
|
|
|
61.00
|
61.00
|
0.00
|
61.00
|
0.00
|
|
0.00
|
|
|
2120802
|
土地开发支出
|
|
|
|
400.00
|
262.75
|
0.00
|
262.75
|
137.25
|
|
137.25
|
|
|
216
|
商业服务业等支出
|
|
|
|
150.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
150.00
|
|
150.00
|
|
|
21660
|
旅游发展基金支出
|
|
|
|
150.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
150.00
|
|
150.00
|
|
|
2166004
|
地方旅游开发项目补助
|
|
|
|
150.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
150.00
|
|
150.00
|
|
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
第三部分：百色起义纪念公园管理委员会2016年度
部门决算情况说明
一、2016年度收入支出决算总体情况
（一）收入总计7568.86万元。
1．财政拨款收入4433.95万元，为市本级财政当年拨付的资金，其中政府性基金拨款611万元。
2．事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。如：计算机技术中心开展专业活动及辅助活动所取得的收入以及机关服务局后勤服务收入。
3．经营收入0 万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4．其他收入19.63万元，为预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。主要是出租房房租收入和利息收入等。
5．用事业基金弥补收支差额0.82万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6．上年结转和结余3114.46万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
（二）支出总计7568.86万元。
包括：
1．一般公共服务（类）0万元。
2．文化体育与传媒支出2323.61万元：主要用于百色起义纪念公园管理委员会、4个下属事业单位为保证日常运转发生的基本支出和完成各项观众接待任务，保障纪念公园事业发展而发生的项目支出。
3．社会保障和就业（类）365.59万元：主要用于百色起义纪念公园管理委员会本级、4个下属事业单位按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出；纪念碑园管理处运转及维护费开支。
4．医疗卫生与计划生育支出17.06万元：主要用于百色起义纪念公园管理委员会本级、4个下属事业单位按国家规定为职工缴纳的基本医疗费支出。
5．住房保障支出（类）39.70万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金支出。
6．商业服务业等支出1151.58万元：主要用于百色起义纪念园创建国家5A级旅游景区的项目支出和百色起义纪念园日常维护开支。
7．城乡社区支出323.75万元主要用于百色起义纪念公园基础设施建设拆迁补偿支出。
8．年末结转和结余3337.56万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括其他收入的结转和结余。
二、2016 年度一般公共预算支出决算情况
百色起义纪念公园管理委员会2016年度一般公共预算支出3819.61万元，其中：基本支出585.53万元，项目支出3234.08万元。
（一）文化体育与传媒支出（类）支出2235.85万元，其中文化（款）49.7万元，文物（款）2137.15万元，其他文化体育与传媒支出（款）49万元。是百色起义纪念公园管理委员会、4个下属事业单位为保证日常运转发生的基本支出和完成各项观众接待任务，保障纪念公园事业发展而发生的项目支出。
1. 文化展示及纪念机构支出（项）支出49.7万元，是百色起义纪念公园管理委员会、4个下属事业单位用于对百色起义纪念公园日常运转的支出。
2. 其他文化支出（项）支出0.7万元，是百色起义纪念公园管理委员会、4个下属事业单位用于对百色起义纪念公园日常运转的支出。
3. 一般行政管理事务（项）支出5万元，是百色起义纪念公园管理委员会用于专项业务方面的支出。
4. 文物保护（项）支出95.36万元，是百色起义纪念公园管理委员会用于文物保护的支出。
5. 博物馆（项）支出1232.75万元，是百色起义纪念公园管理委员会用于百色起义纪念公园园区日常运转支出和基础设施建设等方面的支出。主要包括：（1）在编人员工资福利支出，在职定额公用经费；（2）聘用人员工资福利支出；（3）百色起义纪念公园日常维修（护）费用支出，基础设施建设的支出。
6. 其他文物支出（项）支出804.05万元，是百色起义纪念公园管理委员会用于百色起义纪念公园区日常运转支出和基础设施建设等方面的支出。主要包括：（1）在编人员工资福利支出，在职定额公用经费；住房公积金，办公设备购置支出。（2）聘用人员工资福利支出；（3）百色起义纪念公园日常维修（护）费用等支出，对个人和家庭的补助。
（二）社会保障和就业支出（类）支出365.41万元，其中：行政事业单位离退休（款）支出109.97万元，是百色起义纪念公园管理委员会、4个下属事业单位按国家规定发放离退休人员津贴及离退休人员公用经费的支出。抚恤（款）支出255.44万元，是百色起义纪念碑园管理处在职人员经费和纪念烈士碑维修（护）支出。
1. 事业单位离退休（项）支出109.97万元，是百色起义纪念公园管理委员会、4个下属事业单位离退休人员经费支出，包括人员经费和公用经费。
2. 优抚事业单位支出（项）支出255.62万元，主要包括：（1）百色起义纪念碑园管理处在编人员工资福利支出。（2）百色起义纪念碑园管理处聘用人员经费支出，日常维修（护）支出。
（三）医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）支出17.06万元。是百色起义纪念公园管理委员会、4个下属事业单位按国家规定为职工缴纳的基本医疗费支出。
1. 事业单位医疗（项）支出17.06万元，是百色起义纪念公园管理委员会、4个下属事业单位按国家规定为职工缴纳的基本医疗费支出。
（四）商业服务业等支出（类）旅游业管理与服务支出（款）支出1151.58万元。是百色起义纪念园创建国家5A级旅游景区项目经费支出。
1. 其他旅游业管理与服务支出（项）支出1151.58万元。主要包括：（1）百色起义纪念园创建国家5A级旅游景区前期工作经费支出。（2）百色起义纪念园创建国家5A级旅游景区基础设施建设支出。
（五）住房保障支出（类）住房改革支出（款）支出39.70万元。是百色起义纪念公园管理委员会、4个下属事业单位按国家规定为职工计缴的住房公积金支出。
住房公积金（项）支出39.70万元。是百色起义纪念公园管理委员会、4个下属事业单位按国家规定为职工计缴的住房公积金支出。
三、2016年度政府性基金支出决算情况
百色起义纪念公园管理委员会2016年度政府性基金支出323.75万元，其中：基本支出0万元，项目支出323.75万元。
（一）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）支出323.75万元。是百色起义纪念园创建国家5A级旅游景区项目经费支出。
1. 征地和拆迁补偿支出（项）支出61万元。主要用于百色起义纪念园创建国家5A级旅游景区拆迁补偿。
2. 土地开发支出（项）支出262.75万元。主要用于百色起义纪念园创建国家5A级旅游景区拆迁安置地平整项目。
四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2016年度一般公共预算财政拨款基本支出585.53万元，其中：人员经费530.57万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费54.96万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。
五、一般公共预算安排的“三公”经费支出决算情况说明
2016年度一般公共预算安排的“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算为零；公务用车购置及运行费支出决算7.52万元，同比2015年下降2.15万元，同比2016年初预算增加7.52万元；公务接待费支出决算1.08万元，同比2015年增加0.92万元，同比2016年初预算增加7.52万元。具体情况如下：
（一）因公出国（境）费支出为零。
（二）公务用车购置及运行费支出7.52万元。其中：公务用车购置支出为零。
公务用车运行支出7.52万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展相关业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2016年，百色起义纪念公园管理委员会、4个下属单位开支财政拨款的公务用车保有量为5辆，全年运行费支出7.52万元，平均每辆1.5万元。由于我单位严格执行公务用车管理办法和节能减排规定，控制车辆运行，因此，同比2016年下降车辆运行费2.15万元。
（三）公务接待费支出1.08万元。主要用于按规定开支的各类公务接待支出。包括：百色起义纪念公园管理委员会、4个下属单位接待专家指导工作费用和创建国家5A级旅游景区专家评审接待费用等接待支出，接待批次15次，人次168次。由于2016年是百色起义纪念园创建国家级5A旅游景区 的关键一年，专家亲临现场指导工作次数增加，因此，同比2016年公务接待费增加0.92万元。
六、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明。
百色起义纪念公园管理委员会属事业单位，无机关运行经费。
（二）政府采购支出情况说明。
2016年本部门政府采购支出总额3257.86万元，其中：政府采购货物支出310.81万元、政府采购工程支出2226.98万元、政府采购服务支出720.07万元。
（三）国有资产占用情况说明。
截至2016年12月31日，本部门共有车辆5辆，其中，一般公务用车5辆。
（四）预算绩效管理工作开展情况
2016年，百色起义纪念公园管理委员会共组织对1个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款400万元，占年初预算的10%。绩效评价结果显示，上述项目支出绩效情况理想，达到项目申请时设定的各项绩效目标。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指市本级财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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