目录
第一部分：部门概况
一、主要职能
二、机构设置情况
第二部分：百色起义纪念馆2021年部门预算情况说明
第三部分：名词解释
第四部分：百色起义纪念馆2021年部门预算报表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、一般公共预算“三公”经费预算情况表
八、政府性基金预算支出预算表
九、国有资本经营预算支出预算表
十、政府预算支出经济分类预算表
十一、部门预算支出经济分类预算表
十二、上级专项转移支付情况表
十三、2021年度预算项目绩效目标公开表
第一部分：部门概况
一、主要职能
百色起义纪念馆主要职责：负责百色起义纪念馆（陈列馆）、附属馆、百色全国廉政教育基地管理处、迎龙山景区管理处及其附属设施的日常管理工作。负责调查、征集有关百色起义和右江革命史的文物，不断增加馆藏量。负责文物的保管、修复和复制工作，落实防火、防漏、防盗等安全措施，确保库房、展厅的文物安全。根据馆藏文物及有关史料，积极开展百色起义史和右江革命史的研究工作，不断充实陈列内容，提高纪念馆的影响力。做好观众接待工作，动用革命历史文物、史料进行爱国主义和革命传统教育。负责指导协调红七军军部旧址管理处工作。
二、机构设置情况
百色起义纪念馆为百色起义纪念园下属相当于副处级事业单位，内设6个科室，即：办公室、陈列展览研究科、社会宣传教育科、文物保护和保管科、环境管理和保卫科、廉政教育基地科，均相当正科级建制。
办公室：负责综合协调工作及日常办公、文化产业发展等各项工作
陈列展览研究科：负责陈列展览的设计、布展及引进、输出等工作；负责制定和实施研究计划；负责组织、策划学术讲座、学术交流合作等活动
社会宣传教育科：负责纪念馆的对外开放和宣传教育活动；负责讲解员、志愿者的培训和管理工作；负责爱国主义教育基地、学校社会实践基地等工作
保护和做好保管科：负责文物调查、征集、保护、管理、修复和复制工作，做好防火、防盗、防污染等工作，保证库房藏品、展厅文物的安全等工作
环境管理和保卫科：负责纪念馆辖区的环境整治及安保工作；负责全馆各类设施、设备的日常维护和管理工作；做好安全保卫方案、突发事件（事故）处理预案，负责技防维护、保养和管理工作及各类项目的建设管理等工作
廉政教育基地管理科：负责百色全国廉政教育基地的对外开放、接待和日常管理工作
第二部分：百色起义纪念馆2021年部门预算情况说明
一、部门收支预算情况说明
（一）2021年收入预算668.58万元，同比减少30.73万元，减少4.39%。减少主要原因：2021年财政对一般公共预算部门项目支出压减10%。
一般公共预算拨款668.58万元，同比减少30.73万元，减少4.39%。减少主要原因：2021年财政对一般公共预算部门项目支出压减10%。
（二）2021年支出预算668.58万元，同比减少30.73万元，减少4.39％。减少的主要原因是：2021年财政对一般公共预算部门项目支出压减10%。
1、 文化旅游体育与传媒支出600.34万元，占支出总预算89.79%，同比减少33.28万元，减少5.25%。减少的原因：2021年财政对一般公共预算部门项目压减10%，项目支出比上年减少24.02万元，基本支出比上年减少9.26万元。
2、社会保障和就业支出30.93万元，占支出总预算4.63%，同比减少1.11万元，减少3.46%。
3、卫生健康支出11.09万元，占支出总预算1.66%，同比增加0.18万元，增长1.65%。
4、住房保障支出26.22万元，占支出总预算3.92%，同比增长3.48万元，增长15.3%。
二、部门收入总体情况说明
2021年收入预算668.58万元，同比减少30.73万元，减少4.39％。减少的原因：2021年财政对一般公共预算部门项目压减10%。其中：一般公共预算拨款668.58万元，同比减少30.73万元，减少4.39％，减少的原因：2021年财政对一般公共预算部门项目压减10%。
按支出功能分类科目划分，共分为3类，其中：
100类经费拨款收入668.58万元，同比减少30.73万元，减少4.39%，减少原因：2021年财政对一般公共预算部门项目压减10%。
三、部门支出总体情况说明
2021年部门支出668.58万元，同比减少30.73万元，减少4.39%，减少原因：2021年财政对一般公共预算部门项目压减10%，其中：基本支出241.34万元，占总支出36.1%；项目支出427.24万元，占总支出63.9%。
按支出功能分类科目划分，共分为3类，其中：
207类文化旅游体育与传媒支出600.34万元，同比减少33.28万元，减少5.25%。增加的原因：2021年财政对一般公共预算部门项目压减10%。
208类社会保障和就业支出30.93万元，同比支出减少1.11万元，减少3.46%，减少原因：养老保险系数提取比例从20%下降到16%。
210类卫生健康支出11.09万元，同比支出增长0.18万元，增长1.65%，增长的主要原因：医疗保险随工资增长基数调高。
221住房保障支出26.22万元，同比支出增长3.48万元，增长15.3%，增长的主要原因：住房公积金随工资增长基数调高。
四、财政拨款收支总体情况说明
（一）2021年财政拨款收入预算668.58万元，同比减少30.73万元，减少4.39%。减少主要原因：2021年财政对一般公共预算部门项目压减10%。
一般公共预算拨款668.58万元，同比减少30.73万元，减少4.39%。减少主要原因：2021年财政对一般公共预算部门项目压减10%。
（二）2021年财政拨款支出668.58万元，同比减少30.73万元，减少4.39％。
1、文化旅游体育与传媒支出600.34万元，占支出总预算89.79%，同比减少33.28万元，减少5.25%。减少的原因：2021年财政对一般公共预算部门项目压减10%，项目支出比上年减少24.02万元，基本支出比上年减少9.26万元。
2、社会保障和就业支出30.93万元，占支出总预算4.63%，同比减少1.11万元，减少3.46%，减少的主要原因是养老保险系数提取比例从20%下降到16%。
3、卫生健康支出11.09万元，占支出总预算1.66%，同比增加0.18万元，增长1.65%。减少的主要原因是医疗保险随工资增长基数调高。
4、住房保障支出26.22万元，占支出总预算3.92%，同比增长3.48万元，增长15.3%。增长的主要原因是住房公积金随工资增长基数调高。
五、一般公共预算支出情况说明
2021年一般公共预算支出预算668.58万元，同比减少30.73万元，减少4.39％。其中：基本支出241.34万元，占一般公共预算支出总预算36.1％，同比减少6.71万元，减少2.71％，减少的原因：养老保险系数提取比例从20%下降到16%；项目支出427.24万元，占一般公共预算支出总预算63.9％，同比减少24.02万元，减少5.32％。减少的原因：2021年财政对一般公共预算部门项目压减10%。
按支出功能分类科目划分，共分为3类，其中：
207类文化旅游体育与传媒支出600.34万元，同比减少33.28万元，减少5.25%。增加的原因：2021年财政对一般公共预算部门项目压减10%。
208类社会保障和就业支出30.93万元，同比支出减少1.11万元，减少3.46%，减少原因：养老保险系数提取比例从20%下降到16%。
210类卫生健康支出11.09万元，同比支出增长0.18万元，增长1.65%，增长的主要原因：医疗保险随工资增长基数调高。
221住房保障支出26.22万元，同比支出增长3.48万元，增长15.3%，增长的主要原因：住房公积金随工资增长基数调高。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2021年一般公共预算基本支出241.34万元，同比减少6.71万元，减少2.71%，
按经济分类科目划分，共分为3类，其中：
301类工资福利支出204.44万元，同比支出增长0.11万元，增长0.05%，减少的主要原因：年内部份人员有工资调整。
302类商品服务支出29.31万元，同比支出减少1.38万元，减少4.5%，减少原因：2021年财政对一般公共预算部门项目压减10%。
303类对个人和家庭的补助支出7.59万元，同比持平
七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
（一）2021年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。
2021年部门预算安排的“三公”经费支出预算0万元（全口径）
（二）2021年一般公共预算安排的“三公”经费预算情况。
2021年部门预算安排一般公共预算的“三公”经费支出预算0万元
八、政府性基金预算支出情况说明
本部门无政府性基金预算安排预算支出
九、国有资本经营预算情况说明
本部门无国有资本经营安排预算支出
十、2021年部门预算其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费安排情况说明
事业单位财政不安排机关运行经费
（二）政府采购预算安排情况说明
2021年百色起义纪念馆采购预算总支出数为0万元。
（三）国有资产占用情况说明
本部门无重大国有资产占用情况
（四）重点预算绩效情况说明
百色起义纪念馆2021年纳入预算绩效目标管理项目1个，项目名称为：日常维护费，涉及金额340万元。
第三部分：名词解释
一、财政拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展业务活动取得的收入。
三、其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。
四、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定的用途继续使用的资金。
五、文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）：反映文物保护各管理等方面的支出
①文物保护（项）：反映考古发掘及文物保护方面支出
②博物馆（项）：反映文物系统及其他部门所属博物馆、纪念馆的支出
③其他文物支出（项）：反映除上述项目外其他用于文物方面的支出
六、社会保障和就业（类)行政事业单位离退休（款）：指民政机关和所属事业单位开支的离退休人员经费和离退休干部管理机构为离退休人员提供管理和服务所发生的工作支出。
①归口管理的行政单位离退休（项）：指各部门行政机关开支的离退休人员经费支出。
②事业单位离退休（项）：指民政所属实行归口管理的事业单位开支的离退休经费支出。
③离退休人员管理机构（类）：指民政离退休干部管理机构为离退休人员提供和服务所发生的工作支出。
七、社会保障和就业（类）自然灾害生活救助（款）：指民政市本级采购救助储备物资发生的支出。
八、住房保障（类）住房改革（款）：住房改革支出包括三项：住房公积金、提租补贴和购房补贴（指无房和未达标住房补贴）。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成机关行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、政府性基金：是指各级人民政府及所属部门根据法律、行政法规和中共中央、国务院文件规定。为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有专项用途的财政资金。
十二、“三公经费”纳入市本级财政预决算管理的“三公经费”，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十四、事业单位运行经费：为保障事业单位（不含行政和参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分：百色起义纪念馆2021年部门预算报表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、一般公共预算“三公”经费预算情况表
八、政府性基金预算支出预算表
九、国有资本经营预算支出预算表
十、政府预算支出经济分类预算表
十一、部门预算支出经济分类预算表
十二、上级专项转移支付情况表
十三、2021年度预算项目绩效目标公开表
上述报表详见附件。
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