目录
第一部分：部门概况
一、主要职能
二、机构设置情况
第二部分：百色起义纪念园管理中心2021年预算情况说明
第三部分：名词解释
第四部分：百色起义纪念园管理中心2021年本级预算报表
第一部分：部门概况
一、主要职能
1.研究提出纪念园发展规划，报市人民政府批准后组织实施。
2.组织进行园区基础设施和公共设施的建设与管理。
3.在权限范围内，对园内建设项目资金进行监督管理。
4.贯彻执行国家、自治区和市关于发展文博事业的方针政策，制定并落实文物保护措施，组织开展革命历史文化和民族民俗文化的研究与展示工作。
5.统筹安排红色文化旅游资源的管理、开发、保护和利用，组织进行红色旅游宣传、策划及市场营销。
6.负责单位的党群、人事、社会治安综合治理、计划生育和精神文明建设等工作。
7.完成市委、市政府交办的其他工作任务。
二、机构设置、人员构成情况
（一）百色起义纪念园管理中心机构设置为4个科和4个下属事业单位。4个科为管委会机关综合科、绩效监督科、开发管理科、环境建设科。
（二） 人员构成情况
百色起义纪念园管理委员会机关属于正处级事业单位，人员编制为13人，在职实有人数11人，退休人员3人，财政供养人数11人。
第二部分：百色起义纪念园管理中心2021年预算情况说明
一、单位收支总体情况说明
2021年单位收入预算237.63万元，同比增加90.54万元，上升61.55％。
1.一般公共财政预算拨款197.63万元，同比增加50.54万元，上升34.36％，其中：经费拨款(补助)197.63万元，同比增加50.54万元，上升34.36％；
2．上年结余收入0万元，同比减少0万元，下降0％,其中：
未纳入财政专户管理的收入结转0万元，同比减少0万元。
单位预算收入增加的主要原因是2021年预算增加未纳入财政专户管理的收入安排的资金，主要来源为出租房租收入。
2021年单位支出预算237.63万元，同比增加90.54万元，上升61.55％。其中：基本支出149.78万元，占支出总预算63.03％，同比增加8.39万元，增加5.93％；项目支出87.85万元，占支出总预算36.97％，同比增加82.15万元，上升1441.23％。其中：（1）文化旅游体育与传媒支出198.62万元，同比增加86.77万元，增长77.58％；（2）社会保障和就业支出16.8万元，同比增加0.72万元，增长4.48％；（3）卫生健康支出6.5万元，同比增加0.34万元，增长5.52%；（4）住房保障支出15.71万元，同比增加2.71万元，增长20.85％。
单位预算支出增加的主要原因是2021年人员经费增加（工资、住房公积金等）。
二、单位收入总情况说明
2021年单位收入预算237.63万元，同比增加90.54万元，上升61.55％。
1.一般公共财政预算拨款197.63万元，同比增加50.54万元，上升34.36％，其中：经费拨款(补助)197.63万元，同比增加50.54万元，上升34.36％；
2021年单位一般公共预算支出同比2020年一般公共预算支出增加的主要原因是：2021年人员经费增加（工资、住房公积金等）。
三、单位支出情况说明
2021年单位支出预算237.63万元，同比增加90.54万元，上升61.55％。
1.基本支出149.78万元，占支出总预算63.03％，同比增加8.39万元，增加5.93％。其中：工资福利支出预算126.81万元，占基本支出预算84.66％，同比增加8.39万元，增长7.08％。商品和服务支出预算20.5万元，占基本支出预算13.69％，同比增加0万元，增长0％。对个人和家庭的补助支出预算2.47万元，占基本支出预算1.65％，同比增加0万元，增长0％。
基本支出增加的主要原因是新增人员和人员工资福利增加。
2.项目支出87.85万元，占支出总预算36.97％，同比增加82.15万元，上升1441.23％。其中：工资福利支出预算30万元，占项目支出预算34.15％，同比增加30万元，增长100％；商品和服务支出预算57.85万元，占项目支出预算65.85％，同比增加52.15万元，增长914.91％。
项目支出增加的主要原因是：聘用人员经费增加，景区运营成本增加。
四、财政拨款收支总体情况说明
（一）财政拨款收入预算情况说明
2021年财政收入预算197.63万元，同比增加50.54万元，增长34.36％，其中：经费拨款(补助)197.63万元，同比增加50.54万元，增长34.36％。
财政拨款预算收入增加的主要原因是：2021年人员经费增加（工资、住房公积金等）。
（二）财政拨款支出预算情况说明
2021年财政拨款支出预算197.63万元，同比增加50.54万元，增长34.36％。增长原因是人员工资正常晋级及社会保险、住房公积金缴存基数调整。
按支出功能分类科目划分，共分为四类，其中：
1、文化旅游体育与传媒支出158.62万元，占支出总预算80.26％，同比增加46.77万元，增长41.81％；
2、社会保障和就业支出16.8万元，占支出总预算8.5％，同比增加0.72万元，增长4.48％；
3、卫生健康支出6.5万元，同比增加0.34万元，增长5.52%；4、住房保障支出15.71万元，同比增加2.71万元，增长20.85％。
五、一般公共预算支出情况说明
2021年一般公共预算197.63万元，同比增加50.54万元，增长34.36％。一般公共预算基本支出增加的主要原因是人员工资福利增加。具体支出预算如下：
文化旅游体育与传媒支出158.62万元，其中基本支出110.77万元，主要用于日常运转发生的基本支出，如根据国家规定的基本工资和津贴等安排的人员经费支出、按市统一规定的开支标准安排的日常公用经费支出；项目47.85万元，主要用于单位的日常办公、业务费。
社会保障和就业支出16.8万元，全部用于基本支出16.8万元，主要用于事业单位养老缴费支出。
卫生健康支出6.5万元全部用于基本支出，全部用于事业单位医疗费。
住房保障支出15.71万元全部用于基本支出，全部用于在职人员住房公积金缴费。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2021年一般公共预算基本支出149.78万元，占支出总预算63.03％，同比增加8.39万元，增加5.93％。增加的主要原因是人员工资福利增加。按经济分类科目划分共分为三类，其中：
1、工资福利支出126.81万元，占基本支出预算84.66%，同比增加8.39万元，增长7.08%，原因是人员增加，工资调整，各项基数提高，相应的支出增加，此项经费是人员经费支出。
2、商品和服务支出20.5万元，占基本支出预算13.69%，同比增加0万元，增长0%。
3、对个人和家庭的补助2.47万元，占基本支出预算1.65%，同比增加0万元，增长0%，同比与上年持平，包含退休生活补助支出、退休物业服务补贴支出和改革前获得荣誉改革后退休人员独生子女费支出，此项经费是人员经费支出。
七、一般公共预算“三公”经费预算情况
（一）2021年单位预算全口径安排的“三公”经费预算情况
2021年单位预算全口径安排的“三公”经费支出预算1.91万元，同比2020年一致。 其中：
1. 因公出国（境）经费 0万元，与2020年持平，无增减变化；
2. 公务接待费 0.11万元，同比2020年减少 0.00万元，无增减变化 ；
3. 公务用车购置费0万元，与2020年持平，无增减变化；
4. 公务用车费1.8万元，同比2020年一致。
2021年单位预算全口径安排的“三公”经费支出预算与2020年对比无变化。
（二）2021年一般公共预算安排的“三公”经费预算情况。
2021年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算1.91万元，同比2020年一致。 其中：
1.因公出国（境）经费 0万元，与2020年持平，无增减变化；
2.公务接待费 0.11万元，同比2020年减少 0.00万元，无增减变化；
3.公务用车购置费0万元，与2020年持平，无增减变化；
4.公务用车费1.8万元，与2020年持平，无增减变化.
2021年一般公共预算的“三公”经费支出预算与2020年对比无变化。
八、政府性基金预算支出预算情况
2021年本部门无政府性基金预算
九、国有资本经营预算支出情况
2021年本部门无国有资本经营预算支出。
十、2021年单位预算其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费安排情况说明
2021年事业单位相关运行经费财政拨款预算20.5万元（其中：办公费3万元、印刷费0.5万元、水费0.8万元、电费3万元、邮电费1万元、差旅费2万元、培训费2万元、 公务接待费0.11万元、福利费1.05万元、公务用车运行维护费1.8万元、其他商品和服务支出5.24万元），与2020年预算一致。
（二）政府采购预算安排情况
2021年政府采购预算0万元，同比一致。
（三）国有资产的情况说明
根据相关规定核定我单位公务用车编制为1辆，属核定公务车编制车辆。
（四）重点预算绩效情况说明
本单位2021年单位预算无预算绩效目标。
第三部分：名词解释
（一）财政拨款收入：指市本级财政部门当年拨付的资金。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
（五）用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
（七）结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
（八）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）事业单位运行经费：为保障事业单位（不含行政和参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分：百色起义纪念园管理中心2021年部门预算报表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、一般公共预算“三公”经费预算情况表
八、政府性基金预算支出预算表
九、国有资本经营预算支出预算表
十、政府预算支出经济分类预算表
十一、部门预算支出经济分类预算表
十二、上级专项转移支付情况表
上述报表详见附件1：百色起义纪念园管理中心2021年本级预算报表（预算公开）。
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