目 录
第一部分：单位概况
第二部分：百色起义纪念碑园2021年预算情况说明
第三部分：名词解释
第四部分：百色起义纪念碑园2021年预算报表
第一部分：单位概况
一、主要职能
百色起义纪念碑园为百色起义纪念园管理中心主管的二级预算事业单位，主要职责是：纪念先烈，教育人民。负责百色起义纪念碑园和78名外省籍革命烈士公墓的日常管理；搞好烈士纪念设施维护、园林建设和环境美化；烈士遗物和革命史料的搜集、整理和陈列；纪念缅怀、红色研学活动的组织、接待、服务及相关工作。
二、机构设置情况
按照预算管理及业务的要求，百色起义纪念碑园作为独立法人单位，是百色起义纪念园管理中心下属二层机构，为正科级财政全额拨款的公益一类事业单位。单位无内设机构，以下2021年部门预算指标均为本单位汇总预算数据。
三、人员构成情况及编制现状
百色起义纪念碑园原三定方案核定编制数6人，其中：管理岗2名（乡科级正职1名、副职1名）、专业技术4名。2020年机构改革后，根据编委要求核减编制1名，增加后勤控制数1名(不计入编制内)。目前，园区实有工作人员11人，其中在编人员4人、后勤控制数1人、退休4人，单位自聘4人，另安排使用4050公益性岗位2人。百色起义纪念碑园无一般公务车辆。
第二部分:百色起义纪念碑园2021年预算情况说明
一、单位收支总体情况说明
2021年单位收入总计为135.45万元，其中，一般公共预算拨款135.45万元——经费拨款（补助）135.45万元——市本级拨款135.45万元。2021年单位支出总计为135.45万元，其中：社会保障和就业支出127.57万元，卫生健康支出为2.22万元，住房保障支出为5.66万元。收入、支出同比减少10.61万元，下降7.26％。收入、支出减少主要原因是项目支出压减10%。
二、单位收入总体情况说明
2021年单位收入总计为135.45万元，其中：
（1）一般公共预算拨款135.45万元——经费拨款（补助）135.45万元——市本级拨款135.45万元。同比减少10.61万元，下降7.26％，减少的主要原因是项目支出压减10%；
（2）纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金0万元，同比持平，其中：①行政事业性收费收入安排的资金0万元，同比持平；②国有资本经营收入安排的资金0万元，同比持平；③国有资源（资产）有偿使用收入安排的资金0万元，同比持平； = 4
\* GB3 \* MERGEFORMAT ④其他收入安排的资金0万元，同比持平；
（3）纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元；
（4）未纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元。同比持平，其中：①纳入财政专户管理的教育收费收入0万元，同比持平；②纳入财政专户管理的其他事业收入0万元，同比持平；③未纳入财政专户管理的事业收入0万元，同比持平。
（5）政府性基金拨款 0 万元，同比持平。
（6）上年结余收入0万元，同比持平。
三、单位支出总体情况说明
2021年单位支出总计为135.45万元，同比减少10.61万元，下降7.26％。其中，基本支出54.45万元，占支出总预算41％,同比减少1.61万元，下降2.87％。减少的主要原因是单位1名在职人员转退休。项目支出81万元，占支出总预算59％，同比减少9万元，下降10%，减少的主要原因是项目支出压减10%。
四、财政拨款收支总体情况说明
2021年财政拨款总收入135.45万元，同比减少10.61万元，下降7.26％。
1、一般公共预算拨款135.45万元，同比减少10.61万元，下降7.26％。其中：经费拨款135.45万元，同比减少10.61万元，下降7.26％。减少主要原因是：（1）项目支出压减10%；（2）单位1名在职人员转退休。
2、纳入公共财政预算管理的非税收入安排的资金0万元。
3、政府性基金预算拨款0万元。
4、纳入财政专户管理的收入0万元。
5、未纳入财政专户管理的收入0万元。
6、上年结余收入0万元。
2021年财政拨款支出总预算135.45万元，同比减少10.61万元，下降7.26％。其中：社会保障和就业支出127.57万元，同比减少10.82万元，下降7.82%。减少主要原因是：（1）项目支出压减10%；（2）单位1名在职人员转退休。卫生健康支出2.22万元，同比减少0.19万元，下降7.88%，减少主要原因是单位1名在职人员转退休。住房保障支出5.66万元，同比增加0.40万元，增长7.60%，增加主要原因是住房公积金缴费基数调整所致。
五、一般公共预算支出情况说明
2021年一般公共预算支出总计为135.45万元，同比减少10.61万元，下降7.26％。其中：基本支出54.45万元，项目支出81万元。其中：
1.社会保障和就业支出127.57万元，占支出总预算95％，同比减少10.82万元，下降7.82％，减少的主要原因是项目支出压减10%。
2.卫生健康支出2.22万元，占支出总预算2％，同比减少0.19万元，下降7.88％；减少的原因是单位1名在职人员转退休。
3.住房保障支出5.66万元，占支出总预算5％，同比增加0.4万元，增长7.6％，增加的原因是住房公积金基数调整后缴存额度增加。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2021年一般公共预算基本支出54.45万元，同比减少1.61万元，减少了2.87%。减少的主要原因是单位1名在职人员转退休。其中：
1.工资福利支出43.81万元，占基本支出预算80.46％，同比减少 2.71万元，下降 5.83％。工资福利支出减少的主要原因单位1名在职人员转退休。
2.商品和服务支出7.25万元，占基本支出预算13.31％，同比增加 0.09万元，增长 1.26％。
3.对个人和家庭的补助3.39万元，占基本支出预算6.23％，同比增加1.01万元，增长 42.44％。增加的原因是退休人员增加1人导致相应的退休生活补助、退休福利费等增加。
七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
（一）2021年单位预算全口径安排的“三公”经费预算情况
2021年单位预算全口径安排的“三公”经费支出预算0万元，与上年度持平。其中：
1.因公出国（境）经费预算0万元，同比持平。
2.公务接待费预算0万元，同比持平。
3.公务用车运行维护费预算0万元，同比持平。
4.公务用车购置费预算0万元，同比持平。
（二）2021年一般公共预算安排的“三公”经费预算情况
2021年一般公共预算安排的“三公”经费预算0万元，与上年度持平。其中：
1.因公出国（境）经费预算0万元，同比持平。
2.公务接待费预算0万元，同比持平。
3.公务用车运行维护费预算0万元，同比持平。
4.公务用车购置费预算0万元，同比持平。
八、政府性基金预算支出情况说明
2021年本单位没有政府性基金预算支出。
九、国有资本经营预算情况说明
2021年本单位没有国有资本经营预算收支业务，因此没有相应的国有资本经营收支预算。
十、其他重要事项情况说明
（一）事业运行经费安排情况说明
2021年单位办公费为1万元，水费为0.85万元，电费为1.90万元，邮电费为0.35万元，差旅费为0.3万元，培训费为0.10万元。
（二）政府采购预算安排情况说明
2021年单位政府采购预算为0万元。
（三）国有资产占有情况说明
本单位截止2020年12月31日，固定资产净值为15.38万元，主要包括：业务用房（建筑面积）400㎡，价值6.52万元；通用设备7.3万元，专用设备0.52万元，家具、用具、装具及动植物1.04万元。本单位公务用车编制数为0辆，实有0辆，价值0万元。本单位无重大国有资产占用情况。
（四）重点项目预算绩效目标情况说明
本单位2021年纳入预算绩效目标管理项目1个，项目名称为园区设备、设施日常运转及维护保养，项目资金为81万元，为一般公共预算拨款，其中市本级拨款81万元，项目实施内容为：1.纪念碑碑体、基座、汉白玉浮雕、栏杆和“勇往直前”群雕修补维护；2.纪念碑碑记和烈士名录字体喷漆翻新；3.瞻仰设备及线路检修更换。项目起止时间为2021年1月1日至2021年12月31日。年度绩效目标为纪念设施外观完好、整洁，题词、碑文、烈士名录清晰，无脱落、褪色，纪念设施设备无故障，园区日常运行管理正常有序。
第三部分：名词解释
1、财政拨款收入：指百色市财政部门当年拨付的资金。
2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
5、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年
按有关规定继续使用的资金。
7、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
8、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
9、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
12、“三公”经费：纳入百色市财政预决算管理的“三公”经费，是指右江区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
13、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分:百色起义纪念碑园2021年预算报表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出预算表
九、国有资本经营预算支出预算表
十、政府预算支出经济分类情况表
十一、部门预算支出经济分类情况表
十二、上级专项转移支付情况表
十三、预算项目绩效目标公开表
详见附件。
百色起义纪念碑园
2021年5月28日
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