第一部分：右江民族博物馆单位概况

一、主要职能

1.贯彻执行国家、自治区有关文博行业的政策和法规，自治区文博的部署和要求，遵守文博行业法规、规章、规范性文件；按照文博行业的措施、办法和制度实施工作。

2.负责收藏、征集百色市历史、民族等文物、标本和史料并进行陈列展示和科学整理、保护、研究。做好免费开放观众接待工作，运用历史和民族民俗文物、史料展现百色各族人民创造的文明历程、优良传统、优秀文化和革命功绩，对公众进行爱国主义、社会主义、科普教育、革命传统教育和民族历史文化教育。

3.负责本单位财务管理和会计核算；管理辖区内国有资产。

4.承办百色市财政局交办的其它工作。

二、机构设置情况

根据百色市机构编制委员会《关于百色起义纪念公园管理委员会及下属事业单位有关机构编制事项的批复》（百编〔2013〕16号）精神，右江民族博物馆为财政全额拨款相当正科级事业单位。为更好地发挥博物馆教育、展示、研究等社会服务职能，馆内设办公室、宣教组、陈列保管组、学术研究组、保卫组、财务室。

三、人员构成情况

（一）人员及编制总体情况

纳入2021年的人员编制控制数为 8人，其中事业编制8人，实有在职人员8人，其中2人为后勤服务人员。

未纳入2021年编外在职实有人数（与单位签订了聘用合同）9人。

纳入2021年预算的离退休实有人员合计5人，其中，离休0人，退休5人。

未纳入2021年预算的其他人员合计 9人，为公益性人员。

（二）财政拨款负担人数情况

1.编制情况

纳入2021年右江民族博物馆单位预算经费拨款（补助）、纳入公共财政预算管理的非税收入编制为8人，其中，财政拨款负担的全额拨款人员事业编制8人。

2.实有人数

（1）纳入2021年右江民族博物馆单位预算的编制内在职实有人数为8人。

（2）离退休人员5人，包括:

财政拨款负担的自收自支离退休人员5人，其中离休0人，退休5人。

第二部分：右江民族博物馆2021年单位预算情况说明

一、单位收支总体情况说明

2021年收入总预算137.83万元，同比增加7.69万元，增长5.58%。

2021年支出总预算137.83万元，同比增加7.69万元，增长5.58%。其中：基本支出预算119.13万元，占支出总预算86.43%，同比增加15.57万元，增长13.07%；增长的主要原因是：事业单位绩效工资标准提高，新增内调人员1人，同时1人工资由副高6级调到副高5级。

项目支出预算18.7万元，占支出总预算13.57%，同比减少7.88万元，降幅42.14%，减少的主要原因是：当年取消聘用讲解员经费及一般公共资金压减。

二、单位收入总体情况说明

2021年收入总预算137.83万元，同比增加7.69万元，增长5.58%。增长的主要原因是：事业单位绩效工资标准提高，新增内调人员1人，同时1人工资由副高6级调到副高5级。2021年增加经费拨款资金收入。其中：

1.一般公共预算收入137.83万元，同比增加7.69万元，增长5.58%。经费拨款137.83万元，同比增加7.69万元，增长5.58%。增长的主要原因是：事业单位绩效工资标准提高，新增内调人员1人，同时1人工资由副高6级调到副高5级。住房公积金增加3.55万元，事业单位医疗增加0.62万元，机关事业单位基本养老保险增加1.34万元，事业单位离退休增0.05，工资福利支出增8.64万元，商品和服务支出增1.37万元。

2.政府性基金预算收入0万元，同比增加0万元，增长0％。

3.财政专户管理资金收入0万元，同比增加0万元，增长0％。

4.事业收入0 万元，同比增加0 万元，增长0％。

5.其他收入0万元，同比增加0万元，增长0%。

6.上年结余结转0万元，同比增加0万元，增长0％。

三、单位支出总体情况说明

2021年支出总预算137.83万元，同比增加7.69万元，增长5.58%。增长的主要原因是：2021年增加经费拨款资金收入。其中：基本支出预算119.13 万元，占支出总预算86.43%，同比增加15.57万元，增长13.07%；增长的主要原因是：事业单位绩效工资标准提高，新增内调人员1人，同时1人工资由副高6级调到副高5级。项目支出预算18.7万元，占支出总预算13.57%，同比减少7.88万元，降幅42.14%，减少的主要原因是：当年取消聘用讲解员经费及一般公共资金压减。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中：

1.社会保障和就业支出类科目支出15.42万元，占支出总预算11.19%，同比增加1.39万元，增长9.01%。增长的主要原因是：事业单位绩效工资标准提高，以此相应计提的事业单位养老保险及职业年金缴费也增加。

2.卫生健康支出类科目支出4.99万元，占支出总预算3.62%，同比增加0.62万元，增长12.42%。增长的主要原因是：事业单位绩效工资标准提高，以此相应计提的事业单位城镇职工基本医疗保险缴费也增加。

3.文化旅游体育与传媒支出105.57万元，占支出总预算76.59%，同比增加2.13万元，增长2.02%。增长的主要原因是：事业单位绩效工资标准提高，新增人员1人，同时1人工资由副高6级调到副高5级。

4.住房保障支出类科目支出11.85万元，占支出总预算8.6%，同比增加3.55万元，增长29.58%。增长的主要原因是：事业单位绩效工资标准提高，以此相应计提的住房公积金也增加。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出预算

基本支出预算119.13万元，占支出总预算86.43%，同比增加15.57万元，增长13.07%。其中：

（1）工资福利支出预算96.9万元，占基本支出预算81.34％，同比增加14.15万元，增长14.60％。增长的主要原因是：事业单位绩效工资标准提高及增加1名内调人员。

（2）商品和服务支出预算18.07 万元，占基本支出预算15.17％，同比增加1.37万元，增长7.58％。增长的主要原因是：2021年增加1人机关事业单位伙食补助经费和新增人员1人商品和服务支出预算。

（3）对个人和家庭的补助预算4.16万元，占基本支出预算3.49％，同比增加0.05万元，增长1.20％。增长的主要原因是：退休人员物业补贴1人副高6级去年少预算0.05元。

2.项目支出预算

项目支出预算18.7万元，占支出总预算13.57%，同比减少7.88万元，降幅42.14%。减少的主要原因是取消聘用讲解员经费及一般公共资金压减。

四、财政拨款收支总体情况说明

2021年财政拨款收入预算137.83 万元，同比增加7.69万元，增长5.58%。收入包括一般公共预算拨款137.83 万元。2021年财政拨款收入预算增加的主要原因是：2021年增加经费拨款资金收入。

2021年财政拨款支出预算137.83万元，同比增加7.69万元，增长5.58%。支出包括社会保障和就业支出15.42万元、卫生健康支出4.99万元、文化旅游体育与传媒支出105.57万元、住房保障支出11.85万元。2021年财政拨款支出预算增加的主要原因是：2021年增加经费拨款资金收入。

五、一般公共预算支出情况说明

2021年一般公共预算支出137.83万元，同比增加7.69万元，增长5.58%。其中：基本支出预算119.13万元，占一般公共预算支出总预算86.43％，同比增加15.57万元，增长13.07％，增长的主要原因是：事业单位绩效工资标准提高，新增内调人员1人，同时1人工资由副高6级调到副高5级。项目支出预算18.7万元，占一般公共预算支出总预算13.57%，同比减少7.88万元，下降42.14%，减少的主要原因是：本年取消聘用讲解员经费及一般公共资金压减。

按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中：

社会保障和就业支出类科目支出15.42万元，占支出总预算11.19%，同比增加1.39万元，增长9.01%，增长的主要原因是：事业单位绩效工资标准提高，以此相应计提的事业单位养老保险及职业年金缴费也增加。

卫生健康支出类科目支出4.99万元，占支出总预算3.62%，同比增加0.62万元，增长12.42%，增长的主要原因是：事业单位绩效工资标准提高，以此相应计提的事业单位城镇职工基本医疗保险缴费也增加。

文化旅游体育与传媒支出105.57万元，占支出总预算76.59%，同比增加2.13万元，增长2.02%，增长的主要原因是：事业单位绩效工资标准提高，新增人员1人，同时1人工资由副高6级调到副高5级。

住房保障支出类科目支出11.85万元，占支出总预算8.6%，同比增加3.55万元，增长29.58%，增长的主要原因是：事业单位绩效工资标准提高，以此相应计提的住房公积金也增加。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2021年一般公共预算基本支出预算119.13万元，占支出总预算86.43％，同比增加15.57万元，增长13.07%，增长的主要原因是：事业单位绩效工资标准提高，新增人员1人，同时1人工资由副高6级调到副高5级。其中：工资福利支出预算96.9万元，占基本支出预算81.34％，同比增加14.15万元，增长14.6％；增长的主要原因是：事业单位绩效工资标准提高及增加1名内调人员。商品和服务支出预算18.07万元，占基本支出预算15.17％，同比增加1.37万元，增长7.58％；增长的主要原因是：2021年增加1人机关事业单位伙食补助经费和新增人员1人商品和服务支出预算。对个人和家庭的补助预算4.16万元，占基本支出预算3.49％，同比增加0.05万元，增长1.2％，增长的主要原因是：退休人员物业补贴1人副高6级去年少预算0.05元。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

2021年一般公共预算拨款“三公”经费预算0万元，占一般公共预算拨款预算支出总额0%，同比减少0万元，同比减少0%。其中，公务接待费0万元，同比减少0万元，同比下降0%；公务用车运行维护费0万元，同比减少0万元，同比下降0%。

八、政府性基金支出情况说明

2021年政府性基金预算支出0万元，同比增长或减少0万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2021年右江民族博物馆行政运行经费18.07万元，同比增加1.37万元，增长7.58％，全部是基本支出预算中的商品和服务支出预算，主要用于右江民族博物馆为保证日常运转发生的基本支出。

（二）政府采购预算安排情况说明

2021年政府采购预算0万元，同比减少14万元，降幅100%。减少的主要原因是：我单位没有预算办公设备购置费。其中：部门集中采购预算0万元，占政府采购预算0%，同比减少14万元，降幅100%；减少的主要原因是：我单位没有预算办公设备购置费。分散采购预算0万元，占政府采购预算0%，同比减少0万元，减少0%。

（三）国有资产占用情况说明

2021年右江民族博物馆总资产1057.58万元，其中：土地房屋构筑物448.06万元，通用设备387.52万元，专用设备121.48万元，文物和陈列品87.18万元，图书、档案0.93万元，家具、用具、装具及动植物12.41万元。（我单位2021年部门预算无国有资产占有相关情况）

纳入2021年右江民族博物馆部门预算车辆编制0个，实有车辆0辆，其中：领导工作用车0辆、一般业务用车0辆、执法执勤用车0辆、轿车（公务）0辆、经济型车（公务）0辆、旅行越野车（公务）0辆。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

我单位2021年单位预算无预算绩效目标情况。

第三部分：名词解释

一、收入科目

1、财政拨款收入：指百色市财政部门当年拨付的资金。

2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

8、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

二、支出科目

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3、工资福利支出：反映单位开支的在职职工资及缴纳的各项社会保险费等。

4、商品服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

5、对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）：

（1）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（3）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

7、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）：

其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）：

（1）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（2）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费

9、文化旅游体育与传媒城支出（类）文物（款）：

（1）行政运行（文化旅游体育与传媒支出）（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（2）一般行政管理事务（文化旅游体育与传媒支出）（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（3）机关服务（文化旅游体育与传媒支出）（项）：反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。其他事业单位的支出，凡单独设置了项级科目的，在单独设置的项级科目中反映。未单设项级科目的，在“其他”项级科目中反映。

（4）文物（文化旅游体育与传媒支出）（项）：反映文物支出。

（5）博物馆（项）：反映博物馆收藏、展示支出。

10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：

住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

11、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：百色市右江民族博物馆2021年单位预算报表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性资金预算支出预算表

九、国有资本经营预算支出预算表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门预算支出经济分类预算表

十二、上级专项转移支付情况表

上述报表详见附件。

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