目 录
第一部分：单位概况
一、主要职能
二、机构设置情况
第二部分：百色起义革命旧址管理处2021年单位预算情况说明
第三部分：名词解释
第四部分：百色起义革命旧址管理处2021年单位预算报表
第一部分：单位概况
一、主要职能
负责红七军军部旧址（粤东会馆）和红七军政治部旧址（清风楼）、灵洲会馆、红军码头的日常管理工作，落实防火、防漏、防盗等安全措施，确保革命旧址及所存文物的安全。研究提出旧址维修方案并具体负责维修工作。做好革命文物的收集、整理、保护与利用工作及接待工作，运用革命历史文物、史料和纪念性建筑等进行爱国主义、革命传统教育以及廉政教育，做好观众参观工作和各种政务接待工作。
二、机构设置情况
单位预算级次为二级预算单位，属财政全额拨款事业单位，内设办公室、陈列保管部、社教开放部、环境管理部、安全保卫部五个职能科室。
在职人员：百色起义革命旧址管理处人员编制数为事业编制8名，事业在职实有人数8人。退休人员：事业退休实有人数3人。
编制外聘用人员19人。
第二部分：百色起义革命旧址管理处2021年单位预算情况说明
一、单位收支总体情况说明
（一）收入预算说明。
2021年收入总预算112.38万元，同比增加4.01万元，同比增长3.70％。
一般公共预算拨款112.38万元，同比增加4.01万元，同比增长3.70％。增加原因：人员工资正常晋级及社会保险、住房公积金缴存基数调整。
（二）支出预算说明。
2021年支出总预算112.38万元，同比增加4.01万元，同比增长3.70％。增加原因：人员工资正常晋级及社会保险、住房公积金缴存基数调整。按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中：
1、文化旅游体育与传媒支出92.30万元，占支出总预算82.13％，同比减少0.94万元，下降1.00％；
2、社会保障和就业支出9.60万元，占支出总预算8.54％，同比增加1.47万元，增长18.08％；
3、卫生健康支出3.11万元，占支出总预算2.76％，同比增加0.88万元，增长39.46％；
4、住房保障支出7.37万元，占支出总预算6.57％，同比增加2.6万元，增长54.50％。
二、单位收入总体情况说明
2021年收入总预算112.38万元，同比增加4.01万元，同比增长3.70％。
（一）经费拨款112.38万元，同比增加4.01万元，同比增长3.70%，增加原因：人员工资正常晋级及社会保险、住房公积金缴存基数调整。
三、单位支出总体情况说明
2021年支出总预算112.38万元，基本支出预算70.38万元，占支出总预算62.62％，同比增加15.59万元，增长28.45％，增加原因人员工资正常晋级及社会保险、住房公积金缴存基数调整；项目支出预算42万元，占支出总预算37.38%，同比减少11.58万元，下降21.61％，减少原因项目经费压减。
四、财政拨款收支总体情况说明
（一）财政拨款收入预算情况说明
2021年财政拨款收入预算112.38万元，同比增加4.01万元，增长3.70%。其中：经费拨款112.38万元，同比增加4.01万元，同比增长3.70%。增长原因是人员工资正常晋级及社会保险、住房公积金缴存基数调整。
（二）财政拨款支出预算情况说明
2021年财政拨款支出预算112.38万元，同比增加4.01万元，同比增长3.70%。增长原因是人员工资正常晋级及社会保险、住房公积金缴存基数调整。
按支出功能分类科目划分，共分为四类，其中：
1、文化旅游体育与传媒支出92.30万元，占支出总预算82.13％，同比减少0.94万元，下降1.00％；
2、社会保障和就业支出9.60万元，占支出总预算8.54％，同比增加1.47万元，增长18.08％；
3、卫生健康支出3.11万元，占支出总预算2.76％，同比增加0.88万元，增长39.46％；
4、住房保障支出7.37万元，占支出总预算6.57％，同比增加2.6万元，增长54.50％
五、一般公共预算支出情况说明
2021年财政拨款支出预算112.38万元，同比增加4.01万元，同比增长3.70%。
（一）支出按功能分类科目划分，共分为四大类，其中：
1、2070205文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）42万元，同比减少11.28万元，下降21.17%，下降原因是项目经费压减；2070299文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）其他文物支出（项）50.30万元，同比增加10.34万元，增长25.87%，增长原因是人员增加及工资正常晋级；
2、2080502社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）3.32万元，同比与上年持平；2080505社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）6.28万元，同比增加1.47万元，增长30.56%，增长原因是养老保险缴费基数调整；
3、2101102卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）3.11万元，同比增加0.88万元，增长39.46%，增长原因是基本医疗保险缴费等调整；
4、2210201住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）7.37万元，同比增加2.60万元，增长54.50%，增长原因住房公积金缴存基数调整。
（二）支出按结构分类划分，分为基本支出和项目支出，其中：
1、基本支出预算70.38万元，占支出总预算62.62%，同比增加15.59万元，同比增长62.62%，增长原因是人员工资正常晋级及社会保险、住房公积金缴存基数调整。
2、项目支出预算42万元，同比减少11.58万元，下降21.61%，减少原因项目经费压减。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2021年一般公共预算基本支出70.38万元，其中：人员经费60.25万元，同比增加14.22万元，增长30.89%。公用经费10.13万元，同比增加1.37万元，增长15.63%。按经济分类科目划分共分为三类，其中：
1、工资福利支出57.22万元，占基本支出预算81.30%，同比增加14.22万元，增长33.06%，原因是人员增加，工资调整，各项基数提高，相应的支出增加，此项经费是人员经费支出。
2、商品和服务支出10.13万元，占基本支出预算14.39%，同比增加1.37万元，增长15.63%。原因是人员比上年增加，相应在职定额公用经费增加。此项经费是在职定额公用经费支出。
3、对个人和家庭的补助3.03万元，占基本支出预算4.31%，同比增加0万元，增长0%，同比与上年持平，包含退休生活补助支出、退休物业服务补贴支出和改革前获得荣誉改革后退休人员独生子女费支出，此项经费是人员经费支出。
七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
（一）2021年预算全口径安排的“三公”经费预算情况。
2021年部门预算共安排“三公”经费支出预算0万元（全口径），与2020年预算0万元持平。
1、因公出国（境）费用预算0万元，与上年持平；
2、公务接待费预算0万元，与上年持平；
3、公务用车购置费预算0万元，与上年持平；
4、公务用车运行维护费预算0万元，与上年持平。
（二）2021年一般公共预算安排的“三公”经费预算情况。
2021年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0万元，与2020年预算0万元持平。
1、因公出国（境）费用预算0万元，与上年持平；
2、公务接待费预算0万元，与上年持平；
3、公务用车购置费预算0万元，与上年持平；
4、公务用车运行维护费预算0万元，与上年持平。
八、政府性基金预算支出情况说明
百色起义革命旧址管理处2021年单位预算无政府性基金预算
九、国有资本经营预算情况说明
百色起义革命旧址管理处2021年单位预算无国有资本经营预算
十、其他重要事项情况说明
（一）事业单位相关运行经费安排情况说明
2021年事业单位相关运行经费财政拨款预算52.13万元（其中：办公费3.18万元、水费0.12万元、电费0.42万元、邮电费0.36万元、差旅费1.2万元、维修（护）费42万元、培训费0.12万元、福利费0.68万元、其他商品和服务支出4.05万元），比2020年预算减少3.93万元，下降7.01％。减少原因是2021年预算项目经费压减。
（二）政府采购预算安排情况说明
2021年百色起义革命旧址管理处政府采购预算42万元，其中：货物类采购0万元；服务类采购42万元；工程类采购0万元。
（三）国有资产占用情况说明
百色起义革命旧址管理处2020年期末固定资产总值305.26万元，计提固定资产累计折旧203.90万元，年末固定资产净值101.36万元。主要分布情况为：土地、房屋及构筑物177.67万元，通用设备83.72万元，专用设备4.93万元。文物和陈列品（个、件等）0万元，图书档案（本、套等）0万元，家具、用具、装具及动植物（个、套等）38.94万元。
（四）重点项目预算绩效目标等情况说明
本单位2021年单位预算无预算绩效目标。
第三部分：名词解释
1、财政拨款收入：指市财政部门当年拨付的资金。
2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
4、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年，按有关规定继续使用的资金。
5、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
6、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
7、“三公”经费：纳入市本级财政预预算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及车辆运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及车辆运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
第四部分：百色起义革命旧址管理处2021年单位预算报表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、一般公共预算“三公”经费预算情况表
八、政府性基金预算支出预算表
九、国有资本经营预算支出预算表
十、政府预算支出经济分类预算表
十一、部门预算支出经济分类预算表
十二、上级专项转移支付情况表
（上述报表详见附件。）
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