第三部分：百色起义纪念公园管理委员会(汇总) 2020年度部门决算情况说明
一、2020年度收入支出决算总体情况
（一）本部门2020年度总收入15,328.94 万元，其中本年收入13,781.26 万元,较2019年度决算数9,470.33万元相比，增加5,858.61万元，增长61.86% 收入具体情况如下：
1.一般公共预算财政拨款收入4,087.65 万元，为百色市本级财政当年拨付的资金。较2019年度决算数6,988.35万元相比，减少2,900.70万元，下降41.51% ，主要原因是：创5A景区建设基本完成，资金投入减少 。
2.政府性基金预算财政拨款收入9,677.07 万元，为百色市本级财政当年拨付的资金。较2019年度决算数0.00万元相比，增加9,677.07万元，增长100.00% ，主要原因是：增加土地出让金 。
3.国有资本经营预算财政拨款收入0.00 万元，为百色市本级财政当年拨付的资金。较2019年度决算数0万元相比，无增减 ，主要原因是：（无国有资本经营预算财政拨款收入） 。
4.上级补助收入10.00 万元，为事业单位当年从主管部门和上级单位收到或应收的非财政拨款收入。较2019年度决算数0.00万元相比，增加10.00万元，增长100.00% ，主要原因是：上级拨款业务补助 。
5.事业收入0.00 万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2019年度决算数0.00万元相比，无增减 ，主要原因是：（无开展业务活动取得的收入 。
6.经营收入0.00 万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2019年度决算数0.00万元相比，无增减 ，主要原因是：（无业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入） 。
7.附属单位上缴收入0.00 万元，为事业单位取得的附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。较2019年度决算数0.00万元相比，无增减 ，主要原因是：（无独立核算单位按照有关规定上缴的收入） 。
8.其他收入6.54 万元，为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2019年度决算数0.22万元相比，增加6.32万元，增长2,872.73% ，主要原因是：（银行利息收入增加） 。
9.使用非财政拨款结余0.00 万元，主要是单位历年滚存的非限定用途的非同级财政拨款结余资金，主要为非财政拨款结余扣除结余分配后滚存的金额。较2019年度决算数0.00万元相比，无增减 ，主要原因是：（无历年滚存的非限定用途的非同级财政拨款结余资金） 。
10.上年结转和结余1,547.67 万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2019年度决算数2,481.76万元相比，减少934.09万元，下降37.64% ，主要原因是：（较2019年加快项目建设，预算支出进度增加，结转资金较2019年减少） 。
（二）本部门2020年度总支出15,328.94 万元，其中本年支出12,573.82 万元,较2019年度决算数9,470.33万元相比，增加5,858.61万元，增长61.86% 。支出具体情况如下：
1.一般公共服务支出0.00 万元，较2019年度决算数292.70万元相比，减少292.70万元，下降100.00% ，主要原因是：园区建设基本完成，项目投入少，财政安排一般公共服务支出科目资金减少 。
2.外交支出0.00 万元，较2019年度决算数0.00万元相比，无增减 ，主要原因是：预算没有安排外交支出科目资金 。
3.国防支出0.00 万元，较2019年度决算数0.00万元相比，无增减 ，主要原因是：预算没有安排国防支出 。
4.公共安全支出0.00 万元，较2019年度决算数0.00万元相比，无增减 ，主要原因是：预算没有安排公共安全支出 。
5.教育支出0.00 万元，较2019年度决算数49.00万元相比，减少49.00万元，下降100.00% ，主要原因是：预算没有安排教育支出 。
6.科学技术支出0.00 万元，较2019年度决算数0.00万元相比，无增减 ，主要原因是：预算没有安排科学技术支出 。
7.文化旅游体育与传媒支出2,567.97 万元，较2019年度决算数6,225.24万元相比，减少3,657.27万元，下降58.75% ，主要原因是：园区建设基本完成，项目投入少，财政安排文化旅游体育与传媒支出资金减少 。
8.社会保障和就业支出240.62 万元，较2019年度决算数300.12万元相比，减少59.50万元，下降19.83% ，主要原因是：园区建设基本完成，项目投入少，财政预算安排社会保障和就业支出资金减少 。
9.卫生健康支出25.91 万元，较2019年度决算数25.81万元相比，增加0.10万元，增长0.39% ，主要原因是：人员增加 。
10.节能环保支出0.00 万元，较2019年度决算数1.50万元相比，减少1.50万元，下降100.00% ，主要原因是：财政预算未安排节能环保支出资金 。
11.城乡社区支出9,677.07 万元，较2019年度决算数600.00万元相比，增加9,077.07万元，增长1,512.85% ，主要原因是：预算增加土地出让金 。
12.农林水支出0.00 万元，较2019年度决算数0.00万元相比，无增减 ，主要原因是：财政预算未安排农林水支出 。
13.交通运输支出0.00 万元，较2019年度决算数0.00万元相比，无增减 ，主要原因是：财政预算未安排交通运输支出 。
14.资源勘探工业信息等支出0.00 万元，较2019年度决算数0.00万元相比，无增减 ，主要原因是：财政预算未安排 。
15.商业服务业等支出0.00 万元，较2019年度决算数0.00万元相比，无增减 ，主要原因是：财政预算未安排 。
16.金融支出0.00 万元，较2019年度决算数0.00万元相比，无增减 ，主要原因是：财政预算未安排 。
17.援助其他地区支出0.00 万元，较2019年度决算数0.00万元相比，无增减 ，主要原因是：财政预算未安排 。
18.自然资源海洋气象等支出0.00 万元，较2019年度决算数0.00万元相比，无增减 ，主要原因是：财政预算未安排 。
19.住房保障支出62.16 万元，较2019年度决算数54.30万元相比，增加7.86万元，增长14.48% ，主要原因是：财政预算未安排 。
20.粮油物资储备支出0.00 万元，较2019年度决算数0.00万元相比，无增减 ，主要原因是：（财政预算未安排 。
21.国有资本经营预算支出0.00 万元，较2019年度决算数0万元相比，无增减 ，主要原因是：（财政预算未安排 。
22.灾害防治及应急管理支出0.00 万元，较2019年度决算数0.00万元相比，无增减 ，主要原因是：（财政预算未安排 。
23.其他支出0.09 万元，较2019年度决算数0.58万元相比，减少0.49万元，下降84.48% ，主要原因是：其他支出减少 。
24.债务还本支出0.00 万元，较2019年度决算数0.00万元相比，无增减 ，主要原因是：财政预算未安排 。
25.债务付息支出0.00 万元，较2019年度决算数0.00万元相比，无增减 ，主要原因是：财政预算未安排 。
26.抗疫特别国债安排支出0.00 万元，较2019年度决算数0万元相比，无增减 ，主要原因是：财政预算未安排 。
27.结余分配0.00 万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。较2019年度决算数0.00万元相比，无增减 ，主要原因是：无结余分配 。
28.年末结转和结余2,755.12 万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2019年度决算数1,921.08万元相比，增加834.04万元，增长43.42% ，主要原因是：资金到位较晚，无法支出 。
二、2020年度一般公共预算支出决算情况
本部门2020年度一般公共预算支出2,892.03 万元，较2019年度决算数7,548.56万元相比，减少4,656.53万元，下降61.69% 。其中：基本支出855.27 万元，项目支出2,036.76 万元。
本部门2020年度一般公共预算支出年初预算为1,994.52 万元，支出决算为2,892.03 万元，完成年初预算的145.00 %。主要原因是：年中根据项目建设情况，加大资金投入 。
具体用于：
（一）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）年初预算为21.77万元，支出决算为21.77万元，完成年初预算的100%。主要原因是：支出离退休人员福利。
（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为57.62万元，支出决算为57.62万元，完成年初预算的100%。主要原因是：用于人员基本养老保险缴费。
（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为0.54万元，支出决算为0.54万元，完成年初预算的100%。主要原因是：用于职业年金缴费支出。
三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出855.27 万元，支出具体情况如下：
（一）工资福利支出758.72 万元，年初预算701.72 万元，完成年初预算的108 %。主要原因是：人员工资增加 。
（二）商品和服务支出75.99 万元，年初预算75.99 万元，完成年初预算的100 %。主要原因是：完成预算支出 。
（三）对个人和家庭的补助20.15万元，年初预算20.15万元，完成年初预算的100%。主要原因是：完成预算支出。
（四）债务利息及费用支出0.00万元，年初预算0万元，完成年初预算的100%。主要原因是：未安排预算。
（五）资本性支出（基本建设）0.00万元，年初预算0万元，完成年初预算的100%。主要原因是：未安排预算。
（六）资本性支出0.40万元，年初预算0.4万元，完成年初预算的100%。主要原因是：完成预算支出。
（七）对企业补助（基本建设）0.00万元，年初预算0万元，完成年初预算的100%。主要原因是：未安排预算。
（八）对企业补助0.00万元，完成年初预算的100%。主要原因是：未安排预算。
（九）对社会保障基金补助0.00万元，年初预算0万元，完成年初预算的100%。主要原因是：安排预算。
（十）其他支出0.00万元，年初预算0万元，完成年初预算的100%。主要原因是：未安排预算。
四、2020年度政府性基金支出决算情况
本部门2020年度政府性基金支出9,677.07 万元，较2019年度决算数0.00万元，增加9,677.07万元，增长100.00% 。其中：基本支出0.00 万元，项目支出9,677.07 万元。
本部门2020年度政府性基金支出年初预算为9,677.07 万元，支出决算为9,677.07 万元， 主要原因是：安排用于缴纳园区综合服务土地出让金。
具体用于：
（一）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款） 征地和拆迁补偿支出（项）年初预算为0万元，支出决算为9,677.07万元，完成年初预算的100%。主要原因是：安排用于缴纳园区综合服务土地出让金。
五、2020年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
本部门2020年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00 万元，较2019年度决算数0元，无增减 。
本部门2020年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0.00 万元，支出决算为0.00 万元， 主要原因是：无国有资本经营预算财政拨款支出。
六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
本部门2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00 万元；公务用车购置及运行费支出决算1.80 万元；公务接待费支出决算0.11 万元。具体情况如下：
（一）因公出国（境）费支出0.00 万元。全年使用财政拨款安排百色起义纪念园管理委员会 机关、0 个所属单位出国团组0 个，参加其他单位组织的出国团组0 个，全年因公出国（境）团组共计0 个，累计0 人次。
（二）公务用车购置及运行费支出1.80 万元。其中：
公务用车购置支出0.00 万元。完成年初预算100.00%，比上年决算数无增减。
公务用车运行支出1.80 万元。完成年初预算100.00%，与上年决算数一致。
2020年度，百色起义纪念园管理委员会 、4 个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为1 辆，全年运行费支出1.80 万元，平均每辆1.80 万元。
（三）公务接待费支出0.11 万元,国内公务接待批次1 次，人次13 次，国（境）外公务接待批次0 次，人次0 次。完成年初预算100.00%，比上年决算数增加0.01万元。主要原因：预算增加
七、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明。
本部门2020年度机关运行经费支出0.00 万元，较2019年度0.00万元，无增减 主要原因是：未安排机关运行经费支出预算 。
（二）政府采购支出情况说明。
本部门2020年度政府采购支出总额286.42 万元，其中：政府采购货物支出124.33 万元、政府采购工程支出83.81 万元、政府采购服务支出78.28 万元。授予中小企业合同金额238.24 万元，占政府采购支出总额的83.18 %，其中：授予小微企业合同金额238.24 万元，占政府采购支出总额的83.18 %。
（三）国有资产占用情况说明。
截至2020年12月31日，本部门共有车辆1 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0 辆、主要领导干部用车0 辆、机要通信用车0 辆、应急保障用车0 辆、执法执勤用车0 辆、特种专业技术用车0 辆、离退休干部用车0 辆、其他用车1 辆，其他用车主要是：园区业务用车 ；单位价值50万元以上通用设备4 台（套），100万元以上专用设备0 台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况。
1.绩效管理工作开展情况。
根据财政预算管理要求，本部门组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目0个，二级项目1个，共涉及资金380万元，自评覆盖率达到100%。
共组织对“百色起义纪念馆维护费”这个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出380万元。项目支出绩效情况较为理想，达到了项目申请时设定的各项绩效目标。
本部门组织对百色起义纪念公园开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出1770.45万元。从自评价情况来看，支出绩效情况较为理想，达到了项目申请时设定的各项绩效目标。
2.部门决算中项目绩效自评结果。
本部门未开展预算绩效自评工作，因此无自评结果”
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