第三部分：百色起义革命旧址管理处 2020年度部门决算情况说明
一、2020年度收入支出决算总体情况
（一）本部门2020年度总收入735.72 万元，其中本年收入694.80 万元,较2019年度决算数377.51万元相比，增加358.21万元，增长94.89% 收入具体情况如下：
1.一般公共预算财政拨款收入684.65 万元，为百色市本级财政当年拨付的资金。较2019年度决算数336.50万元相比，增加348.15万元，增长103.46% ，主要原因是：下达2020年文物保护资金项目经费、文博宣传与出版等工作经费 。
2.政府性基金预算财政拨款收入0.00 万元，为百色市本级财政当年拨付的资金。较2019年度决算数0.00万元相比，无增减 ，主要原因是：本单位无此项收入 。
3.国有资本经营预算财政拨款收入0.00 万元，为百色市本级财政当年拨付的资金。较2019年度决算数0万元相比，无增减 ，主要原因是：本单位无此项收入 。
4.上级补助收入10.00 万元，为事业单位当年从主管部门和上级单位收到或应收的非财政拨款收入。较2019年度决算数0.00万元相比，增加10.00万元，增长100.00% ，主要原因是：收到上级单位非财政拨款收入 。
5.事业收入0.00 万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2019年度决算数0.00万元相比，无增减 ，主要原因是：本单位无此项收入 。
6.经营收入0.00 万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2019年度决算数0.00万元相比，无增减 ，主要原因是：无本单位无此项收入 。
7.附属单位上缴收入0.00 万元，为事业单位取得的附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。较2019年度决算数0.00万元相比，无增减 ，主要原因是：本单位无此项收入 。
8.其他收入0.15 万元，为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2019年度决算数0.14万元相比，增加0.01万元，增长7.14% ，主要原因是：利息收入 。
9.使用非财政拨款结余0.00 万元，主要是单位历年滚存的非限定用途的非同级财政拨款结余资金，主要为非财政拨款结余扣除结余分配后滚存的金额。较2019年度决算数0.00万元相比，无增减 ，主要原因是：本单位无非财政拨款结余 。
10.上年结转和结余40.92 万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2019年度决算数40.86万元相比，增加0.06万元，增长0.15% ，主要原因是：其他收入（利息收入）结余 。
（二）本部门2020年度总支出735.72 万元，其中本年支出398.87 万元,较2019年度决算数377.51万元相比，增加358.21万元，增长94.89% 。支出具体情况如下：
1.一般公共服务支出0.00 万元，较2019年度决算数0.00万元相比，无增减 ，主要原因是：本单位无此项支出 。
2.外交支出0.00 万元，较2019年度决算数0.00万元相比，无增减 ，主要原因是：本单位无此项支出 。
3.国防支出0.00 万元，较2019年度决算数0.00万元相比，无增减 ，主要原因是：本单位无此项支出 。
4.公共安全支出0.00 万元，较2019年度决算数0.00万元相比，无增减 ，主要原因是：本单位无此项支出 。
5.教育支出0.00 万元，较2019年度决算数0.00万元相比，无增减 ，主要原因是：本单位无此项支出 。
6.科学技术支出0.00 万元，较2019年度决算数0.00万元相比，无增减 ，主要原因是：本单位无此项支出 。
7.文化旅游体育与传媒支出381.21 万元，较2019年度决算数268.96万元相比，增加112.25万元，增长41.73% ，主要原因是：文物保护资金项目经费支出增长 。
8.社会保障和就业支出8.93 万元，较2019年度决算数9.73万元相比，减少0.80万元，下降8.22% ，主要原因是：养老保险减少 。
9.卫生健康支出2.45 万元，较2019年度决算数2.56万元相比，减少0.11万元，下降4.30% ，主要原因是：医疗保险减少 。
10.节能环保支出0.00 万元，较2019年度决算数0.00万元相比，无增减 ，主要原因是：本单位无此项支出 。
11.城乡社区支出0.00 万元，较2019年度决算数0.00万元相比，无增减 ，主要原因是：本单位无此项支出 。
12.农林水支出0.00 万元，较2019年度决算数0.00万元相比，无增减 ，主要原因是：本单位无此项支出 。
13.交通运输支出0.00 万元，较2019年度决算数0.00万元相比，无增减 ，主要原因是：本单位无此项支出 。
14.资源勘探工业信息等支出0.00 万元，较2019年度决算数0.00万元相比，无增减 ，主要原因是：本单位无此项支出 。
15.商业服务业等支出0.00 万元，较2019年度决算数0.00万元相比，无增减 ，主要原因是：本单位无此项支出 。
16.金融支出0.00 万元，较2019年度决算数0.00万元相比，无增减 ，主要原因是：本单位无此项支出 。
17.援助其他地区支出0.00 万元，较2019年度决算数0.00万元相比，无增减 ，主要原因是：本单位无此项支出 。
18.自然资源海洋气象等支出0.00 万元，较2019年度决算数0.00万元相比，无增减 ，主要原因是：本单位无此项支出 。
19.住房保障支出6.27 万元，较2019年度决算数5.33万元相比，增加0.94万元，增长17.64% ，主要原因是：住房公积金缴费基数增长 。
20.粮油物资储备支出0.00 万元，较2019年度决算数0.00万元相比，无增减 ，主要原因是：本单位无此项支出 。
21.国有资本经营预算支出0.00 万元，较2019年度决算数0.00万元相比，无增减 ，主要原因是：本单位无此项支出 。
22.灾害防治及应急管理支出0.00 万元，较2019年度决算数0.00万元相比，无增减 ，主要原因是：本单位无此项支出） 。
23.其他支出0.00 万元，较2019年度决算数0.00万元相比，无增减 ，主要原因是：本单位无此项支出 。
24.债务还本支出0.00 万元，较2019年度决算数0.00万元相比，无增减 ，主要原因是：本单位无此项支出 。
25.债务付息支出0.00 万元，较2019年度决算数0.00万元相比，无增减 ，主要原因是：本单位无此项支出 。
26.抗疫特别国债安排支出0.00 万元，较2019年度决算数0.00万元相比，无增减 ，主要原因是：本单位无此项支出 。
27.结余分配0.00 万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。较2019年度决算数0.00万元相比，无增减 ，主要原因是：本单位无结余分配 。
28.年末结转和结余336.85 万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2019年度决算数90.92万元相比，增加245.93万元，增长270.49% ，主要原因是：文物保护资金项目经费结转 。
二、2020年度一般公共预算支出决算情况
本部门2020年度一般公共预算支出398.52 万元，较2019年度决算数286.50万元相比，增加112.02万元，增长39.10% 。其中：基本支出86.29 万元，项目支出312.23 万元。
本部门2020年度一般公共预算支出年初预算为108.37 万元，支出决算为398.52 万元，完成年初预算的367.74 %。主要原因是：单位在职人员增加；运转经费补助、文物保护资金项目经费支出增长 。
具体用于：
（一）文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）年初预算为0.00万元，支出决算为100.30万元，完成年初预算的100%。主要原因是：年中追加文物保护资金项目经费，按要求支出项目经费。
（二）文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）年初预算为53.28万元，支出决算为211.63万元，完成年初预算的397.20%。主要原因是：下达运转经费补助。
（三）文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）其他文物支出（项）年初预算为39.96万元，支出决算为68.94万元，完成年初预算的172.52%。主要原因是：单位在职人员增加。
三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出86.29 万元，支出具体情况如下：
（一）工资福利支出74.35 万元，年初预算43.00 万元，完成年初预算的172.90 %。主要原因是：单位在职人员增加 。
（二）商品和服务支出8.91 万元，年初预算8.76 万元，完成年初预算的101.71 %。主要原因是：单位在职人员增加 。
（三）对个人和家庭的补助3.03万元，年初预算3.03万元，完成年初预算的100%。主要原因是：用于退休费。
（四）债务利息及费用支出0.00万元，年初预算0.00万元，完成年初预算的0.00%。主要原因是：（本单位无此项支出）。
（五）资本性支出（基本建设）0.00万元，年初预算0.00万元，完成年初预算的0.00%。主要原因是：（本单位无此项支出）。
（六）资本性支出0.00万元，年初预算0.00万元，完成年初预算的0.00%。主要原因是：（本单位无此项支出）。
（七）对企业补助（基本建设）0.00万元，年初预算0.00万元，完成年初预算的0.00%。主要原因是：（本单位无此项支出）。
（八）对企业补助0.00万元，完成年初预算的0.00%。主要原因是：（本单位无此项支出）。
（九）对社会保障基金补助0.00万元，年初预算0.00万元，完成年初预算的0.00%。主要原因是：（本单位无此项支出）。
（十）其他支出0.00万元，年初预算0.00万元，完成年初预算的0.00%。主要原因是：（本单位无此项支出）。
四、2020年度政府性基金支出决算情况
本部门2020年度政府性基金支出0.00 万元，较2019年度决算数0.00万元，无增减 。其中：基本支出0.00 万元，项目支出0.00 万元。
本部门2020年度政府性基金支出年初预算为0.00 万元，支出决算为0.00 万元， 主要原因是：2020年度没有政府性基金收入，也没有政府性基金安排的支出，故无数据情况说明。
五、2020年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
本部门2020年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00 万元，较2019年度决算数0.00万元，无增减 。
本部门2020年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0.00 万元，支出决算为0.00 万元， 主要原因是：2020年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。
六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
本部门2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00 万元；公务用车购置及运行费支出决算0.00 万元；公务接待费支出决算0.00 万元。具体情况如下：
（一）因公出国（境）费支出0.00 万元。全年使用财政拨款安排百色起义革命旧址管理处 机关、0 个所属单位出国团组0 个，参加其他单位组织的出国团组0 个，全年因公出国（境）团组共计0 个，累计0 人次。本单位无此项支出
（二）公务用车购置及运行费支出0.00 万元。其中：
公务用车购置支出0.00 万元。本单位无此项支出
公务用车运行支出0.00 万元。本单位无此项支出
2020年度，百色起义革命旧址管理处 、0 个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0 辆，全年运行费支出0.00 万元，平均每辆0.00 万元。
（三）公务接待费支出0.00 万元,国内公务接待批次0 次，人次0 次，国（境）外公务接待批次0 次，人次0 次。本单位无此项支出
七、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明。
本部门2020年度机关运行经费支出0.00 万元，较2019年度0.00万元，无增减 主要原因是：本单位无机关运行经费支出 。
（二）政府采购支出情况说明。
本部门2020年度政府采购支出总额92.04 万元，其中：政府采购货物支出3.43 万元、政府采购工程支出83.81 万元、政府采购服务支出4.80 万元。授予中小企业合同金额92.04 万元，占政府采购支出总额的100.00 %，其中：授予小微企业合同金额92.04 万元，占政府采购支出总额的100.00 %。
（三）国有资产占用情况说明。
截至2020年12月31日，本部门共有车辆0 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0 辆、主要领导干部用车0 辆、机要通信用车0 辆、应急保障用车0 辆、执法执勤用车0 辆、特种专业技术用车0 辆、离退休干部用车0 辆、其他用车0 辆，其他用车主要是：本单位无公务用车 ；单位价值50万元以上通用设备0 台（套），100万元以上专用设备0 台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况。
1.绩效管理工作开展情况。
根据财政预算管理要求，本单位组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目0个，二级项目1个，共涉及资金2万元，自评覆盖率达到100%。2020年预算绩效项目是白蚁防治费项目。项目资金2万元，按照支出进度，2020年项目实施完成，经费支出2万元，支出率100%。
2.部门决算中项目绩效自评结果。
本单位未开展预算绩效自评工作，因此无自评结果。
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