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百色起义革命旧址管理处 2020年度部门决算
【来源: 】【字号 : 】【打印】【关闭】【发布时间:2021-10-11 11:54】【浏览: 44 】

   

第一部分:百色起义革命旧址管理处 概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:百色起义革命旧址管理处 2020年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九:国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:百色起义革命旧址管理处 2020年度部门决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况。

二、2020年度一般公共预算支出决算情况。

三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2020年度政府性基金支出决算情况。

五、2020年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

第四部分:名词解释


第一部分:百色起义革命旧址管理处 概况

一、主要职能

  百色起义革命旧址管理处的主要职能是:负责红七军军部旧址(粤东会馆)和红七军政治部旧址(清风楼)、灵洲会馆、红军码头的日常管理工作,落实防火、防漏、防盗等安全措施,确保革命旧址及所存文物的安全。研究提出旧址维修方案并具体负责维修工作。做好革命文物的收集、整理、保护与利用工作及接待工作,运用革命历史文物、史料和纪念性建筑等进行爱国主义、革命传统教育以及廉政教育,做好观众参观工作和各种政务接待工作。

 

二、部门决算单位构成

  我部门没有下属单位,按照部门决算编报要求,单独编制本部门决算

 


第二部分:百色起义革命旧址管理处 2020年度部门决算报表

1

收入支出决算总表

部门: 百色起义革命旧址管理处

单位:万元

   

   

   

决算数

   

决算数

一、一般公共预算财政拨款收入

684.65

一、一般公共服务支出

0.00

二、政府性基金预算财政拨款收入

0.00

二、外交支出

0.00

三、国有资本经营预算财政拨款收入

0.00

三、国防支出

0.00

四、上级补助收入

10.00

四、公共安全支出

0.00

五、事业收入

0.00

五、教育支出

0.00

六、经营收入

0.00

六、科学技术支出

0.00

七、附属单位上缴收入

0.00

七、文化旅游体育与传媒支出

381.21

八、其他收入

0.15

八、社会保障和就业支出

8.93

九、卫生健康支出

2.45

十、节能环保支出

0.00

十一、城乡社区支出

0.00

十二、农林水支出

0.00

十三、交通运输支出

0.00

十四、资源勘探工业信息等支出

0.00

十五、商业服务业等支出

0.00

十六、金融支出

0.00

十七、援助其他地区支出

0.00

十八、自然资源海洋气象等支出

0.00

十九、住房保障支出

6.27

二十、粮油物资储备支出

0.00

二十一、国有资本经营预算支出

0.00

二十二、灾害防治及应急管理支出

0.00

二十三、其他支出

0.00

二十四、债务还本支出

0.00

二十五、债务付息支出

0.00

二十六、抗疫特别国债安排的支出

0.00

本年收入合计

694.80

本年支出合计

398.87

使用非财政拨款结余

0.00

结余分配

0.00

年初结转和结余

40.92

年末结转与结余

336.85

收入总计

735.72

支出总计

735.72

注: 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。   


2

收入决算表

部门: 百色起义革命旧址管理处

单位:万元

   

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

694.80

684.65

10.00

0.00

0.00

0.00

0.15

207

文化旅游体育与传媒支出

677.14

667.00

10.00

0.00

0.00

0.00

0.15

20702

文物

677.14

667.00

10.00

0.00

0.00

0.00

0.15

2070204

  文物保护

346.00

346.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2070205

  博物馆

211.63

211.63

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2070299

  其他文物支出

119.51

109.37

10.00

0.00

0.00

0.00

0.15

208

社会保障和就业支出

8.93

8.93

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位养老支出

8.93

8.93

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080502

  事业单位离退休

3.21

3.21

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

5.46

5.46

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080506

  机关事业单位职业年金缴费支出

0.26

0.26

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

卫生健康支出

2.45

2.45

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

2.45

2.45

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101102

  事业单位医疗

2.45

2.45

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

6.27

6.27

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

6.27

6.27

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

  住房公积金

6.27

6.27

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注: 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。   


3

支出决算表

部门 百色起义革命旧址管理处

单位:万

   

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

398.87

86.29

312.58

0.00

0.00

0.00

207

文化旅游体育与传媒支出

381.21

68.64

312.58

0.00

0.00

0.00

20702

文物

381.21

68.64

312.58

0.00

0.00

0.00

2070204

  文物保护

100.30

0.00

100.30

0.00

0.00

0.00

2070205

  博物馆

211.88

0.00

211.88

0.00

0.00

0.00

2070299

  其他文物支出

69.03

68.64

0.39

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

8.93

8.93

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位养老支出

8.93

8.93

0.00

0.00

0.00

0.00

2080502

  事业单位离退休

3.21

3.21

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

5.46

5.46

0.00

0.00

0.00

0.00

2080506

  机关事业单位职业年金缴费支出

0.26

0.26

0.00

0.00

0.00

0.00

210

卫生健康支出

2.45

2.45

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

2.45

2.45

0.00

0.00

0.00

0.00

2101102

  事业单位医疗

2.45

2.45

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

6.27

6.27

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

6.27

6.27

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

  住房公积金

6.27

6.27

0.00

0.00

0.00

0.00

注: 本表反映部门本年度各项支出情况。   


4

财政拨款收入支出决算总表

部门: 百色起义革命旧址管理处

单位:万元

收入

支出

   

行次

金额

   

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

   

1

   

2

3

4

5

一、一般公共预算财政拨款收入

1

684.65

一、一般公共服务支出

33

0.00

0.00

0.00

0.00

二、政府性基金预算财政拨款收入

2

0.00

二、外交支出

34

0.00

0.00

0.00

0.00

三、国有资本经营预算财政拨款收入

3

0.00

三、国防支出

35

0.00

0.00

0.00

0.00

4

四、公共安全支出

36

0.00

0.00

0.00

0.00

5

五、教育支出

37

0.00

0.00

0.00

0.00

6

六、科学技术支出

38

0.00

0.00

0.00

0.00

7

七、文化旅游体育与传媒支出

39

380.87

380.87

0.00

0.00

8

八、社会保障和就业支出

40

8.93

8.93

0.00

0.00

9

九、卫生健康支出

41

2.45

2.45

0.00

0.00

10

十、节能环保支出

42

0.00

0.00

0.00

0.00

11

十一、城乡社区支出

43

0.00

0.00

0.00

0.00

12

十二、农林水支出

44

0.00

0.00

0.00

0.00

13

十三、交通运输支出

45

0.00

0.00

0.00

0.00

14

十四、资源勘探工业信息等支出

46

0.00

0.00

0.00

0.00

15

十五、商业服务业等支出

47

0.00

0.00

0.00

0.00

16

十六、金融支出

48

0.00

0.00

0.00

0.00

17

十七、援助其他地区支出

49

0.00

0.00

0.00

0.00

18

十八、自然资源海洋气象等支出

50

0.00

0.00

0.00

0.00

19

十九、住房保障支出

51

6.27

6.27

0.00

0.00

20

二十、粮油物资储备支出

52

0.00

0.00

0.00

0.00

21

二十一、国有资本经营预算支出

53

0.00

0.00

0.00

0.00

22

二十二、灾害防治及应急管理支出

54

0.00

0.00

0.00

0.00

23

二十三、其他支出

55

0.00

0.00

0.00

0.00

24

二十四、债务还本支出

56

0.00

0.00

0.00

0.00

25

二十五、债务付息支出

57

0.00

0.00

0.00

0.00

26

二十六、抗疫特别国债安排的支出

58

0.00

0.00

0.00

0.00

本年收入合计

27

684.65

本年支出合计

59

398.52

398.52

0.00

0.00

年初财政拨款结转和结余

28

0.00

年末财政拨款结转和结余

60

286.13

286.13

0.00

0.00

一般公共预算财政拨款

29

0.00

61

政府性基金预算财政拨款

30

0.00

62

国有资本经营预算财政拨款

31

0.00

63

合计

32

684.65

合计

64

684.65

684.65

0.00

0.00

注: 本表反映部门年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。   


5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门: 百色起义革命旧址管理处

单位:万元

   

合计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

398.52

86.29

312.23

207

文化旅游体育与传媒支出

380.87

68.64

312.23

20702

文物

380.87

68.64

312.23

2070204

  文物保护

100.30

0.00

100.30

2070205

  博物馆

211.63

0.00

211.63

2070299

  其他文物支出

68.94

68.64

0.30

208

社会保障和就业支出

8.93

8.93

0.00

20805

行政事业单位养老支出

8.93

8.93

0.00

2080502

  事业单位离退休

3.21

3.21

0.00

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

5.46

5.46

0.00

2080506

  机关事业单位职业年金缴费支出

0.26

0.26

0.00

210

卫生健康支出

2.45

2.45

0.00

21011

行政事业单位医疗

2.45

2.45

0.00

2101102

  事业单位医疗

2.45

2.45

0.00

221

住房保障支出

6.27

6.27

0.00

22102

住房改革支出

6.27

6.27

0.00

2210201

  住房公积金

6.27

6.27

0.00

注: 本表反映部门年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。   


6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门: 百色起义革命旧址管理处

单位:万元

人员经费

公用经费

经济分类
科目编码

科目名称

金额

经济分类
科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

74.35

302

商品和服务支出

8.91

30101

基本工资

18.53

30201

办公费

2.30

30102

津贴补贴

3.13

30202

印刷费

0.00

30103

奖金

23.99

30203

咨询费

0.00

30106

伙食补助费

0.00

30204

手续费

0.01

30107

绩效工资

13.49

30205

水费

0.12

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

5.46

30206

电费

0.22

30109

职业年金缴费

0.26

30207

邮电费

0.47

30110

职工基本医疗保险缴费

2.39

30208

取暖费

0.00

30111

公务员医疗补助缴费

0.00

30209

物业管理费

0.00

30112

其他社会保障缴费

0.82

30211

差旅费

2.60

30113

住房公积金

6.27

30212

因公出国(境)费用

0.00

30114

医疗费

0.00

30213

维修(护)费

0.36

30199

其他工资福利支出

0.00

30214

租赁费

0.00

303

对个人和家庭的补助

3.03

30215

会议费

0.00

30301

离休费

0.00

30216

培训费

0.00

30302

退休费

3.03

30217

公务接待费

0.00

30303

退职(役)费

0.00

30218

专用材料费

0.00

30304

抚恤金

0.00

30224

被装购置费

0.00

30305

生活补助

0.00

30225

专用燃料费

0.00

30306

救济费

0.00

30226

劳务费

0.00

30307

医疗费补助

0.00

30227

委托业务费

0.00

30308

助学金

0.00

30228

工会经费

0.00

30309

奖励金

0.00

30229

福利费

2.54

30310

个人农业生产补贴

0.00

30231

公务用车运行维护费

0.00

30311

代缴社会保险费

0.00

30239

其他交通费用

0.18

30399

其他对个人和家庭的补助

0.00

30240

税金及附加费用

0.00

30299

其他商品和服务支出

0.12

307

债务利息及费用支出

0.00

30701

国内债务付息

0.00

30702

国外债务付息

0.00

30703

国内债务发行费用

0.00

30704

国外债务发行费用

0.00

309

资本性支出(基本建设)

0.00

30901

房屋建筑物购建

0.00

30902

办公设备购置

0.00

30903

专用设备购置

0.00

30905

基础设施建设

0.00

30906

大型修缮

0.00

30907

信息网络及软件购置更新

0.00

30908

物资储备

0.00

30913

公务用车购置

0.00

30919

其他交通工具购置

0.00

30921

文物和陈列品购置

0.00

30922

无形资产购置

0.00

30999

其他基本建设支出

0.00

310

资本性支出

0.00

31001

房屋建筑物购建

0.00

31002

办公设备购置

0.00

31003

专用设备购置

0.00

31005

基础设施建设

0.00

31006

大型修缮

0.00

31007

信息网络及软件购置更新

0.00

31008

物资储备

0.00

31009

土地补偿

0.00

31010

安置补助

0.00

31011

地上附着物和青苗补偿

0.00

31012

拆迁补偿

0.00

31013

公务用车购置

0.00

31019

其他交通工具购置

0.00

31021

文物和陈列品购置

0.00

31022

无形资产购置

0.00

31099

其他资本性支出

0.00

311

对企业补助(基本建设)

0.00

31101

资本金注入

0.00

31199

其他对企业补助

0.00

312

对企业补助

0.00

31201

资本金注入

0.00

31203

政府投资基金股权投资

0.00

31204

费用补贴

0.00

31205

利息补贴

0.00

31299

其他对企业补助

0.00

313

对社会保障基金补助

0.00

31302

对社会保险基金补助

0.00

31303

补充全国社会保障基金

0.00

399

其他支出

0.00

39906

赠与

0.00

39907

国家赔偿费用支出

0.00

39908

对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

0.00

39999

其他支出

0.00

人员经费合计

77.38

公用经费合计

8.91

注: 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。   


7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门: 百色起义革命旧址管理处

单位:万元

2020年度预算数

2020年度决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注: 本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中。2020年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

本部门2020年度没有“三公”经费收入,也没有“三公”经费安排的支出,故本表无数据。   


8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门: 百色起义革命旧址管理处

单位:万元

   

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类

科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注: 本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

本部门2020年度没有政府性基金预算财政拨款收入,也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出,故本表无数据。   


9

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

部门: 百色起义革命旧址管理处

单位:万元

   

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类

科目编码

科目名称

合计

结转

结余

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注: 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

本部门2020年度没有国有资本经营预算财政拨款收入,也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出,故本表无数据。    


第三部分:百色起义革命旧址管理处 2020年度部门决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况

(一)本部门2020年度总收入735.72 万元,其中本年收入694.80 万元,2019年度决算数377.51万元相比,增加358.21万元,增长94.89% 收入具体情况如下:

1.一般公共预算财政拨款收入684.65 万元,为百色市本级财政当年拨付的资金。较2019年度决算数336.50万元相比,增加348.15万元,增长103.46% ,主要原因是:下达2020年文物保护资金项目经费、文博宣传与出版等工作经费

2.政府性基金预算财政拨款收入0.00 万元,为百色市本级财政当年拨付的资金。较2019年度决算数0.00万元相比,无增减 ,主要原因是:本单位无此项收入

3.国有资本经营预算财政拨款收入0.00 万元,为百色市本级财政当年拨付的资金。较2019年度决算数0万元相比,无增减 ,主要原因是:本单位无此项收入

4.上级补助收入10.00 万元,为事业单位当年从主管部门和上级单位收到或应收的非财政拨款收入。较2019年度决算数0.00万元相比,增加10.00万元,增长100.00% ,主要原因是:收到上级单位非财政拨款收入

5.事业收入0.00 万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。较2019年度决算数0.00万元相比,无增减 ,主要原因是:本单位无此项收入

6.经营收入0.00 万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2019年度决算数0.00万元相比,无增减 ,主要原因是:无本单位无此项收入

7.附属单位上缴收入0.00 万元,为事业单位取得的附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。较2019年度决算数0.00万元相比,无增减 ,主要原因是:本单位无此项收入

8.其他收入0.15 万元,为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2019年度决算数0.14万元相比,增加0.01万元,增长7.14% ,主要原因是:利息收入

9.使用非财政拨款结余0.00 万元,主要是单位历年滚存的非限定用途的非同级财政拨款结余资金,主要为非财政拨款结余扣除结余分配后滚存的金额。较2019年度决算数0.00万元相比,无增减 ,主要原因是:本单位无非财政拨款结余

10.上年结转和结余40.92 万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2019年度决算数40.86万元相比,增加0.06万元,增长0.15% ,主要原因是:其他收入(利息收入)结余

(二)本部门2020年度总支出735.72 万元,其中本年支出398.87 万元,2019年度决算数377.51万元相比,增加358.21万元,增长94.89% 。支出具体情况如下:

1.一般公共服务支出0.00 万元,较2019年度决算数0.00万元相比,无增减 ,主要原因是:本单位无此项支出

2.外交支出0.00 万元,较2019年度决算数0.00万元相比,无增减 ,主要原因是:本单位无此项支出

3.国防支出0.00 万元,较2019年度决算数0.00万元相比,无增减 ,主要原因是:本单位无此项支出

4.公共安全支出0.00 万元,较2019年度决算数0.00万元相比,无增减 ,主要原因是:本单位无此项支出 。

5.教育支出0.00 万元,较2019年度决算数0.00万元相比,无增减 ,主要原因是:本单位无此项支出

6.科学技术支出0.00 万元,较2019年度决算数0.00万元相比,无增减 ,主要原因是:本单位无此项支出

7.文化旅游体育与传媒支出381.21 万元,较2019年度决算数268.96万元相比,增加112.25万元,增长41.73% ,主要原因是:文物保护资金项目经费支出增长

8.社会保障和就业支出8.93 万元,较2019年度决算数9.73万元相比,减少0.80万元,下降8.22% ,主要原因是:养老保险减少

9.卫生健康支出2.45 万元,较2019年度决算数2.56万元相比,减少0.11万元,下降4.30% ,主要原因是:医疗保险减少

10.节能环保支出0.00 万元,较2019年度决算数0.00万元相比,无增减 ,主要原因是:本单位无此项支出

11.城乡社区支出0.00 万元,较2019年度决算数0.00万元相比,无增减 ,主要原因是:本单位无此项支出

12.农林水支出0.00 万元,较2019年度决算数0.00万元相比,无增减 ,主要原因是:本单位无此项支出

13.交通运输支出0.00 万元,较2019年度决算数0.00万元相比,无增减 ,主要原因是:本单位无此项支出

14.资源勘探工业信息等支出0.00 万元,较2019年度决算数0.00万元相比,无增减 ,主要原因是:本单位无此项支出

15.商业服务业等支出0.00 万元,较2019年度决算数0.00万元相比,无增减 ,主要原因是:本单位无此项支出

16.金融支出0.00 万元,较2019年度决算数0.00万元相比,无增减 ,主要原因是:本单位无此项支出

17.援助其他地区支出0.00 万元,较2019年度决算数0.00万元相比,无增减 ,主要原因是:本单位无此项支出

18.自然资源海洋气象等支出0.00 万元,较2019年度决算数0.00万元相比,无增减 ,主要原因是:本单位无此项支出

19.住房保障支出6.27 万元,较2019年度决算数5.33万元相比,增加0.94万元,增长17.64% ,主要原因是:住房公积金缴费基数增长

20.粮油物资储备支出0.00 万元,较2019年度决算数0.00万元相比,无增减 ,主要原因是:本单位无此项支出

21.国有资本经营预算支出0.00 万元,较2019年度决算数0.00万元相比,无增减 ,主要原因是:本单位无此项支出

22.灾害防治及应急管理支出0.00 万元,较2019年度决算数0.00万元相比,无增减 ,主要原因是:本单位无此项支出)

23.其他支出0.00 万元,较2019年度决算数0.00万元相比,无增减 ,主要原因是:本单位无此项支出

24.债务还本支出0.00 万元,较2019年度决算数0.00万元相比,无增减 ,主要原因是:本单位无此项支出

25.债务付息支出0.00 万元,较2019年度决算数0.00万元相比,无增减 ,主要原因是:本单位无此项支出

26.抗疫特别国债安排支出0.00 万元,较2019年度决算数0.00万元相比,无增减 ,主要原因是:本单位无此项支出

27.结余分配0.00 万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。较2019年度决算数0.00万元相比,无增减 ,主要原因是:本单位无结余分配

28.年末结转和结余336.85 万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2019年度决算数90.92万元相比,增加245.93万元,增长270.49% ,主要原因是:文物保护资金项目经费结转

二、2020年度一般公共预算支出决算情况

本部门2020年度一般公共预算支出398.52 万元,较2019年度决算数286.50万元相比,增加112.02万元,增长39.10% 。其中:基本支出86.29 万元,项目支出312.23 万元。

本部门2020年度一般公共预算支出年初预算为108.37 万元,支出决算为398.52 万元,完成年初预算的367.74 %。主要原因是:单位在职人员增加;运转经费补助、文物保护资金项目经费支出增长

具体用于:

 (一)文化旅游体育与传媒支出(类)文物(款)文物保护(项)年初预算为0.00万元,支出决算为100.30万元,完成年初预算的100%。主要原因是:年中追加文物保护资金项目经费,按要求支出项目经费。

(二)文化旅游体育与传媒支出(类)文物(款)博物馆(项)年初预算为53.28万元,支出决算为211.63万元,完成年初预算的397.20%。主要原因是:下达运转经费补助。

(三)文化旅游体育与传媒支出(类)文物(款)其他文物支出(项)年初预算为39.96万元,支出决算为68.94万元,完成年初预算的172.52%。主要原因是:单位在职人员增加。

 

三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出86.29 万元,支出具体情况如下:

(一)工资福利支出74.35 万元,年初预算43.00 万元,完成年初预算的172.90 %主要原因是:单位在职人员增加

(二)商品和服务支出8.91 万元,年初预算8.76 万元,完成年初预算的101.71 %主要原因是:单位在职人员增加

(三)对个人和家庭的补助3.03万元,年初预算3.03万元,完成年初预算的100%。主要原因是:用于退休费。

(四)债务利息及费用支出0.00万元,年初预算0.00万元,完成年初预算的0.00%。主要原因是:(本单位无此项支出)。

(五)资本性支出(基本建设)0.00万元,年初预算0.00万元,完成年初预算的0.00%。主要原因是:(本单位无此项支出)。

(六)资本性支出0.00万元,年初预算0.00万元,完成年初预算的0.00%。主要原因是:(本单位无此项支出)。

(七)对企业补助(基本建设)0.00万元,年初预算0.00万元,完成年初预算的0.00%。主要原因是:(本单位无此项支出)。

(八)对企业补助0.00万元,完成年初预算的0.00%。主要原因是:(本单位无此项支出)。

(九)对社会保障基金补助0.00万元,年初预算0.00万元,完成年初预算的0.00%。主要原因是:(本单位无此项支出)。

(十)其他支出0.00万元,年初预算0.00万元,完成年初预算的0.00%。主要原因是:(本单位无此项支出)。

四、2020年度政府性基金支出决算情况

本部门2020年度政府性基金支出0.00 万元,2019年度决算数0.00万元,无增减 。其中:基本支出0.00 万元,项目支出0.00 万元。

本部门2020年度政府性基金支出年初预算为0.00 万元,支出决算为0.00 万元, 主要原因是:2020年度没有政府性基金收入,也没有政府性基金安排的支出,故无数据情况说明  

 

五、2020年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

本部门2020年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00 万元,较2019年度决算数0.00万元,无增减

本部门2020年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0.00 万元,支出决算为0.00 万元, 主要原因是:2020年度没有国有资本经营预算财政拨款收入,也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出,故无数据情况说明  

  

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0.00 万元;公务用车购置及运行费支出决算0.00 万元;公务接待费支出决算0.00 万元。具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0.00 万元。全年使用财政拨款安排百色起义革命旧址管理处 机关、0 个所属单位出国团组0 个,参加其他单位组织的出国团组0 个,全年因公出国(境)团组共计0 个,累计0 人次。本单位无此项支出

(二)公务用车购置及运行费支出0.00 万元。其中:

公务用车购置支出0.00 万元本单位无此项支出

公务用车运行支出0.00 万元。本单位无此项支出

2020年度,百色起义革命旧址管理处 0 个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0 辆,全年运行费支出0.00 万元,平均每辆0.00 万元。

(三)公务接待费支出0.00 万元,国内公务接待批次0 次,人次0 次,国(境)外公务接待批次0 次,人次0 次。本单位无此项支出

七、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明。

本部门2020年度机关运行经费支出0.00 万元,较2019年度0.00万元,无增减 主要原因是:本单位无机关运行经费支出 。

(二)政府采购支出情况说明。

本部门2020年度政府采购支出总额92.04 万元,其中:政府采购货物支出3.43 万元、政府采购工程支出83.81 万元、政府采购服务支出4.80 万元。授予中小企业合同金额92.04 万元,占政府采购支出总额的100.00 %,其中:授予小微企业合同金额92.04 万元,占政府采购支出总额的100.00 %

(三)国有资产占用情况说明。

截至20201231日,本部门共有车辆0 辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0 辆、主要领导干部用车0 辆、机要通信用车0 辆、应急保障用车0 辆、执法执勤用车0 辆、特种专业技术用车0 辆、离退休干部用车0 辆、其他用车0 辆,其他用车主要是:本单位无公务用车 ;单位价值50万元以上通用设备0 台(套),100万元以上专用设备0 台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求,本单位组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中,一级项目0个,二级项目1个,共涉及资金2万元,自评覆盖率达到100%2020年预算绩效项目是白蚁防治费项目。项目资金2万元,按照支出进度,2020年项目实施完成,经费支出2万元,支出率100%

2.部门决算中项目绩效自评结果。

本单位未开展预算绩效自评工作,因此无自评结果。


第四部分  名词解释

 财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配:指事业事位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

“三公”经费按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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