第三部分：右江民族博物馆 2020年度部门决算情况说明
一、2020年度收入支出决算总体情况
（一）本部门2020年度总收入233.90 万元，其中本年收入233.90 万元,较2019年度决算数522.74万元相比，减少288.84万元，下降55.26% 收入具体情况如下：
1.一般公共预算财政拨款收入233.90 万元，为百色市本级财政当年拨付的资金。较2019年度决算数208.06万元相比，增加25.84万元，增长12.42% ，主要原因是：（2020年度增加了维修费） 。
2.政府性基金预算财政拨款收入0.00 万元，为百色市本级财政当年拨付的资金。较2019年度决算数0.00万元相比，无增减 ，主要原因是：2019年度及2020年度都没有安排经费，故无增减 。
3.国有资本经营预算财政拨款收入0.00 万元，为百色市本级财政当年拨付的资金。较2019年度决算数0万元相比，持平，无增减 ，主要原因是：2019年度及2020年度都没有安排经费，故无增减 。
4.上级补助收入0.00 万元，为事业单位当年从主管部门和上级单位收到或应收的非财政拨款收入。较2019年度决算数0.00万元相比，无增减 ，主要原因是：2019年度及2020年度都没有安排经费，故无增减 。
5.事业收入0.00 万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2019年度决算数0.00万元相比，无增减 ，主要原因是：（2019年度及2020年度都没有收入，故无增减） 。
6.经营收入0.00 万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2019年度决算数0.00万元相比，无增减 ，主要原因是：2019年度及2020年度都没有安排经费，故无增减 。
7.附属单位上缴收入0.00 万元，为事业单位取得的附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。较2019年度决算数0.00万元相比，无增减 ，主要原因是：2019年度及2020年度都没有安排经费，故无增减） 。
8.其他收入0.00 万元，为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2019年度决算数0.00万元相比，无增减 ，主要原因是：（2019年度及2020年度都没有安排经费，故无增减） 。
9.使用非财政拨款结余0.00 万元，主要是单位历年滚存的非限定用途的非同级财政拨款结余资金，主要为非财政拨款结余扣除结余分配后滚存的金额。较2019年度决算数0.00万元相比，无增减 ，主要原因是：2019年度及2020年度都没有安排经费，故无增减 。
10.上年结转和结余0.00 万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2019年度决算数314.67万元相比，减少314.67万元，下降100.00% ，主要原因是：2019年度得到上级业务主管部门通过财政拨款安排了维修费及收藏、征集经费，而2020年只是安排人员经费及保正常运转经费 。
（二）本部门2020年度总支出233.90 万元，其中本年支出233.90 万元,较2019年度决算数522.74万元相比，减少288.84万元，下降55.26% 。支出具体情况如下：
1.一般公共服务支出0.00 万元，较2019年度决算数0.00万元相比，无增减 ，主要原因是：两个年度都没有安排经费，故无增减 。
2.外交支出0.00 万元，较2019年度决算数0.00万元相比，无增减 ，主要原因是：2019年及2020年度都没有安排经费，故无增减 。
3.国防支出0.00 万元，较2019年度决算数0.00万元相比，无增减 ，主要原因是：2019年及2020年度都没有安排经费，故无增减 。
4.公共安全支出0.00 万元，较2019年度决算数0.00万元相比，无增减 ，主要原因是：（本部门2020年度没有公共安全支出） 。
5.教育支出0.00 万元，较2019年度决算数0.00万元相比，无增减 ，主要原因是：2019年及2020年度都没有安排经费，故无增减 。
6.科学技术支出0.00 万元，较2019年度决算数0.00万元相比，无增减 ，主要原因是：2019年及2020年度都没有安排经费，故无增减） 。
7.文化旅游体育与传媒支出204.65 万元，较2019年度决算数490.15万元相比，减少285.50万元，下降58.25% ，主要原因是：2019年度得到上级业务主管部门通过财政拨款安排了维修费及收藏、征集经费，而2020年只是安排人员经费及保正常运转经费，故同比下降 。
8.社会保障和就业支出14.62 万元，较2019年度决算数14.77万元相比，减少0.15万元，下降1.02% ，主要原因是：聘用人员辞职等减少工资，从而影响社会保障和就业支出的计提缴纳数额 。
9.卫生健康支出4.20 万元，较2019年度决算数4.06万元相比，增加0.14万元，增长3.45% ，主要原因是：（补缴医疗费用，故同比增长 。
10.节能环保支出0.00 万元，较2019年度决算数1.50万元相比，减少1.50万元，下降100.00% ，主要原因是：2019年度得到节能部门给予节能改造资金，2020年没有安排，故减少 。
11.城乡社区支出0.00 万元，较2019年度决算数0.00万元相比，无增减 ，主要原因是：2019年度及2020年没有资金安排，故无增减 。
12.农林水支出0.00 万元，较2019年度决算数0.00万元相比，无增减 ，主要原因是：2019年度及2020年没有资金安排，故无增减 。
13.交通运输支出0.00 万元，较2019年度决算数0.00万元相比，无增减 ，主要原因是：2019年度及2020年没有资金安排，故无增减 。
14.资源勘探工业信息等支出0.00 万元，较2019年度决算数0.00万元相比，无增减 ，主要原因是：2019年度及2020年没有资金安排，故无增减 。
15.商业服务业等支出0.00 万元，较2019年度决算数0.00万元相比，无增减 ，主要原因是：2019年度及2020年没有资金安排，故无增减 。
16.金融支出0.00 万元，较2019年度决算数0.00万元相比，无增减 ，主要原因是：2019年度及2020年没有资金安排，故无增减 。
17.援助其他地区支出0.00 万元，较2019年度决算数0.00万元相比，无增减 ，主要原因是：2019年度及2020年没有资金安排，故无增减 。
18.自然资源海洋气象等支出0.00 万元，较2019年度决算数0.00万元相比，无增减 ，主要原因是：2019年度及2020年没有资金安排，故无增减 。
19.住房保障支出10.43 万元，较2019年度决算数8.29万元相比，增加2.14万元，增长25.81% ，主要原因是：2019年度及2020年没有资金安排，故无增减 。
20.粮油物资储备支出0.00 万元，较2019年度决算数0.00万元相比，无增减 ，主要原因是：2019年度及2020年没有资金安排，故无增减 。
21.国有资本经营预算支出0.00 万元，较2019年度决算数0万元相比，持平 ，主要原因是：2019年度及2020年没有资金安排，故无增减 。
22.灾害防治及应急管理支出0.00 万元，较2019年度决算数0.00万元相比，无增减 ，主要原因是：2019年度及2020年没有资金安排，故无增减 。
23.其他支出0.00 万元，较2019年度决算数0.00万元相比，无增减 ，主要原因是：2019年度及2020年没有资金安排，故无增减 。
24.债务还本支出0.00 万元，较2019年度决算数0.00万元相比，无增减 ，主要原因是：2019年度及2020年没有资金安排，故无增减 。
25.债务付息支出0.00 万元，较2019年度决算数0.00万元相比，无增减 ，主要原因是：2019年度及2020年没有资金安排，故无增减 。
26.抗疫特别国债安排支出0.00 万元，较2019年度决算数0万元相比持平，无增减 ，主要原因是：2019年度及2020年没有资金安排，故无增减 。
27.结余分配0.00 万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。较2019年度决算数0.00万元相比，无增减 ，主要原因是：2019年度及2020年没有资金结余，故无增减 。
28.年末结转和结余0.00 万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2019年度决算数3.97万元相比，减少3.97万元，下降100.00% ，主要原因是：由于2019年度维修项目有小部分到2020年才完工验收，而2020年本年度无结余，故同比减少 。
二、2020年度一般公共预算支出决算情况
本部门2020年度一般公共预算支出233.90 万元，较2019年度决算数518.77万元相比，减少284.87万元，下降54.91% 。其中：基本支出145.84 万元，项目支出88.06 万元。
本部门2020年度一般公共预算支出年初预算为208.04 万元，支出决算为233.90 万元，完成年初预算的112.43 %。主要原因是：年初预算没有包括在编人员绩效工资，年中按实际考核发放，故支出决算数大于年初预算数 。
具体用于：
（一）文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）年初预算为130.14万元，支出决算为204.65万元，完成年初预算的157.25%。主要原因是：上级部门给予拨免门票补助。
（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）年初预算为4.37万元，支出决算为4.69万元，完成年初预算的107.32%。主要原因是： 人员工资提高，缴纳的社会保障费相应提高。
（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为9.83万元，支出决算为9.83万元，完成年初预算的100%。主要原因是：（2019年与2020年同期比持平）。
本部门2020年度一般公共预算支出233.90 万元，较2019年度决算数518.77万元相比，减少284.87万元，下降54.91% 。其中：基本支出145.84 万元，项目支出88.06 万元。
具体用于：
（一）文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）年初预算为130.14万元，支出决算为204.65万元，完成年初预算的157.25%。主要原因是：上级部门给予拨免门票补助。
（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）年初预算为4.37万元，支出决算为4.69万元，完成年初预算的107.32%。主要原因是： 人员工资提高，缴纳的社会保障费相应提高。
（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为9.83万元，支出决算为9.83万元，完成年初预算的100%。
(四)住房保障支出 10.43万元，与2019年同比持平。
三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出145.84 万元，支出具体情况如下：
（一）工资福利支出126.68 万元，年初预算89.03 万元，完成年初预算的142.3 %。主要原因是：年中得到财政拨款安排免门票经费及社会保障局拨入的公益经费补助 。
（二）商品和服务支出14.47 万元，年初预算16.7 万元，完成年初预算的86.65 %。主要原因是：根据要求公用经费做了调整 。
（三）对个人和家庭的补助4.69万元，年初预算4.59万元，完成年初预算的102.18%。主要原因是：补发了春节慰问金。
（四）债务利息及费用支出0.00万元，年初预算0万元，完成年初预算的0%。主要原因是：本部门没有债务，故没有支出）。
（五）资本性支出（基本建设）0.00万元，年初预算0万元，完成年初预算的0%。主要原因是：本部门没有资本性支出）。
（六）资本性支出0.00万元，年初预算0万元，完成年初预算的0%。主要原因是：本部门没有资本性支出）。
（七）对企业补助（基本建设）0.00万元，年初预算0万元，完成年初预算的0%。主要原因是：本部门没有对企业补助支出。
（八）对企业补助0.00万元，完成年初预算的0%。主要原因是：本部门没有对企业补助支出。
（九）对社会保障基金补助0.00万元，年初预算0万元，完成年初预算的0%。主要原因是：本部门没有对社会保障基金补助支出。
（十）其他支出0.00万元，年初预算0万元，完成年初预算的0%。主要原因是：本部门没有其他支出。
四、2020年度政府性基金支出决算情况
本部门2020年度政府性基金支出0.00 万元，较2019年度决算数0.00万元，无增减 。其中：基本支出0.00 万元，项目支出0.00 万元。
本部门2020年度政府性基金支出年初预算为0.00 万元，支出决算为0.00 万元，完成年初预算的0%（本段若无年初预算，可删除） 主要原因是：右江民族博物馆2020年度没有政府性基金收入，也没有政府性基金安排的支出，故无增减。
五、2020年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
本部门2020年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00 万元，较2019年度决算数0万元，持平，无增减 。
本部门2020年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0.00 万元，支出决算为0.00 万元，完成年初预算的0%0 主要原因是：右江民族博物馆2020年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。
六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
本部门2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00 万元；公务用车购置及运行费支出决算0.00 万元；公务接待费支出决算0.00 万元。具体情况如下：
（一）因公出国（境）费支出0.00 万元。全年使用财政拨款安排百色市科学技术协会） 机关、0 个所属单位出国团组0 个，参加其他单位组织的出国团组0 个，全年因公出国（境）团组共计0 个，累计0 人次。完成年初预算0%，比上年决算数无增减。主要原因是2019年及2020年度均无经费安排。
（二）公务用车购置及运行费支出0.00 万元。其中：
公务用车购置支出0.00 万元。完成年初预算0%，比上年决算数无增减。
公务用车运行支出0.00 万元。完成年初预算0%，比上年决算数无增减。
2020年度，右江民族博物馆 、0 个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0 辆，全年运行费支出0.00 万元，平均每辆0.00 万元。
（三）公务接待费支出0.00 万元,国内公务接待批次0 次，人次0 次，国（境）外公务接待批次0 次，人次0 次。完成年初预算100.00%，比上年决算数无增减。
七、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明。
本部门2020年度机关运行经费支出0.00 万元，较2019年度0.00万元，无增减 主要原因是：本部门没有安排机关运行支行经费 。
（二）政府采购支出情况说明。
本部门2020年度政府采购支出总额0.00 万元，其中：政府采购货物支出0.00 万元、政府采购工程支出0.00 万元、政府采购服务支出0.00 万元。授予中小企业合同金额0.00 万元，占政府采购支出总额的0.00 %，其中：授予小微企业合同金额0.00 万元，占政府采购支出总额的0.00 %。
（三）国有资产占用情况说明。
截至2020年12月31日，本部门共有车辆0 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0 辆、主要领导干部用车0 辆、机要通信用车0 辆、应急保障用车0 辆、执法执勤用车0 辆、特种专业技术用车0 辆、离退休干部用车0 辆、其他用车0 辆，其他用车主要是：本部门没有其他用车 ；单位价值50万元以上通用设备0 台（套），100万元以上专用设备0 台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况。
1.绩效管理工作开展情况。
根据财政预算管理要求，本部门暂未组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。
2.部门决算中项目绩效自评结果
本部门未开展预算绩效自评工作，因此无自评结果。
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