第三部分：百色起义纪念碑园 2020年度部门决算情况说明
一、2020年度收入支出决算总体情况
（一）本部门2020年度总收入179.15 万元，其中本年收入172.72 万元,较2019年度决算数200.37万元相比，减少21.22万元，下降10.59% 收入具体情况如下：
1.一般公共预算财政拨款收入166.37 万元，为百色市本级财政当年拨付的资金。较2019年度决算数197.07万元相比，减少30.70万元，下降15.58% ，主要原因是：项目支出压减5%以及单位1名在职人员转退休。 。
2.政府性基金预算财政拨款收入0.00 万元，为百色市本级财政当年拨付的资金。较2019年度决算数0.00万元相比，无增减 ，主要原因是：本单位没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出 。
3.国有资本经营预算财政拨款收入0.00 万元，为百色市本级财政当年拨付的资金。较2019年度决算数0万元相比，无增减 ，主要原因是：本单位没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出 。
4.上级补助收入0.00 万元，为事业单位当年从主管部门和上级单位收到或应收的非财政拨款收入。较2019年度决算数0.00万元相比，无增减 ，主要原因是：本单位没有上级补助收入，也没有上级补助收入安排的支出 。
5.事业收入0.00 万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2019年度决算数0.00万元相比，无增减 ，主要原因是：本单位没有事业收入，也没有事业收入安排的支出 。
6.经营收入0.00 万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2019年度决算数0.00万元相比，无增减 ，主要原因是：本单位没有经营收入，也没有经营收入安排的支出 。
7.附属单位上缴收入0.00 万元，为事业单位取得的附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。较2019年度决算数0.00万元相比，无增减 ，主要原因是：本单位没有附属单位上缴收入，也没有附属单位上缴收入安排的支出 。
8.其他收入6.35 万元，为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2019年度决算数0.02万元相比，增加6.33万元，增长31,650.00% ，主要原因是：此项收入主要为瞻仰接待服务收入及利息收入 。
9.使用非财政拨款结余0.00 万元，主要是单位历年滚存的非限定用途的非同级财政拨款结余资金，主要为非财政拨款结余扣除结余分配后滚存的金额。较2019年度决算数0.00万元相比，无增减 ，主要原因是：本单位没有非财政拨款结余，也没有非财政拨款结余安排的支出 。
10.上年结转和结余6.43 万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2019年度决算数3.28万元相比，增加3.15万元，增长96.04% ，主要原因是：垫支公益性岗位人员工资及社保缴费款项返回到单位账户 。
（二）本部门2020年度总支出179.15 万元，其中本年支出177.08 万元,较2019年度决算数200.37万元相比，减少21.22万元，下降10.59% 。支出具体情况如下：
1.一般公共服务支出0.00 万元，较2019年度决算数0.00万元相比，无增减 ，主要原因是：本单位没有一般公共服务支出 。
2.外交支出0.00 万元，较2019年度决算数0.00万元相比，无增减 ，主要原因是：本单位没有外交支出 。
3.国防支出0.00 万元，较2019年度决算数0.00万元相比，无增减 ，主要原因是：本单位没有国防支出 。
4.公共安全支出0.00 万元，较2019年度决算数0.00万元相比，无增减 ，主要原因是：本单位没有公共安全支出 。
5.教育支出0.00 万元，较2019年度决算数0.00万元相比，无增减 ，主要原因是：本单位没有教育支出 。
6.科学技术支出0.00 万元，较2019年度决算数0.00万元相比，无增减 ，主要原因是：本单位没有科学技术支出 。
7.文化旅游体育与传媒支出0.00 万元，较2019年度决算数0.00万元相比，无增减 ，主要原因是：本单位没有文化旅游体育与传媒支出 。
8.社会保障和就业支出168.92 万元，较2019年度决算数186.87万元相比，减少17.95万元，下降9.61% ，主要原因是：项目支出压减5%以及单位1名在职人员转退休。 。
9.卫生健康支出2.25 万元，较2019年度决算数2.23万元相比，增加0.02万元，增长0.90% ，主要原因是：单位1名在职人员转退休。 。
10.节能环保支出0.00 万元，较2019年度决算数0.00万元相比，无增减 ，主要原因是：本单位没有节能环保支出 。
11.城乡社区支出0.00 万元，较2019年度决算数0.00万元相比，无增减 ，主要原因是：本单位没有城乡社区支出 。
12.农林水支出0.00 万元，较2019年度决算数0.00万元相比，无增减 ，主要原因是：本单位没有农林水支出 。
13.交通运输支出0.00 万元，较2019年度决算数0.00万元相比，无增减 ，主要原因是：本单位没有交通运输支出 。
14.资源勘探工业信息等支出0.00 万元，较2019年度决算数0.00万元相比，无增减 ，主要原因是：本单位没有资源勘探工业信息等支出 。
15.商业服务业等支出0.00 万元，较2019年度决算数0.00万元相比，无增减 ，主要原因是：本单位没有商业服务业等支出 。
16.金融支出0.00 万元，较2019年度决算数0.00万元相比，无增减 ，主要原因是：本单位没有金融支出 。
17.援助其他地区支出0.00 万元，较2019年度决算数0.00万元相比，无增减 ，主要原因是：本单位没有援助其他地区支出 。
18.自然资源海洋气象等支出0.00 万元，较2019年度决算数0.00万元相比，无增减 ，主要原因是：本单位没有自然资源海洋气象等支出 。
19.住房保障支出5.91 万元，较2019年度决算数4.84万元相比，增加1.07万元，增长22.11% ，主要原因是：年度缴费基数调升 。
20.粮油物资储备支出0.00 万元，较2019年度决算数0.00万元相比，无增减 ，主要原因是：本单位没有粮油物资储备支出 。
21.国有资本经营预算支出0.00 万元，较2019年度决算数0万元相比，无增减 ，主要原因是：本单位没有国有资本经营预算支出 。
22.灾害防治及应急管理支出0.00 万元，较2019年度决算数0.00万元相比，无增减 ，主要原因是：本单位没有灾害防治及应急管理支出 。
23.其他支出0.00 万元，较2019年度决算数0.00万元相比，无增减 ，主要原因是：本单位没有其他支出 。
24.债务还本支出0.00 万元，较2019年度决算数0.00万元相比，无增减 ，主要原因是：本单位没有债务还本支出 。
25.债务付息支出0.00 万元，较2019年度决算数0.00万元相比，无增减 ，主要原因是：本单位没有债务付息支出 。
26.抗疫特别国债安排支出0.00 万元，较2019年度决算数0万元相比，无增减 ，主要原因是：本单位没有抗疫特别国债安排支出 。
27.结余分配0.00 万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。较2019年度决算数0.00万元相比，无增减 ，主要原因是：本单位没有结余分配 。
28.年末结转和结余2.07 万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2019年度决算数6.43万元相比，减少4.36万元，下降67.81% ，主要原因是：园区日常运行支出增加 。
二、2020年度一般公共预算支出决算情况
本部门2020年度一般公共预算支出172.80 万元，较2019年度决算数193.91万元相比，减少21.11万元，下降10.89% 。其中：基本支出80.87 万元，项目支出91.93 万元。
本部门2020年度一般公共预算支出年初预算为172.80 万元，支出决算为172.80 万元，完成年初预算的100.00 %。主要原因是：较好把控预算执行 。
具体用于：
（一）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）年初预算为2.67万元，支出决算为2.67万元，完成年初预算的100%。主要原因是：较好把控预算执行。
（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为7.87万元，支出决算为5.50万元，完成年初预算的70%。主要原因是：少部分经费存在交叉使用。
（三）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）优抚事业单位支出（项）年初预算为130.52万元，支出决算为156.40万元，完成年初预算的120%。主要原因是：园区日常运转支出增加。
三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出80.87 万元，支出具体情况如下：
（一）工资福利支出73.01 万元，年初预算46.52 万元，完成年初预算的157 %。主要原因是：年终绩效考评奖励款项按要求暂不纳入部门预算 。
（二）商品和服务支出5.48 万元，年初预算7.16 万元，完成年初预算的77 %。主要原因是：少部分经费存在交叉使用 。
（三）对个人和家庭的补助2.38万元，年初预算2.38万元，完成年初预算的100%。主要原因是：较好把控预算执行。
（四）债务利息及费用支出0.00万元，年初预算0万元，完成年初预算的0%。主要原因是：本单位没有债务利息及费用支出。
（五）资本性支出（基本建设）0.00万元，年初预算0万元，完成年初预算的0%。主要原因是：本单位没有资本性支出（基本建设）。
（六）资本性支出0.00万元，年初预算0万元，完成年初预算的0%。主要原因是：本单位没有资本性支出 。
（七）对企业补助（基本建设）0.00万元，年初预算0万元，完成年初预算的0%。主要原因是：本单位没有对企业补助（基本建设）。
（八）对企业补助0.00万元，完成年初预算的0%。主要原因是：本单位没有对企业补助 。
（九）对社会保障基金补助0.00万元，年初预算0万元，完成年初预算的0%。主要原因是：本单位没有对社会保障基金补助 。
（十）其他支出0.00万元，年初预算0万元，完成年初预算的0%。主要原因是：本单位没有其他支出
四、2020年度政府性基金支出决算情况
本部门2020年度政府性基金支出0.00 万元，较2019年度决算数0.00万元，无增减 。其中：基本支出0.00 万元，项目支出0.00 万元。
本部门2020年度政府性基金支出年初预算为0.00 万元，支出决算为0.00 万元， 主要原因是：本单位没有政府性基金支出
五、2020年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
本部门2020年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00 万元，较2019年度决算数0万元，无增减 。
本部门2020年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0.00 万元，支出决算为0.00 万元， 主要原因是：本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出
六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
本部门2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00 万元；公务用车购置及运行费支出决算0.00 万元；公务接待费支出决算0.00 万元。具体情况如下：
（一）因公出国（境）费支出0.00 万元。全年使用财政拨款安排百色起义纪念碑园 机关、 0 个所属单位出国团组 0 个，参加其他单位组织的出国团组 0 个，全年因公出国（境）团组共计 0 个，累计 0 人次。本单位没有因公出国（境）费支出
（二）公务用车购置及运行费支出0.00 万元。其中：
公务用车购置支出0.00 万元。本单位没有公务用车购置支出
公务用车运行支出0.00 万元。本单位没有公务用车运行支出
2020年度，百色起义纪念碑园 、 0 个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆，全年运行费支出0.00 万元，平均每辆0.00 万元。
（三）公务接待费支出0.00 万元,国内公务接待批次 0 次，人次 0 次，国（境）外公务接待批次 0 次，人次 0 次。本单位没有公务接待费支出
七、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明。
本部门2020年度机关运行经费支出0.00 万元，较2019年度0.00万元，无增减 主要原因是：本单位没有机关运行经费支出 。
（二）政府采购支出情况说明。
本部门2020年度政府采购支出总额48.18 万元，其中：政府采购货物支出0.90 万元、政府采购工程支出0.00 万元、政府采购服务支出47.28 万元。授予中小企业合同金额0.00 万元，占政府采购支出总额的0.00 %，其中：授予小微企业合同金额0.00 万元，占政府采购支出总额的0.00 %。
（三）国有资产占用情况说明。
截至2020年12月31日，本部门共有车辆0 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0 辆、主要领导干部用车0 辆、机要通信用车0 辆、应急保障用车0 辆、执法执勤用车0 辆、特种专业技术用车0 辆、离退休干部用车0 辆、其他用车0 辆，其他用车主要是：百色起义纪念碑园无一般公务车辆。 ；单位价值50万元以上通用设备0 台（套），100万元以上专用设备0 台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况。
1.绩效管理工作开展情况。
根据财政预算管理要求，本单位组织对2020年度一般公
共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，二级项目1个，
共涉及资金85.50万元。
组织对“园区设备、设施日常运转及维修保养”项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出85.50万元。从自评情况来看，此项目按照要求完成各项绩效目标，项目经费的投入使得纪念碑园园区管理工作正常运行。
2.部门决算中项目绩效自评结果。
我单位根据年初设定的绩效目标，园区设备、设施日常运转及维修保养项目自评得分98分。通过绩效自评发现，虽然纪念碑园已完成目标任务，但是由于碑园日常维护资金缺口较大，正常运转非常困难。随着纪念碑园管理范围的扩大以及国家5A级旅游景点管理要求标准高，纪念碑园园区设备、设施日常运转及维修保养费从2009年的每年90万元至今，经费安排不但没有适当增加，反而还压减。纪念碑园入不敷出，2020年最后5个月向主管部门申请经费支援，最终由主管部门百色起义纪念园管理委员会代付园区外包绿化、保洁、安保服务费30.70万元，才度过艰难的日子。碑园作为全国重点烈士纪念建筑物保护单位和爱国主义教育基地，是百色重要的宣传窗口，接待中央和各省部级领导以及机关单位、部队、学校等各类团体逐年增加，工作任务繁重，日常运行维护费递增，希望市财政依据碑园实际情况，给予增加日常维护经费。
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