第三部分 右江民族博物馆 年部门预算情况说明
一、部门预算收支总体情况说明
2022 年本部门收入预算127.22 万元，比上年减少10.61万元，下降7.7%， 主要原因是：具体增减原因：一是财政不再安排业务费，二是调减公用经费支出标准，三是不再安排讲解员经费及门票缺口补助经费，四是核减了文物征集费； 支出预算127.22 万元，比上年减少10.61万元，下降7.7%， 主要原因是：具体增减原因：一是公用经费减少，二是项目经费减少。
二、部门收入总体情况说明
2022 年收入总预算127.22 万元，比上年减少10.61万元，下降7.7%。 其中：一般公共财政预算拨款127.22万元，占收入总预算100.00%，比上年减少10.61万元，下降7.7%；政府性基金预算0.00万元，占收入总预算0.00%，与上年持平，无增减变化；国有资本经营预算0.00万元，占收入总预算0.00%，与上年持平，无增减变化；财政专户管理资金0.00万元，占收入总预算0.00%，与上年持平，没有减变化；单位资金0.00万元，占收入总预算0.00%，与上年持平，没有增减变化。
2022 年收入预算总体减少 主要原因是：具体增减原因：一是公用经费减少，二是项目经费减少。
三、部门支出总体情况说明
2022 年支出总预算127.22 万元，基本支出预算115.52 万元，占支出总预算90.80 %，比上年减少3.61万元，下降3.03%； 项目支出预算11.70 万元，占支出总预算9.20 %，比上年减少7万元，下降37.43%。
（一）按支出功能分类科目划分，共分为4 类，其中：
（1）住房保障支出11.98万元，占支出总预算9.41%,比上年增加0.13万元，增长1.1%，主要原因是：由于工资晋级晋档，故计缴住房公积金也相应增加。
（2）卫生健康支出5.06万元，占支出总预算3.98%,比上年增加0.07万元，增长1.4%，主要原因是：由于工资晋级晋档，故计缴卫生健康经费也相应增加。
（3）社会保障和就业支出20.19万元，占支出总预算15.87%,比上年增加4.77万元，增长30.93%（或与上年持平，无增减变化），主要原因是：由于工资晋级晋档及计缴依据的变动，使得养老金等计缴基数增大，故社会保障和就业支出也相应增加。
（4）文化旅游体育与传媒支出89.99万元，占支出总预算70.74%,比上年增加3.12万元，增长3.59%，主要原因是：由于工资晋级晋档及计缴依据的变动，使得文化旅游体育与传媒支出增大。
（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。
1.基本支出预算。
基本支出预算115.52 万元，占支出预算90.80 %，比上年减少3.61万元，下降3.03%。 其中：
（1）工资福利支出101.69万元，占基本支出总预算88.03%,比上年减少4.79万元，下降4.94%，主要原因是：减少的原因是2022年财政不再安排在职福利费。
（2）商品和服务支出9.68万元，占基本支出总预算8.38%,比上年减少8.39万元，下降46.43%，主要原因是：财政统一调减公用经费人均标准及不再安排业务费所致。
（3）对个人和家庭的补助4.15万元，占基本支出总预算3.59%,比上年减少0.01万元，下降0.24%，主要原因是：减少的原因是2022年财政不再安排福利费。
2.项目支出预算。
项目支出预算11.70 万元，占支出总预算9.20 %，比上年减少7万元，下降37.43%。 其中：
（1）商品和服务支出11.70万元，占项目支出总预算100.00%,比上年减少7万元，下降37.43%，主要原因是：一是不再安排讲解员经费及门票缺口补助，另外核减了文物征集费。
2022 年支出预算总体减少 主要原因是：具体增减原因：一是财政不再安排业务费，二是调减公用经费支出标准，三是不再安排讲解员经费及门票缺口补助经费，四是核减了文物征集费。
四、财政拨款收支总体情况说明
2022 年财政拨款收入总预算127.22 万元，比上年减少10.61万元，下降7.7%。 收入包括：一般公共预算拨款127.22万元,政府性基金预算拨款0.00万元,国有资本经营预算拨款0.00万元。 财政拨款无增减变化 主要原因是：本部门没有政府性基金预算拨款，故无增减变化。
2022 年财政拨款支出总预算127.22 万元，比上年减少10.61万元，下降7.7%。 支出包括:文化旅游体育与传媒支出89.99万元；社会保障和就业支出20.19万元；卫生健康支出5.06万元；住房保障支出11.98万元。 财政拨款支出减少 主要原因是：增加方面：由于基数提高，增加了五险一金计提补助；减少方面：一是财政不再安排业务费，二是调减公用经费支出标准，三是不再安排讲解员经费及门票缺口补助经费，四是核减了文物征集费。总预算为减少。
五、一般公共预算支出情况说明
2022 年一般公共预算拨款支出127.22 万元，比上年减少10.61万元，下降7.7%。 其中：基本支出115.52 万元，项目支出11.70 万元。具体支出预算如下：
文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）支出89.99万元，比上年减少15.58万元，下降14.76%，主要原因是：一是财政不再安排业务费，二是调减公用经费支出标准，三是不再安排讲解员经费及门票缺口补助经费，四是核减了文物征集费。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）支出4.23万元，比上年减少0.41万元，下降8.84%，主要原因是：不再安排福利费。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）支出15.97万元，比上年增加5.19万元，增长48.14%，主要原因是：计提基数提高导致缴费增加。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出5.06万元，比上年增加0.07万元，增长1.4%，主要原因是：工资晋级增加了征缴费。
住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出11.98万元，比上年增加0.13万元，增长1.1%，主要原因是：工资晋档晋级后同时引起缴费金额增加。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2022 年一般公共预算基本支出115.52 万元，比上年减少3.61万元，下降3.03%。 其中：
人员经费105.84 万元，比上年增加8.94万元，增长9.23%。 主要包括：
基本工资38.81万元，比上年增加0.83万元，增长2.19%，主要原因是：工资晋档晋级。
津贴补贴3.34万元，比上年减少1.58万元，下降32.11%，主要原因是：上年有补发2020年津贴补贴。
绩效工资26.20万元，比上年增加3.33万元，增长14.56%，主要原因是：根据考核结果预计发放的绩效工资数额比2021年大。
机关事业单位基本养老保险缴费15.97万元，比上年增加5.19万元，增长48.14%，主要原因是：工资晋级晋档及绩效工资计入计提基数，导致基数增大，故计提金额相应变大。
职工基本医疗保险缴费4.99万元，比上年增加0.07万元，增长14.23%，主要原因是：工资晋级晋档导致基数增大，故计提金额相应变大。
其他社会保障缴费0.41万元，与上年持平，无增减变化。
住房公积金11.98万元，比上年增加0.13万元，增长1.1%，主要原因是：工资晋级晋档导致基数增大，故计提金额相应变大。
退休费4.15万元，比上年减少0.01万元，下降0.24%，主要原因是：计算总额时四舍五入导致减少。
公用经费9.68 万元，比上年减少8.39万元，下降46.43%。 主要包括：
水费1.92万元，比上年增加1.92万元，上年无预算安排。主要原因是：上年在编制预算报表时未进行项目细化。
电费3.20万元，比上年增加3.20万元，上年无预算安排。主要原因是：上年在编制预算报表时未进行项目细化。
邮电费0.64万元，比上年增加0.64万元，上年无预算安排。主要原因是：上年在编制预算报表时未进行项目细化。
差旅费0.64万元，比上年增加0.64万元，上年无预算安排。主要原因是：上年在编制预算报表时未进行项目细化。
其他商品和服务支出3.28万元，比上年增加3.28万元，上年无预算安排。主要原因是：上年在编制预算报表时未进行项目细化。
七、一般公共预算“三公”经费安排情况说明
（一）2022 年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。
2022 年部门预算共安排“三公”经费支出预算0 万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算0 万元，公务接待费支出预算0 万元，公务用车购置及运行费支出预算0 万元（公务用车购置费0 万元，公务用车运行维护费0 万元）。
（二）2022 年一般公共预算安排的“三公”经费预算情况。
2022 年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.00 万元，比2021 年预算0 万元，与上年持平，无增减变动。 其中：
1.因公出国（境）经费预算0.00 万元，无增减 主要原因是：与上年持平，无增减变动。
因公出国（境）经费主要用于：与上年持平，无增减变动。
2.公务接待费预算0.00 万元，无增减， 主要原因是：与上年持平，无增减变动。
公务接待费主要用于：与上年持平，无增减变动。
3.公务用车购置及运行费预算0.00 万元，其中：公务用车购置费预算0.00 万元，与上年持平，无增减变动， 主要原因是：2021-2022年均未安排公务用车购置及运行费。 公务用车运行费预算0.00 万元，与上年持平，无增减变动， 主要原因是：2021-2022年均未安排公务用车运行费。
公务用车购置及运行费主要用于：2021-2022年均未安排公务用车购置及运行费。
八、政府性基金预算支出情况说明
2022年度没有政府性基金收入，也没有政府性基金安排的支出，故无数据情况说明。
九、国有资本经营预算支出情况说明
2022年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。
十、其他重要事项说明
（一）机关运行经费安排情况
机关运行经费指用于保障行政（含参照公务员法管理的事业单位）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2022 年，本部门机关运行经费安排0 万元，2022年没有机关运行经费， 主要原因是：本部门为非参照公务员法管理的事业单位，按照上述定义，本部门无机关运行经费。本部门事业单位相关运行费用89.99万元，比上年减少15.58万元，下降14.76%，主要原因是:一是财政不再安排业务费，二是调减公用经费支出标准，三是不再安排讲解员经费及门票缺口补助经费，四是核减了文物征集费。总预算为减少。
（二）政府采购情况
2022 年本部门政府采购安排0.00 万元，与上年持平，无增减变化。 其中：政府集中采购预算0.00 万元，占政府采购预算0.00 %，与上年持平，无增减变化。 分散采购预算0.00 万元，占政府采购预算0.00 %，与上年持平，无增减变化。
按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。其中：货物类采购预算0.00 万元，工程类采购预算0.00 万元，服务类采购预算0.00 万元等。
（三）国有资产占有使用情况
截止2021年12月31日止，本单位占用固定资产总额原值1057.65 万元，净值357.77 万元，其中：土地、房屋及构筑物净值72.26 万元，通用设备净值185.82 万元，专用设备净值9.2 万元，文物和陈列品净值87.25 万元，图书、档案净值0.93 万元，家具、用具、装具及动植物净值2.31 万元；本单位占用无形资产原值0 万元，净值0 万元。
（四）重点项目预算绩效目标等情况说明
（1）右江民族博物馆 2022年部门预算有0 个项目列入年初预算绩效目标考核范围，其中涉及一般公共预算拨款0 万元；政府性基金预算拨款0 万元；国有资本经营预算拨款0 万元；其他资金0 万元。分别是：。
（2）右江民族博物馆 2022年部门整体支出纳入预算绩效目标管理。
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