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百色起义纪念园管理中心 2022年度部门预算
【来源: 】【字号 : 】【打印】【关闭】【发布时间:2022-02-17 17:18】【浏览: 2973 】

   录

第一部分  百色起义纪念园管理中心 概况

一、主要职责

二、部门机构设置

三、部门预算构成

第二部分  百色起义纪念园管理中心2022 年部门预算表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费预算表

八、政府性基金预算支出情况表  

第三部分  百色起义纪念园管理中心2022 年部门预算情况说明

第四部分  名词解释


第一部分  百色起义纪念园管理中心 概况

 

一、主要职责

    1研究提出纪念公园发展规划,报市人民政府批准后组织实施。

    2组织进行公园基础设施和公共设施的建设与管理。

    3在权限范围内,对园内建设项目资金进行监督管理。

    4贯彻执行国家、自治区和市关于发展文博事业的方针政策,制定并落实文物保护措施,组织开展革命历史文化和民族民俗文化的研究与展示工作。

    5统筹安排红色文化旅游资源的管理、开发、保护和利用,组织进行红色旅游宣传、策划及市场营销。

    6负责单位的党群、人事、社会治安综合治理、计划生育和精神文明建设等工作。

    7完成市委、市政府交办的其他工作任务。

  

二、部门机构设置

    百色起义纪念园管理中心机构设置为4个科和4个下属事业单位。4个科为管委会机关综合科、绩效监督科、开发管理科、环境建设科;4个下属事业单位为百色起义纪念馆(百色起义纪念馆管理处、百色全国廉政教育基地管理处)、百色起义纪念碑园管理处、百色起义革命旧址管理处、百色市右江民族博物馆

2. 人员构成情况

百色起义纪念公园管理委员会属于全额拨款事业单位,人员编制为56人,在职实有人数51人,离休人员0人,退休人员24人。其中:

1百色起义纪念公园管理委员会机关属于正处级事业单位,人员编制为13人,在职实有人数12人,离休人员0人,退休人员3人,财政供养人数12人。

    2百色起义纪念馆(百色起义纪念馆管理处、百色全国廉政教育基地管理处)属于副处级事业单位,人员编制为21人,其中:在职人员19人,退休人员9人,聘用、临时人员:52

3百色起义纪念碑园管理处属于正科级事业单位,人员编制6人,实有在职人员5人,退休人员4人,财政供养5人,聘用人员5人。

4百色起义革命旧址管理处属于正科级事业单位, 人员编制为8人,其中:在职人员7人,退休人员3人,聘用人员19人。

5百色市右江民族博物馆属于正科级事业单位,人员编制8人,实有在职人员5人,财政供养8人。退休人员5人,聘用人员8人。

 

三、部门预算构成

    本部门预算为汇总预算,包括:本级预算,以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位包括:(百色起义纪念馆百色起义纪念碑园百色起义革命旧址管理处右江民族博物馆属于正科级事业单位   


第二部分  百色起义纪念园管理中心2022 年部门预算表

 

1

收支总体情况表

单位名称: 百色起义纪念园管理中心

单位:万元

       入

       出

   目

预算数

   目(按支出功能科目分类)

预算数

一、一般公共预算拨款

1,130.28

 一、一般公共服务支出

0.00

   1、上级补助

0.00

 二、外交支出

0.00

   2、本级

1,130.28

 三、国防支出

0.00

二、政府性基金预算拨款

0.00

 四、公共安全支出

0.00

   1、上级补助

0.00

 五、教育支出

0.00

   2、本级

0.00

 六、科学技术支出

0.00

三、国有资本经营预算拨款

0.00

 七、文化旅游体育与传媒支出

819.68

   1、上级补助

0.00

 八、社会保障和就业支出

224.19

   2、本级

0.00

 九、卫生健康支出

27.62

四、财政专户管理资金收入

0.00

 十、节能环保支出

0.00

五、事业收入

10.00

 十一、城乡社区支出

0.00

六、事业单位经营收入

0.00

 十二、农林水支出

0.00

七、上级补助收入

0.00

 十三、交通运输支出

0.00

八、附属单位上缴收入

0.00

 十四、资源勘探工业信息等支出

0.00

九、其他收入

0.00

 十五、商业服务业等支出

0.00

 

 

 十六、金融支出

0.00

 

 

 十七、援助其他地区支出

0.00

 

 

 十八、自然资源海洋气象等支出

0.00

 

 

 十九、住房保障支出

68.78

 

 

 二十、粮油物资储备支出

0.00

 

 

 二十一、国有资本经营预算支出

0.00

 

 

 二十二、灾害防治及应急管理支出

0.00

 

 

 二十三、其他支出

0.00

 

 

 二十四、债务还本支出

0.00

 

 

 二十五、债务付息支出

0.00

 

 

 二十六、债务发行费用支出

0.00

本年收入合计

1,140.28

本年支出合计

1,140.28

上年结转结余

0.00

 结转下年支出

0.00

收入总计

1,140.28

支出总计

1,140.28

注: 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。  


 

2

收入总体情况表

单位名称: 百色起义纪念园管理中心

单位:万元

部门(单位)代码

部门(单位)名称

合计

本年收入

上年结转结余

小计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

财政专户管理资金收入

单位资金

小计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

财政专户管理资金收入

单位资金

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

 

合计

1,140.28

1,140.28

1,130.28

0.00

0.00

0.00

10.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

219

百色起义纪念园管理中心

1,140.28

1,140.28

1,130.28

0.00

0.00

0.00

10.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

219001

百色起义纪念园管理中心

173.01

173.01

173.01

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

219002

百色起义纪念馆

614.68

614.68

614.68

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

219003

百色起义纪念碑园

131.15

131.15

121.15

0.00

0.00

0.00

10.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

219004

百色起义革命旧址管理处

94.22

94.22

94.22

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

219005

右江民族博物馆

127.22

127.22

127.22

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注: 本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。


3

支出总体情况表

单位名称: 百色起义纪念园管理中心

单位:万元

科目编码

部门(单位)代码

部门(单位)名称

(功能分类科目名称)

合计

基本支出

项目支出

结转下年支出

 

 

合计

1,140.28

649.58

490.70

0.00

 

219

百色起义纪念园管理中心

1,140.28

649.58

490.70

0.00

 

219001

百色起义纪念园管理中心

173.01

167.71

5.30

0.00

2070299

 

其他文物支出

123.30

118.00

5.30

0.00

2080502

 

事业单位离退休

2.45

2.45

0.00

0.00

2080505

 

机关事业单位基本养老保险缴费支出

22.82

22.82

0.00

0.00

2101102

 

事业单位医疗

7.32

7.32

0.00

0.00

2210201

 

住房公积金

17.12

17.12

0.00

0.00

 

219002

百色起义纪念馆

614.68

233.98

380.70

0.00

2070299

 

其他文物支出

537.03

156.33

380.70

0.00

2080502

 

事业单位离退休

7.70

7.70

0.00

0.00

2080505

 

机关事业单位基本养老保险缴费支出

34.35

34.35

0.00

0.00

2101102

 

事业单位医疗

9.83

9.83

0.00

0.00

2210201

 

住房公积金

25.77

25.77

0.00

0.00

 

219003

百色起义纪念碑园

131.15

56.15

75.00

0.00

2080502

 

事业单位离退休

3.48

3.48

0.00

0.00

2080505

 

机关事业单位基本养老保险缴费支出

7.93

7.93

0.00

0.00

2080899

 

其他优抚支出

111.54

36.54

75.00

0.00

2101102

 

事业单位医疗

2.25

2.25

0.00

0.00

2210201

 

住房公积金

5.95

5.95

0.00

0.00

 

219004

百色起义革命旧址管理处

94.22

76.22

18.00

0.00

2070205

 

博物馆

18.00

0.00

18.00

0.00

2070299

 

其他文物支出

51.36

51.36

0.00

0.00

2080502

 

事业单位离退休

3.10

3.10

0.00

0.00

2080505

 

机关事业单位基本养老保险缴费支出

10.63

10.63

0.00

0.00

2101102

 

事业单位医疗

3.16

3.16

0.00

0.00

2210201

 

住房公积金

7.97

7.97

0.00

0.00

 

219005

右江民族博物馆

127.22

115.52

11.70

0.00

2070205

 

博物馆

89.99

78.29

11.70

0.00

2080502

 

事业单位离退休

4.23

4.23

0.00

0.00

2080505

 

机关事业单位基本养老保险缴费支出

15.97

15.97

0.00

0.00

2101102

 

事业单位医疗

5.06

5.06

0.00

0.00

2210201

 

住房公积金

11.98

11.98

0.00

0.00

注: 本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。


4

财政拨款收支总体情况表

单位名称: 百色起义纪念园管理中心

单位:万元

       入

       出

   目

预算数

   目(按支出功能科目分类)

预算数

一、本年收入 

1,130.28

一、本年支出

1,130.28

(一)一般公共预算拨款

1,130.28

 (一)一般公共服务支出

0.00

   1、上级补助

0.00

 (二)外交支出

0.00

   2、本级

1,130.28

 (三)国防支出

0.00

(二)政府性基金预算拨款

0.00

 (四)公共安全支出

0.00

   1、上级补助

0.00

 (五)教育支出

0.00

   2、本级

0.00

 (六)科学技术支出

0.00

(三)国有资本经营预算拨款

0.00

 (七)文化旅游体育与传媒支出

819.68

   1、上级补助

0.00

 (八)社会保障和就业支出

214.19

   2、本级

0.00

 (九)卫生健康支出

27.62

二、上年结转结余

0.00

 (十)节能环保支出

0.00

(一)一般公共预算拨款

0.00

 (十一)城乡社区支出

0.00

(二)政府性基金预算拨款

0.00

 (十二)农林水支出

0.00

(三)国有资本经营预算拨款

0.00

 (十三)交通运输支出

0.00

 

 

 (十四)资源勘探工业信息等支出

0.00

 

 

 (十五)商业服务业等支出

0.00

 

 

 (十六)金融支出

0.00

 

 

 (十七)援助其他地区支出

0.00

 

 

 (十八)自然资源海洋气象等支出

0.00

 

 

 (十九)住房保障支出

68.78

 

 

 (二十)粮油物资储备支出

0.00

 

 

 (二十一)国有资本经营预算支出

0.00

 

 

 (二十二)灾害防治及应急管理支出

0.00

 

 

 (二十三)其他支出

0.00

 

 

 (二十四)债务还本支出

0.00

 

 

 (二十五)债务付息支出

0.00

 

 

 (二十六)债务发行费用支出

0.00

 

 

 二、结转下年支出

0.00

收入总计

1,130.28

支出总计

1,130.28

注: 表中功能分类科目,根据各部门实际预算编制情况编列。

报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。


5

一般公共预算支出情况表

单位名称: 百色起义纪念园管理中心

单位:万元

科目编码

部门(单位)代码

部门(单位)名称

(功能分类科目名称)

合计

基本支出

项目支出

结转下年支出

小计

人员经费

公用经费

1

2

3

4

5

6

 

 

合计

1,130.28

649.58

583.82

65.76

480.70

0.00

 

219

百色起义纪念园管理中心

1,130.28

649.58

583.82

65.76

480.70

0.00

 

219001

百色起义纪念园管理中心

173.01

167.71

149.06

18.65

5.30

0.00

2070299

 

其他文物支出

123.30

118.00

99.40

18.60

5.30

0.00

2080502

 

事业单位离退休

2.45

2.45

2.40

0.05

0.00

0.00

2080505

 

机关事业单位基本养老保险缴费支出

22.82

22.82

22.82

0.00

0.00

0.00

2101102

 

事业单位医疗

7.32

7.32

7.32

0.00

0.00

0.00

2210201

 

住房公积金

17.12

17.12

17.12

0.00

0.00

0.00

 

219002

百色起义纪念馆

614.68

233.98

211.05

22.94

380.70

0.00

2070299

 

其他文物支出

537.03

156.33

133.53

22.80

380.70

0.00

2080502

 

事业单位离退休

7.70

7.70

7.57

0.14

0.00

0.00

2080505

 

机关事业单位基本养老保险缴费支出

34.35

34.35

34.35

0.00

0.00

0.00

2101102

 

事业单位医疗

9.83

9.83

9.83

0.00

0.00

0.00

2210201

 

住房公积金

25.77

25.77

25.77

0.00

0.00

0.00

 

219003

百色起义纪念碑园

121.15

56.15

50.09

6.06

65.00

0.00

2080502

 

事业单位离退休

3.48

3.48

3.42

0.06

0.00

0.00

2080505

 

机关事业单位基本养老保险缴费支出

7.93

7.93

7.93

0.00

0.00

0.00

2080899

 

其他优抚支出

101.54

36.54

30.54

6.00

65.00

0.00

2101102

 

事业单位医疗

2.25

2.25

2.25

0.00

0.00

0.00

2210201

 

住房公积金

5.95

5.95

5.95

0.00

0.00

0.00

 

219004

百色起义革命旧址管理处

94.22

76.22

67.78

8.45

18.00

0.00

2070205

 

博物馆

18.00

0.00

0.00

0.00

18.00

0.00

2070299

 

其他文物支出

51.36

51.36

42.96

8.40

0.00

0.00

2080502

 

事业单位离退休

3.10

3.10

3.05

0.05

0.00

0.00

2080505

 

机关事业单位基本养老保险缴费支出

10.63

10.63

10.63

0.00

0.00

0.00

2101102

 

事业单位医疗

3.16

3.16

3.16

0.00

0.00

0.00

2210201

 

住房公积金

7.97

7.97

7.97

0.00

0.00

0.00

 

219005

右江民族博物馆

127.22

115.52

105.84

9.68

11.70

0.00

2070205

 

博物馆

89.99

78.29

68.69

9.60

11.70

0.00

2080502

 

事业单位离退休

4.23

4.23

4.15

0.08

0.00

0.00

2080505

 

机关事业单位基本养老保险缴费支出

15.97

15.97

15.97

0.00

0.00

0.00

2101102

 

事业单位医疗

5.06

5.06

5.06

0.00

0.00

0.00

2210201

 

住房公积金

11.98

11.98

11.98

0.00

0.00

0.00

注: 本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。


6

一般公共预算基本支出情况表

单位名称: 百色起义纪念园管理中心

单位:万元

部门预算支出经济分类科目

本年一般公共预算基本支出

科目编码

科目名称

合计

人员经费

公用经费

 

合计

649.58

583.82

65.76

301

工资福利支出

563.23

563.23

0.00

30101

基本工资

202.82

202.82

0.00

30102

津贴补贴

18.10

18.10

0.00

30107

绩效工资

152.34

152.34

0.00

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

91.71

91.71

0.00

30110

职工基本医疗保险缴费

27.25

27.25

0.00

30112

其他社会保障缴费

2.24

2.24

0.00

30113

住房公积金

68.78

68.78

0.00

302

商品和服务支出

65.76

0.00

65.76

30201

办公费

10.58

0.00

10.58

30202

印刷费

0.30

0.00

0.30

30205

水费

3.64

0.00

3.64

30206

电费

9.38

0.00

9.38

30207

邮电费

3.83

0.00

3.83

30211

差旅费

12.18

0.00

12.18

30216

培训费

0.10

0.00

0.10

30217

公务接待费

0.12

0.00

0.12

30227

委托业务费

1.41

0.00

1.41

30229

福利费

1.66

0.00

1.66

30231

公务用车运行维护费

1.80

0.00

1.80

30299

其他商品和服务支出

20.76

0.00

20.76

303

对个人和家庭的补助

20.59

20.59

0.00

30302

退休费

20.59

20.59

0.00

注: 本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。  


7

一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称: 百色起义纪念园管理中心

单位:万元

部门(单位)代码

部门(单位)名称

“三公”经费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行维护费

公务接待费

小计

公务用车运行维护费

公务用车购置费

1

2

3

4

5

6

 

合计

1.92

0.00

1.80

1.80

0.00

0.12

219

百色起义纪念园管理中心

1.92

0.00

1.80

1.80

0.00

0.12

219001

百色起义纪念园管理中心

1.92

0.00

1.80

1.80

0.00

0.12

219003

百色起义纪念碑园

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注: 本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。  


8

政府性基金预算支出情况表

单位名称: 百色起义纪念园管理中心

单位:万元

科目编码

部门(单位)代码

部门(单位)名称

(功能分类科目名称)

合计

基本支出

项目支出

结转下年支出

1

2

3

4

 

 

合计

0.00

0.00

0.00

0.00

注: 本部门2022年度没有政府性基金预算支出,故本表无数据。   


第三部分  百色起义纪念园管理中心 年部门预算情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

2022 年本部门收入预算1,140.28 万元,比上年减少111.59万元,下降8.91%, 主要原因是:市本级财政预算压减运转经费。 支出预算1,140.28 万元,比上年减少111.59万元,下降8.91%, 主要原因是:市本级财政预算压减运转经费。 

二、部门收入总体情况说明

2022 年收入总预算1,140.28 万元,比上年减少111.59万元,下降8.91%, 其中:一般公共财政预算拨款1,130.28万元,占收入总预算99.12%,比上年减少121.59万元,下降9.71%;政府性基金预算0.00万元,占收入总预算0.00%,与上年持平,无增减变化;国有资本经营预算0.00万元,占收入总预算0.00%,与上年持平,无增减变化;财政专户管理资金0.00万元,占收入总预算0.00%,与上年持平,无增减变化;单位资金10.00万元,占收入总预算0.88%,比上年增加10万元,增长100%。 

2022 年收入预算总体减少 主要原因是:市本级财政预算压减运转经费。

 

三、部门支出总体情况说明

2022 年支出总预算1,140.28 万元,基本支出预算649.58 万元,占支出总预算56.97 %,比上年增加14.5万元,增长2.28%; 项目支出预算490.70 万元,占支出总预算43.03 %,比上年减少126.09万元,下降20.44%。 

(一)按支出功能分类科目划分,共分为4 类,其中:

1)文化旅游体育与传媒支出819.68万元,占支出总预算71.88%,比上年减少137.15万元,下降14.33%,主要原因是市本级财政预算压减运转经费。

2)卫生健康支出27.62万元,占支出总预算2.42%,比上年减少0.29万元,下降1.04,主要原因是:人员调出

3)住房保障支出68.78万元,占支出总预算6.03%,比上年减少0.03万元,下降0.44,主要原因是:人员调出

4)社会保障和就业支出224.19万元,占支出总预算19.66%,比上年减少23.87万元,下降11.92%,主要原因是:纪念碑园维护费压减。 

(二)按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出预算。

基本支出预算649.58 万元,占支出预算56.97 %,比上年增加14.5万元,增长2.28%。 其中:

1)工资福利支出563.23万元,占基本支出总预算86.71%,比上年增加13.41万元,增长2.44%,主要原因是:人员工资增加

2)商品和服务支出65.76万元,占基本支出总预算10.12%,比上年减少19.5万元,下降22.87%,主要原因是:市本级财政预算压减公用经费。

3)对个人和家庭的补助20.59万元,占基本支出总预算3.17%,比上年减少0.05万元下降0.24%,主要原因是:市本级财政预算压减经费。 

2.项目支出预算。

项目支出预算490.70 万元,占支出总预算43.03 %,比上年减少126.09万元,下降20.44%。 其中:

1)工资福利支出60.00万元,占项目支出总预算12.23%,比上年减少18.54万元,下降23.61%,主要原因是:市本级财政预算压减经费。

2)商品和服务支出430.70万元,占项目支出总预算87.77%,比上年减少147.55万元,下降25.52%,主要原因是:市本级财政预算压减经费。 

 2022 年支出预算总体减少 主要原因是:市本级财政预算压减经费。 

四、财政拨款收支总体情况说明

2022 年财政拨款收入总预算1,130.28 万元,比上年减少101.59万元,下降8.12%, 收入包括:一般公共预算拨款1,130.28万元,政府性基金预算拨款0.00万元,国有资本经营预算拨款0.00万元。 财政拨款减少 主要原因是:市本级财政预算压减经费。 

    2022 年财政拨款支出总预算1,130.28 万元,比上年减少101.59万元,下降8.12% 支出包括:文化旅游体育与传媒支出819.68万元;社会保障和就业支出214.19万元;卫生健康支出27.62万元;住房保障支出68.78万元。 财政拨款支出减少 主要原因是:市本级财政预算压减经费。 

五、一般公共预算支出情况说明

2022 年一般公共预算拨款支出1,130.28 万元,比上年减少101.59万元,下降8.12% 其中:基本支出649.58 万元,项目支出480.70 万元。具体支出预算如下:

文化旅游体育与传媒支出(类)文物(款)博物馆(项)支出107.99万元,与上年持平,无增减变化。

文化旅游体育与传媒支出(类)文物(款)其他文物(项)支出711.69万元,比上年减少137.15万元,下降14.33%,,主要原因是:市本级财政预算压减运转经费。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)支出20.95万元,比上年减少1.53万元,下降6.81%,主要原因是:人员减少

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费(项)支出91.71万元,与上年持平,无增减变化。

社会保障和就业支出(类)抚恤(款)其他优抚(项)支出101.54万元,比上年减少23.87万元,下降11.92%,主要原因是:纪念碑园维护费压减。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)支出27.62万元,比上年减少0.29万元,下降1.04,主要原因是:人员调出

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)支出68.78万元,比上年减少0.03万元,下降0.44,主要原因是:人员调出 

六、一般公共预算基本支出情况说明

2022 年一般公共预算基本支出649.58 万元,比上年增加14.5万元,增长2.28%。 其中:

人员经费583.82 万元,比上年增加14万元,增长2.55%。 主要包括:

基本工资202.82万元,比上年增加5.95万元,增长3.02%,主要原因是:人员工资增长

津贴补贴18.10万元,比上年减少10.21万元,下降36.06%,主要原因是:人员减少。

绩效工资152.34万元,比上年增加18.78万元,增长14.06%,主要原因是:人员工资增长

机关事业单位基本养老保险缴费91.71万元,比上年增加33.33万元,增长57.09%,主要原因是:人员工资增长,养老保险缴费基数增加

职工基本医疗保险缴费27.25万元,比上年增加0.61万元,增长2.29%,主要原因是:人员工资增长,缴费基数增加

其他社会保障缴费2.24万元,比上年增加0.04万元,增长1.82%,主要原因是:人员工资增长,缴费基数增加

住房公积金68.78万元,比上年减少0.03万元,下降0.44,主要原因是:人员调出

退休费20.59万元,比上年减少0.05万元,下降0.24%主要原因是:退休费预算压减。 

公用经费65.76 万元,比上年减少19.5万元,下降22.87%。 主要包括:

办公费10.58万元,比上年减少2.4万元,下降18.49%。主要原因是:市本级财政预算压减运转经费。

印刷费0.30万元,比上年减少0.2万元,下降40%。主要原因是:市本级财政预算压减运转经费。

水费3.64万元,比上年增加1万元,增长37.88%。主要原因是:调整公用经费用途。

电费9.38万元,比上年增加2.32万元,增长32.86%。主要原因是:调整公用经费用途。

邮电费3.83万元,比上年增加0.09万元,增长2.41%。主要原因是:调整公用经费用途。

差旅费12.18万元,比上年减少6.4万元,下降34.45%。主要原因是:市本级财政预算压减运转经费。

培训费0.10万元,比上年减少2.7万元,下降96.43%。主要原因是:市本级财政预算压减运转经费。

公务接待费0.12万元,比上年增加0.01万元,增长9.09%,主要原因是:调整公用经费用途。

委托业务费1.41万元,比上年增加1.41万元,上年无预算安排。主要原因是:调整公用经费用途。

福利费1.66万元,比上年增加1.66万元,上年无预算安排。主要原因是:调整公用经费用途。

公务用车运行维护费1.80万元,与上年一致

其他商品和服务支出20.76万元,比上年8.61万元,下降29.32%。主要原因是:调整公用经费用途。 

七、一般公共预算“三公”经费安排情况说明

    (一)2022 年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。

 2022 年部门预算共安排“三公”经费支出预算2.02 万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算0 万元,公务接待费支出预算0.12 万元,公务用车购置及运行费支出预算1.8 万元(公务用车购置费0 万元,公务用车运行维护费1.8 万元)。

(二)2022 年一般公共预算安排的“三公”经费预算情况。

    2022 年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算1.92 万元,比2021 年预算1.91 万元,增加0.01万元,增长0.52%。 其中:

1.因公出国(境)经费预算0.0 万元,与上年一致 主要原因是:无出国。 

因公出国(境)经费主要用于:无出国。 

2.公务接待费预算0.12 万元,比上年增加0.01万元,增长9.09% 主要原因是:调整接待比例。 

公务接待费主要用于:业务接待。 

3.公务用车购置及运行费预算1.80 万元,其中:公务用车购置费预算0.00 万元,与上年一致 主要原因是:无购车安排 公务用车运行费预算1.80 万元,与上年一致 主要原因是:安预算标准执行。 

公务用车购置及运行费主要用于:业务用车。 

八、政府性基金预算支出情况说明

2022年度没有政府性基金收入,也没有政府性基金安排的支出,故无数据情况说明。 

九、国有资本经营预算支出情况说明

2022年度没有国有资本经营预算财政拨款收入,也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出,故无数据情况说明。 

十、其他重要事项说明

(一)机关运行经费安排情况

机关运行经费指用于保障行政(含参照公务员法管理的事业单位)单位机关运行的经费。具体包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2022 年,本部门机关运行经费安排65.76 万元,比上年减少19.5万元,下降22.87%。, 主要原因是:市本级财政预算压减运转经费 

(二)政府采购情况

    2022 年本部门政府采购安排250.96 万元,比上年增加250.96万元,增长100%。 其中:政府集中采购预算0.96 万元,占政府采购预算0.38 %,比上年增加0.96万元,增长100%。 分散采购预算250.00 万元,占政府采购预算99.62 %,比上年增加250.00万元,增长100%。 

按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。其中:货物类采购预算0.96 万元,工程类采购预算0.00 万元,服务类采购预算250.00 万元等。

(三)国有资产占有使用情况

截止2021年12月31日止,本单位占用固定资产总额原值4212.88 万元,净值3779.72 万元,其中:土地、房屋及构筑物净值3590.30 万元,通用设备净值153.5 万元,专用设备净值2.58 万元,文物和陈列品净值10.36 万元,图书、档案净值5.6 万元,家具、用具、装具及动植物净值20.38 万元;本单位占用无形资产原值0 万元,净值0 万元。

(四)重点项目预算绩效目标等情况说明

    1)百色起义纪念园管理中心 2022年部门预算有3 个项目列入年初预算绩效目标考核范围,其中涉及一般公共预算拨款383 万元;政府性基金预算拨款0 万元;国有资本经营预算拨款0 万元;其他资金0 万元。分别是:1.纪念园日常维护300万元;2.纪念碑园园区日常运行维护65万元;3.所属革命旧址维护维修经费18万元。 

    2)百色起义纪念园管理中心 2022年部门整体支出纳入预算绩效目标管理。


第四部分  名词解释

    一、财政拨款收入:指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

    二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

    三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

    五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

    六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

    七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

    八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

    九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

    十二、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

    十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位、机关服务中心)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

       

 

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