第一部分 百色起义纪念园管理中心 概况
一、主要职责
（1）研究提出纪念公园发展规划，报市人民政府批准后组织实施。
（2）组织进行公园基础设施和公共设施的建设与管理。
（3）在权限范围内，对园内建设项目资金进行监督管理。
（4）贯彻执行国家、自治区和市关于发展文博事业的方针政策，制定并落实文物保护措施，组织开展革命历史文化和民族民俗文化的研究与展示工作。
（5）统筹安排红色文化旅游资源的管理、开发、保护和利用，组织进行红色旅游宣传、策划及市场营销。
（6）负责单位的党群、人事、社会治安综合治理、计划生育和精神文明建设等工作。
（7）完成市委、市政府交办的其他工作任务。
二、部门机构设置
百色起义纪念园管理中心机构设置为4个科和4个下属事业单位。4个科为管委会机关综合科、绩效监督科、开发管理科、环境建设科；4个下属事业单位为百色起义纪念馆（百色起义纪念馆管理处、百色全国廉政教育基地管理处）、百色起义纪念碑园管理处、百色起义革命旧址管理处、百色市右江民族博物馆。
2. 人员构成情况
百色起义纪念公园管理委员会属于全额拨款事业单位，人员编制为56人，在职实有人数51人，离休人员0人，退休人员24人。其中：
（1）百色起义纪念公园管理委员会机关属于正处级事业单位，人员编制为13人，在职实有人数12人，离休人员0人，退休人员3人，财政供养人数12人。
（2）百色起义纪念馆（百色起义纪念馆管理处、百色全国廉政教育基地管理处）属于副处级事业单位，人员编制为21人，其中：在职人员19人，退休人员9人，聘用、临时人员：52人。
（3）百色起义纪念碑园管理处属于正科级事业单位，人员编制6人，实有在职人员5人，退休人员4人，财政供养5人，聘用人员5人。
（4）百色起义革命旧址管理处属于正科级事业单位, 人员编制为8人,其中:在职人员7人，退休人员3人，聘用人员19人。
（5）百色市右江民族博物馆属于正科级事业单位，人员编制8人，实有在职人员5人，财政供养8人。退休人员5人，聘用人员8人。
三、部门预算构成
本部门预算为汇总预算，包括：本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位包括：（百色起义纪念馆、百色起义纪念碑园、百色起义革命旧址管理处、右江民族博物馆属于正科级事业单位。
第三部分 百色起义纪念园管理中心 年部门预算情况说明
一、部门预算收支总体情况说明
2022 年本部门收入预算1,140.28 万元，比上年减少111.59万元，下降8.91%， 主要原因是：市本级财政预算压减运转经费。 支出预算1,140.28 万元，比上年减少111.59万元，下降8.91%， 主要原因是：市本级财政预算压减运转经费。
二、部门收入总体情况说明
2022 年收入总预算1,140.28 万元，比上年减少111.59万元，下降8.91%， 其中：一般公共财政预算拨款1,130.28万元，占收入总预算99.12%，比上年减少121.59万元，下降9.71%；政府性基金预算0.00万元，占收入总预算0.00%，与上年持平，无增减变化；国有资本经营预算0.00万元，占收入总预算0.00%，与上年持平，无增减变化；财政专户管理资金0.00万元，占收入总预算0.00%，与上年持平，无增减变化；单位资金10.00万元，占收入总预算0.88%，比上年增加10万元，增长100%。
2022 年收入预算总体减少 主要原因是：市本级财政预算压减运转经费。
三、部门支出总体情况说明
2022 年支出总预算1,140.28 万元，基本支出预算649.58 万元，占支出总预算56.97 %，比上年增加14.5万元，增长2.28%； 项目支出预算490.70 万元，占支出总预算43.03 %，比上年减少126.09万元，下降20.44%。
（一）按支出功能分类科目划分，共分为4 类，其中：
（1）文化旅游体育与传媒支出819.68万元，占支出总预算71.88%,比上年减少137.15万元，下降14.33%，主要原因是：市本级财政预算压减运转经费。
（2）卫生健康支出27.62万元，占支出总预算2.42%,比上年减少0.29万元，下降1.04％，主要原因是：人员调出。
（3）住房保障支出68.78万元，占支出总预算6.03%,比上年减少0.03万元，下降0.44％，主要原因是：人员调出。
（4）社会保障和就业支出224.19万元，占支出总预算19.66%,比上年减少23.87万元，下降11.92%，主要原因是：纪念碑园维护费压减。
（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。
1.基本支出预算。
基本支出预算649.58 万元，占支出预算56.97 %，比上年增加14.5万元，增长2.28%。 其中：
（1）工资福利支出563.23万元，占基本支出总预算86.71%,比上年增加13.41万元，增长2.44%，主要原因是：人员工资增加。
（2）商品和服务支出65.76万元，占基本支出总预算10.12%,比上年减少19.5万元，下降22.87%，主要原因是：市本级财政预算压减公用经费。
（3）对个人和家庭的补助20.59万元，占基本支出总预算3.17%,比上年减少0.05万元，下降0.24%，主要原因是：市本级财政预算压减经费。
2.项目支出预算。
项目支出预算490.70 万元，占支出总预算43.03 %，比上年减少126.09万元，下降20.44%。 其中：
（1）工资福利支出60.00万元，占项目支出总预算12.23%,比上年减少18.54万元，下降23.61%，主要原因是：市本级财政预算压减经费。
（2）商品和服务支出430.70万元，占项目支出总预算87.77%,比上年减少147.55万元，下降25.52%，主要原因是：市本级财政预算压减经费。
2022 年支出预算总体减少 主要原因是：市本级财政预算压减经费。
四、财政拨款收支总体情况说明
2022 年财政拨款收入总预算1,130.28 万元，比上年减少101.59万元，下降8.12%， 收入包括：一般公共预算拨款1,130.28万元,政府性基金预算拨款0.00万元,国有资本经营预算拨款0.00万元。 财政拨款减少 主要原因是：市本级财政预算压减经费。
2022 年财政拨款支出总预算1,130.28 万元，比上年减少101.59万元，下降8.12%。 支出包括:文化旅游体育与传媒支出819.68万元；社会保障和就业支出214.19万元；卫生健康支出27.62万元；住房保障支出68.78万元。 财政拨款支出减少 主要原因是：市本级财政预算压减经费。
五、一般公共预算支出情况说明
2022 年一般公共预算拨款支出1,130.28 万元，比上年减少101.59万元，下降8.12%。 其中：基本支出649.58 万元，项目支出480.70 万元。具体支出预算如下：
文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）支出107.99万元，与上年持平，无增减变化。
文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）其他文物（项）支出711.69万元，比上年减少137.15万元，下降14.33%，，主要原因是：市本级财政预算压减运转经费。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）支出20.95万元，比上年减少1.53万元，下降6.81%，主要原因是：人员减少。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）支出91.71万元，与上年持平，无增减变化。
社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚（项）支出101.54万元，比上年减少23.87万元，下降11.92%，主要原因是：纪念碑园维护费压减。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出27.62万元，比上年减少0.29万元，下降1.04％，主要原因是：人员调出。
住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出68.78万元，比上年减少0.03万元，下降0.44％，主要原因是：人员调出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2022 年一般公共预算基本支出649.58 万元，比上年增加14.5万元，增长2.28%。 其中：
人员经费583.82 万元，比上年增加14万元，增长2.55%。 主要包括：
基本工资202.82万元，比上年增加5.95万元，增长3.02%，主要原因是：人员工资增长。
津贴补贴18.10万元，比上年减少10.21万元，下降36.06%，主要原因是：人员减少。
绩效工资152.34万元，比上年增加18.78万元，增长14.06%，主要原因是：人员工资增长。
机关事业单位基本养老保险缴费91.71万元，比上年增加33.33万元，增长57.09%，主要原因是：人员工资增长，养老保险缴费基数增加。
职工基本医疗保险缴费27.25万元，比上年增加0.61万元，增长2.29%，主要原因是：人员工资增长，缴费基数增加。
其他社会保障缴费2.24万元，比上年增加0.04万元，增长1.82%，主要原因是：人员工资增长，缴费基数增加。
住房公积金68.78万元，比上年减少0.03万元，下降0.44％，主要原因是：人员调出。
退休费20.59万元，比上年减少0.05万元，下降0.24%，主要原因是：退休费预算压减。
公用经费65.76 万元，比上年减少19.5万元，下降22.87%。 主要包括：
办公费10.58万元，比上年减少2.4万元，下降18.49%。主要原因是：市本级财政预算压减运转经费。
印刷费0.30万元，比上年减少0.2万元，下降40%。主要原因是：市本级财政预算压减运转经费。
水费3.64万元，比上年增加1万元，增长37.88%。主要原因是：调整公用经费用途。
电费9.38万元，比上年增加2.32万元，增长32.86%。主要原因是：调整公用经费用途。
邮电费3.83万元，比上年增加0.09万元，增长2.41%。主要原因是：调整公用经费用途。
差旅费12.18万元，比上年减少6.4万元，下降34.45%。主要原因是：市本级财政预算压减运转经费。
培训费0.10万元，比上年减少2.7万元，下降96.43%。主要原因是：市本级财政预算压减运转经费。
公务接待费0.12万元，比上年增加0.01万元，增长9.09%，主要原因是：调整公用经费用途。
委托业务费1.41万元，比上年增加1.41万元，上年无预算安排。主要原因是：调整公用经费用途。
福利费1.66万元，比上年增加1.66万元，上年无预算安排。主要原因是：调整公用经费用途。
公务用车运行维护费1.80万元，与上年一致。
其他商品和服务支出20.76万元，比上年8.61万元，下降29.32%。主要原因是：调整公用经费用途。
七、一般公共预算“三公”经费安排情况说明
（一）2022 年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。
2022 年部门预算共安排“三公”经费支出预算2.02 万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算0 万元，公务接待费支出预算0.12 万元，公务用车购置及运行费支出预算1.8 万元（公务用车购置费0 万元，公务用车运行维护费1.8 万元）。
（二）2022 年一般公共预算安排的“三公”经费预算情况。
2022 年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算1.92 万元，比2021 年预算1.91 万元，增加0.01万元，增长0.52%。 其中：
1.因公出国（境）经费预算0.0 万元，与上年一致 主要原因是：无出国。
因公出国（境）经费主要用于：无出国。
2.公务接待费预算0.12 万元，比上年增加0.01万元，增长9.09% 主要原因是：调整接待比例。
公务接待费主要用于：业务接待。
3.公务用车购置及运行费预算1.80 万元，其中：公务用车购置费预算0.00 万元，与上年一致， 主要原因是：无购车安排 公务用车运行费预算1.80 万元，与上年一致， 主要原因是：安预算标准执行。
公务用车购置及运行费主要用于：业务用车。
八、政府性基金预算支出情况说明
2022年度没有政府性基金收入，也没有政府性基金安排的支出，故无数据情况说明。
九、国有资本经营预算支出情况说明
2022年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。
十、其他重要事项说明
（一）机关运行经费安排情况
机关运行经费指用于保障行政（含参照公务员法管理的事业单位）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2022 年，本部门机关运行经费安排65.76 万元，比上年减少19.5万元，下降22.87%。， 主要原因是：市本级财政预算压减运转经费
（二）政府采购情况
2022 年本部门政府采购安排250.96 万元，比上年增加250.96万元，增长100%。 其中：政府集中采购预算0.96 万元，占政府采购预算0.38 %，比上年增加0.96万元，增长100%。 分散采购预算250.00 万元，占政府采购预算99.62 %，比上年增加250.00万元，增长100%。
按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。其中：货物类采购预算0.96 万元，工程类采购预算0.00 万元，服务类采购预算250.00 万元等。
（三）国有资产占有使用情况
截止2021年12月31日止，本单位占用固定资产总额原值4212.88 万元，净值3779.72 万元，其中：土地、房屋及构筑物净值3590.30 万元，通用设备净值153.5 万元，专用设备净值2.58 万元，文物和陈列品净值10.36 万元，图书、档案净值5.6 万元，家具、用具、装具及动植物净值20.38 万元；本单位占用无形资产原值0 万元，净值0 万元。
（四）重点项目预算绩效目标等情况说明
（1）百色起义纪念园管理中心 2022年部门预算有3 个项目列入年初预算绩效目标考核范围，其中涉及一般公共预算拨款383 万元；政府性基金预算拨款0 万元；国有资本经营预算拨款0 万元；其他资金0 万元。分别是：1.纪念园日常维护300万元；2.纪念碑园园区日常运行维护65万元；3.所属革命旧址维护维修经费18万元。
（2）百色起义纪念园管理中心 2022年部门整体支出纳入预算绩效目标管理。
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