第三部分 百色起义纪念碑园2022 年部门预算情况说明
一、部门预算收支总体情况说明
2022 年本部门收入预算131.15 万元，比上年减少4.30万元，下降3.17%， 主要原因是：经费压减 支出预算131.15 万元，比上年减少4.30万元，下降3.17%， 主要原因是：经费压减
二、部门收入总体情况说明
2022 年收入总预算131.15 万元，比上年减少4.30万元，下降3.17%。 其中：一般公共财政预算拨款121.15万元，占收入总预算92.38%，比上年减少14.30万元，下降10.56%；政府性基金预算0.00万元，占收入总预算0.00%，与上年持平，无增减变化；国有资本经营预算0.00万元，占收入总预算0.00%，与上年持平，无增减变化；财政专户管理资金0.00万元，占收入总预算0.00%，与上年持平，无增减变化；单位资金10.00万元，占收入总预算7.62%，比上年增加10.00万元。
2022 年收入预算总体减少 主要原因是：经费压减
三、部门支出总体情况说明
2022 年支出总预算131.15 万元，基本支出预算56.15 万元，占支出总预算42.81 %，比上年增加1.70万元，增长3.12%； 项目支出预算75.00 万元，占支出总预算57.19 %，比上年减少6万元，下降7.41%。
（一）按支出功能分类科目划分，共分为3 类，其中：
（1）住房保障支出5.95万元，占支出总预算4.54%,比上年增加0.29万元，增长5.12%，主要原因是：基数调升
（2）社会保障和就业支出122.95万元，占支出总预算93.75%,比上年减少14.62万元，下降11.46%，主要原因是：经费压减
（3）卫生健康支出2.25万元，占支出总预算1.71%,比上年增加0.03万元，增长1.35%，主要原因是：基数调升
（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。
1.基本支出预算。
基本支出预算56.15 万元，占支出预算42.81 %，比上年增加1.70万元，增长3.12%。 其中：
（1）工资福利支出46.67万元，占基本支出总预算83.12%,比上年增加2.86万元，增长6.53%，主要原因是：工资晋级调升
（2）商品和服务支出6.06万元，占基本支出总预算10.79%,比上年减少1.19万元，下降16.41%，主要原因是：经费压减
（3）对个人和家庭的补助3.42万元，占基本支出总预算6.09%,比上年增加0.03万元，增长0.88%，主要原因是：补助调升
2.项目支出预算。
项目支出预算75.00 万元，占支出总预算57.19 %，比上年减少6万元，下降7.41%。 其中：
（1）工资福利支出10.00万元，占项目支出总预算13.33%,比上年增加10万元，主要原因是：瞻仰接待服务收入用于安排聘用人员工资支出。
（2）商品和服务支出65.00万元，占项目支出总预算86.67%,比上年减少16万元，下降19.75%，主要原因是：经费压减
2022 年支出预算总体减少 主要原因是：经费压减
四、财政拨款收支总体情况说明
2022 年财政拨款收入总预算121.15 万元，比上年减少14.30万元，下降10.56%。 收入包括：一般公共预算拨款121.15万元,政府性基金预算拨款0.00万元,国有资本经营预算拨款0.00万元。 财政拨款减少 主要原因是：经费压减
2022 年财政拨款支出总预算121.15 万元，比上年减少14.30万元，下降10.56%。 支出包括:社会保障和就业支出112.95万元；卫生健康支出2.25万元；住房保障支出5.95万元。 财政拨款支出减少 主要原因是：经费压减
五、一般公共预算支出情况说明
2022 年一般公共预算拨款支出121.15 万元，比上年减少14.30万元，下降10.56%。 其中：基本支出56.15 万元，项目支出65.00 万元。具体支出预算如下：
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）支出3.48万元，比上年减少0.29万元，下降7.69%，主要原因是：经费压减
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）支出7.93万元，比上年增加3.13万元，增长65.21%，主要原因是：基数调升
社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚（项）支出101.54万元，比上年减少17.46万元，下降14.67%，主要原因是：经费压减
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出2.25万元，比上年增加0.03万元，增长1.35%，主要原因是：基数调升
住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出5.95万元，比上年增加0.29万元，增长5.12%，主要原因是：基数调升
六、一般公共预算基本支出情况说明
2022 年一般公共预算基本支出56.15 万元，比上年增加1.70万元，增长3.12%。 其中：
人员经费50.09 万元，比上年增加6.28万元，增长14.33%。 主要包括：
基本工资16.07万元，比上年增加0.34万元，增长2.16%，主要原因是：工资晋级调升
津贴补贴1.23万元，比上年减少0.96万元，下降43.84%，主要原因是：取消物业补贴。
绩效工资13.09万元，比上年增加1.34万元，增长11.40%，主要原因是：2021年度前任会计少填报。
机关事业单位基本养老保险缴费7.93万元，比上年增加3.13万元，增长65.21%，主要原因是：缴费基数调升
职工基本医疗保险缴费2.22万元，比上年增加0.03万元，增长1.37%，主要原因是：缴费基数调升
其他社会保障缴费0.18万元，与上年持平，无增减变化，主要原因是：缴费标准不变。
住房公积金5.95万元，比上年增加0.29万元，增长5.12%，主要原因是：缴费基数调升
退休费3.42万元，比上年增加0.03万元，增长0.88%，主要原因是：退休人员补助调升
公用经费6.06 万元，比上年减少1.19万元，下降16.41%。 主要包括：
办公费0.90万元，比上年减少0.10万元，下降10.00%。主要原因是：经费压减
水费0.85万元，与上年持平，无增减变化。主要原因是：经费指标无变化。
电费1.15万元，比上年减少0.75万元，下降39.47%。主要原因是：经费压减
邮电费0.50万元，比上年增加0.15万元，下降42.86%。主要原因是：经费指标调增
差旅费0.25万元，比上年减少0.05万元，下降16.67%。主要原因是：经费指标调减
培训费0.10万元，与上年持平，无增减变化。主要原因是：经费指标无变化。
福利费0.25万元，比上年减少0.12万元，下降32.43%。主要原因是：经费压减
其他商品和服务支出2.06万元，与上年持平，无增减变化。主要原因是：经费指标无变化。
七、一般公共预算“三公”经费安排情况说明
（一）2022 年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。
2022 年部门预算共安排“三公”经费支出预算0.00 万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算0.00 万元，公务接待费支出预算0.00 万元，公务用车购置及运行费支出预算0.00 万元（公务用车购置费0.00 万元，公务用车运行维护费0.00 万元）。
（二）2022 年一般公共预算安排的“三公”经费预算情况。
2022 年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.00 万元，比2021 年预算0.00 万元，与上年持平，无增减变化。
其中：
1.因公出国（境）经费预算0.00 万元，与上年持平，无增减变化。 主要原因是：无此项经费收入支出安排
因公出国（境）经费主要用于：无此项经费收入支出安排
2.公务接待费预算0.00 万元，与上年持平，无增减变化。 主要原因是：无此项经费收入支出安排
公务接待费主要用于：无此项经费收入支出安排
3.公务用车购置及运行费预算0.00 万元，其中：公务用车购置费预算0.00 万元，与上年持平，无增减变化。 主要原因是：无此项经费收入支出安排 公务用车运行费预算0.00 万元，与上年持平，无增减变化。 主要原因是：无此项经费收入支出安排
公务用车购置及运行费主要用于：无此项经费收入支出安排
八、政府性基金预算支出情况说明
2022年度没有政府性基金收入，也没有政府性基金安排的支出，故无数据情况说明。
九、国有资本经营预算支出情况说明
2022年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。
十、其他重要事项说明
（一）机关运行经费安排情况
机关运行经费指用于保障行政（含参照公务员法管理的事业单位）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2022 年，本部门机关运行经费安排0.00 万元，本单位为非参照公务员法管理的事业单位，按照上述定义，本单位无机关运行经费。
主要原因是：本单位为非参照公务员法管理的事业单位，按照上述定义，本单位无机关运行经费。
（二）政府采购情况
2022 年本部门政府采购安排60.16 万元，比上年增加60.16万元。 其中：政府集中采购预算0.16 万元，占政府采购预算0.27 %，比上年增加0.16万元。 分散采购预算60.00 万元，占政府采购预算99.73 %，比上年增加60万元，上年无政府采购预算。
按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。其中：货物类采购预算0.16 万元，工程类采购预算0.00 万元，服务类采购预算60.00 万元等。
（三）国有资产占有使用情况
截止2021年12月31日止，本单位占用固定资产总额原值63.69 万元，净值12.24 万元，其中：土地、房屋及构筑物净值5.97 万元，通用设备净值4.93 万元，专用设备净值0.43 万元，文物和陈列品净值0.00 万元，图书、档案净值0.00 万元，家具、用具、装具及动植物净值0.91 万元；本单位占用无形资产原值0.00 万元，净值0.00 万元。
（四）重点项目预算绩效目标等情况说明
（1）百色起义纪念碑园 2022年部门预算有1 个项目列入年初预算绩效目标考核范围，其中涉及一般公共预算拨款65 万元；政府性基金预算拨款0.00 万元；国有资本经营预算拨款0.00 万元；其他资金0.00 万元。分别是：详见附表
（2）百色起义纪念碑园 2022年部门整体支出纳入预算绩效目标管理。
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