第三部分 百色起义革命旧址管理处 年部门预算情况说明
一、部门预算收支总体情况说明
2022 年本部门收入预算94.22 万元，比上年减少18.16万元，下降16.15%， 主要原因是：项目经费压减。 支出预算94.22 万元，比上年减少18.16万元，下降16.15%， 主要原因是：项目经费压减。
二、部门收入总体情况说明
2022 年收入总预算94.22 万元，比上年减少18.16万元，下降16.15%。 其中：一般公共财政预算拨款94.22万元，占收入总预算100.00%，比上年减少18.16万元，下降16.15%；政府性基金预算0.00万元，占收入总预算0.00%，与上年持平，无增减变化；国有资本经营预算0.00万元，占收入总预算0.00%，或与上年持平，无增减变化；财政专户管理资金0.00万元，占收入总预算0.00%，或与上年持平，无增减变化；单位资金0.00万元，占收入总预算0.00%，或与上年持平，无增减变化。
2022 年收入预算总体减少 主要原因是：项目经费压减。
三、部门支出总体情况说明
2022 年支出总预算94.22 万元，基本支出预算76.22 万元，占支出总预算80.90 %，比上年增加5.84万元，增长8.29%； 项目支出预算18.00 万元，占支出总预算19.10 %，比上年减少24万元，下降57.14%。
（一）按支出功能分类科目划分，共分为4 类，其中：
（1）住房保障支出7.97万元，占支出总预算8.46%,比上年增加0.6万元，增长8.14%，主要原因是：住房公积金缴存基数调整。
（2）社会保障和就业支出13.72万元，占支出总预算14.57%,比上年增加4.12万元，增长42.91%，主要原因是：养老保险缴费基数调整。
（3）卫生健康支出3.16万元，占支出总预算3.36%,比上年增加0.05万元，增长1.6%，主要原因是：基本医疗保险缴费等调整。
（4）文化旅游体育与传媒支出69.36万元，占支出总预算73.62%,比上年减少22.94万元，下降24.85%，主要原因是：项目经费压减。
（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。
1.基本支出预算。
基本支出预算76.22 万元，占支出预算80.90 %，比上年增加5.84万元，增长8.29%。 其中：
（1）工资福利支出64.73万元，占基本支出总预算84.92%,比上年增加7.51万元，增长13.12%，主要原因是：工资调整，各项基数提高，相应的支出增加。
（2）商品和服务支出8.45万元，占基本支出总预算11.08%,比上年减少1.68万元，下降16.58%，主要原因是：公用经费压减。
（3）对个人和家庭的补助3.05万元，占基本支出总预算4.01%,比上年增加0.02万元，增长0.66%，主要原因是：退休费增加。
2.项目支出预算。
项目支出预算18.00 万元，占支出总预算19.10 %，比上年减少24万元，下降57.14%。 其中：
（1）商品和服务支出18.00万元，占项目支出总预算100.00%,比上年减少24万元，下降57.14%，主要原因是：项目经费压减。
2022 年支出预算总体减少 主要原因是：项目经费压减。
四、财政拨款收支总体情况说明
2022 年财政拨款收入总预算94.22 万元，比上年减少18.16万元，下降16.15%。 收入包括：一般公共预算拨款94.22万元,政府性基金预算拨款0.00万元,国有资本经营预算拨款0.00万元。 财政拨款减少 主要原因是：项目经费压减。
2022 年财政拨款支出总预算94.22 万元，比上年减少18.16万元，下降16.15%。 支出包括:文化旅游体育与传媒支出69.36万元；社会保障和就业支出13.72万元；卫生健康支出3.16万元；住房保障支出7.97万元。 财政拨款支出减少 主要原因是：项目经费压减。
五、一般公共预算支出情况说明
2022 年一般公共预算拨款支出94.22 万元，比上年减少18.16万元，下降16.15%。 其中：基本支出76.22 万元，项目支出18.00 万元。具体支出预算如下：
文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）支出18.00万元，比上年减少24万元，下降57.14%，主要原因是：项目经费压减。
文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）其他文物（项）支出51.36万元，比上年增加1.06万元，增长2.10%，主要原因是：工资调整，各项基数提高，相应的支出增加。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）支出3.10万元，比上年减少0.22万元，下降6.62%，主要原因是：退休公用经费压减。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）支出10.63万元，比上年增加4.35万元，增长69.26%，主要原因是：养老保险缴费基数调整。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出3.16万元，比上年增加0.05万元，增长1.60%，主要原因是：基本医疗保险缴费等调整。
住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出7.97万元，比上年增加0.60万元，增长8.14%，主要原因是：住房公积金缴存基数调整。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2022 年一般公共预算基本支出76.22 万元，比上年增加5.84万元，增长8.29%。 其中：
人员经费67.78 万元，比上年增加7.53万元，增长12.49%。 主要包括：
基本工资21.84万元，比上年增加1.52万元，增长7.48%，主要原因是：晋升薪级。
津贴补贴2.52万元，比上年减少0.90万元，下降26.31%，主要原因是：津贴补贴减少。
绩效工资18.40万元，比上年增加3.37万元，增长22.42%（或与上年持平，无增减变化），主要原因是：绩效工资增加。
机关事业单位基本养老保险缴费10.63万元，比上年增加4.35万元，增长69.26%，主要原因是：养老保险缴费基数调整。
职工基本医疗保险缴费3.12万元，比上年增加0.25万元，增长8.71%，主要原因是：基本医疗保险缴费调整。
其他社会保障缴费0.26万元，比上年增加0.02万元，增长8.33%，主要原因是：工伤保险、失业保险缴费基数调整。
住房公积金7.97万元，比上年增加0.6万元，增长8.14%，主要原因是：住房公积金缴存基数调整。
退休费3.05万元，比上年增加0.02万元，增长10.60%，主要原因是：退休费增加。
公用经费8.45 万元，比上年减少1.68万元，下降16.8%。 主要包括：
办公费2.28万元，比上年减少0.9万元，下降28.0、30%。主要原因是：办公费压减。
水费0.36万元，比上年增加0.24万元，增长200%。主要原因是：增加水费。
电费0.48万元，比上年增加0.06万元，增长14.28%。主要原因是：增加电费。
邮电费0.40万元，比上年增加0.04万元，增长11.11%。主要原因是：增加邮电费。
差旅费1.56万元，比上年增加0.36万元，增长30%。主要原因是：增加差旅费。
福利费0.52万元，比上年减少0.16万元，增长23.52%。主要原因是：福利费压减。
其他商品和服务支出2.85万元，比上年减少1.2万元，下降29.62%。主要原因是：不再安排业务费。
七、一般公共预算“三公”经费安排情况说明
（一）2022 年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。
2022 年部门预算共安排“三公”经费支出预算0.00 万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算0.00 万元，公务接待费支出预算0.00 万元，公务用车购置及运行费支出预算0.00 万元（公务用车购置费0.00 万元，公务用车运行维护费0.00 万元）。
（二）2022 年一般公共预算安排的“三公”经费预算情况。
2022 年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.00 万元，比2021 年预算0.00 万元，增加0万元，增长0%。 其中：
1.因公出国（境）经费预算0.00 万元，比上年增加0万元，增长0%， 主要原因是：2022年无因公出国（境）经费预算安排的支出。
因公出国（境）经费主要用于：2022年无因公出国（境）经费预算安排的支出。
2.公务接待费预算0.00 万元，比上年增加0万元，增长0%， 主要原因是：2022年无公务接待费预算安排的支出。
公务接待费主要用于：2022年无公务接待费预算安排的支出。
3.公务用车购置及运行费预算0.00 万元，其中：公务用车购置费预算0.00 万元，比上年增加0万元，增长0%， 主要原因是：2022年无公务用车购置及运行费预算安排的支出。 公务用车运行费预算0.00 万元，比上年增加0万元，增长0%， 主要原因是：2022年无公务用车购置及运行费预算安排的支出。
公务用车购置及运行费主要用于：2022年无公务用车购置及运行费预算安排的支出。
八、政府性基金预算支出情况说明
2022年度没有政府性基金收入，也没有政府性基金安排的支出，故无数据情况说明。
九、国有资本经营预算支出情况说明
2022年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。
十、其他重要事项说明
（一）机关运行经费安排情况
机关运行经费指用于保障行政（含参照公务员法管理的事业单位）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2022 年，本部门机关运行经费安排0.00 万元，比上年增加0万元，增长0%， 主要原因是：本部门事业单位相关运行费用8.45万元，比上年减少1.68万元，下降16.58%，主要原因是:公用经费压减。
（二）政府采购情况
2022 年本部门政府采购安排0.80 万元，比上年减少41.92万元，下降99.80%。 其中：政府集中采购预算0.80 万元，占政府采购预算100.00 %，比上年减少41.92万元，下降99.80%。 分散采购预算0.00 万元，占政府采购预算0.00 %，比上年增加0万元，增长0%。
按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。其中：货物类采购预算0.80 万元，工程类采购预算0.00 万元，服务类采购预算0.00 万元等。
（三）国有资产占有使用情况
截止2021年12月31日止，本单位占用固定资产总额原值305.26 万元，净值89.76 万元，其中：土地、房屋及构筑物净值72.76 万元，通用设备净值7.36 万元，专用设备净值1.65 万元，文物和陈列品净值0.00 万元，图书、档案净值0.00 万元，家具、用具、装具及动植物净值7.99 万元；本单位占用无形资产原值0.00 万元，净值0.00 万元。
（四）重点项目预算绩效目标等情况说明
（1）百色起义革命旧址管理处 2022年部门预算有1 个项目列入年初预算绩效目标考核范围，其中涉及一般公共预算拨款18 万元；政府性基金预算拨款0 万元；国有资本经营预算拨款0 万元；其他资金0 万元。分别是：2022年度预算项目绩效目标公开表
（2）百色起义革命旧址管理处 2022年部门整体支出纳入预算绩效目标管理。
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