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百色起义革命旧址管理处 2022年度部门预算
【来源: 】【字号 : 】【打印】【关闭】【发布时间:2022-02-25 13:34】【浏览: 1025 】


 

第一部分  百色起义革命旧址管理处 概况

一、主要职责

二、部门机构设置

三、部门预算构成

第二部分  百色起义革命旧址管理处2022 年部门预算表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费预算表

八、政府性基金预算支出情况表 

第三部分  百色起义革命旧址管理处2022 年部门预算情况说明

第四部分  名词解释


第一部分  百色起义革命旧址管理处 概况

一、主要职责

    主要职能:

    负责红七军军部旧址(粤东会馆)和红七军政治部旧址(清风楼)、灵洲会馆、红军码头的日常管理工作,落实防火、防漏、防盗等安全措施,确保革命旧址及所存文物的安全。研究提出旧址维修方案并具体负责维修工作。做好革命文物的收集、整理、保护与利用工作及接待工作,运用革命历史文物、史料和纪念性建筑等进行爱国主义、革命传统教育以及廉政教育,做好观众参观工作和各种政务接待工作。

 

二、部门机构设置

    单位预算级次为二级预算单位,属财政全额拨款事业单位,内设办公室、陈列保管部、社教开放部、环境管理部、安全保卫部五个职能科室。 在职人员:百色起义革命旧址管理处人员编制数为事业编制8名,事业在职实有人数7人。退休人员:事业退休实有人数3人。 编制外聘用人员18人。   

三、部门预算构成

   本部门无下属单位,部门预算为本级预算。   


      第二部分  百色起义革命旧址管理处2022 年部门预算表

1

收支总体情况表

单位名称: 百色起义革命旧址管理处

单位:万元

       

       

   

预算数

    目(按支出功能科目分类)

预算数

一、一般公共预算拨款

94.22

 一、一般公共服务支出

0.00

   1、上级补助

0.00

 二、外交支出

0.00

   2、本级

94.22

 三、国防支出

0.00

二、政府性基金预算拨款

0.00

 四、公共安全支出

0.00

   1、上级补助

0.00

 五、教育支出

0.00

   2、本级

0.00

 六、科学技术支出

0.00

三、国有资本经营预算拨款

0.00

 七、文化旅游体育与传媒支出

69.36

   1、上级补助

0.00

 八、社会保障和就业支出

13.72

   2、本级

0.00

 九、卫生健康支出

3.16

四、财政专户管理资金收入

0.00

 十、节能环保支出

0.00

五、事业收入

0.00

 十一、城乡社区支出

0.00

六、事业单位经营收入

0.00

 十二、农林水支出

0.00

七、上级补助收入

0.00

 十三、交通运输支出

0.00

八、附属单位上缴收入

0.00

 十四、资源勘探工业信息等支出

0.00

九、其他收入

0.00

 十五、商业服务业等支出

0.00

 十六、金融支出

0.00

 十七、援助其他地区支出

0.00

 十八、自然资源海洋气象等支出

0.00

 十九、住房保障支出

7.97

 二十、粮油物资储备支出

0.00

 二十一、国有资本经营预算支出

0.00

 二十二、灾害防治及应急管理支出

0.00

 二十三、其他支出

0.00

 二十四、债务还本支出

0.00

 二十五、债务付息支出

0.00

 二十六、债务发行费用支出

0.00

本年收入合计

94.22

本年支出合计

94.22

上年结转结余

0.00

 结转下年支出

0.00

收入总计

94.22

支出总计

94.22

注: 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。 


2

收入总体情况表

单位名称: 百色起义革命旧址管理处

单位:万元

部门(单位)代码

部门(单位)名称

合计

本年收入

上年结转结余

小计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

财政专户管理资金收入

单位资金

小计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

财政专户管理资金收入

单位资金

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

合计

94.22

94.22

94.22

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

219

百色起义纪念园管理中心

94.22

94.22

94.22

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

219004

百色起义革命旧址管理处

94.22

94.22

94.22

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注: 本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。


3

支出总体情况表

单位名称: 百色起义革命旧址管理处

单位:万元

科目编码

部门(单位)代码

部门(单位)名称

(功能分类科目名称)

合计

基本支出

项目支出

结转下年支出

合计

94.22

76.22

18.00

0.00

219

百色起义纪念园管理中心

94.22

76.22

18.00

0.00

219004

百色起义革命旧址管理处

94.22

76.22

18.00

0.00

2070205

博物馆

18.00

0.00

18.00

0.00

2070299

其他文物支出

51.36

51.36

0.00

0.00

2080502

事业单位离退休

3.10

3.10

0.00

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

10.63

10.63

0.00

0.00

2101102

事业单位医疗

3.16

3.16

0.00

0.00

2210201

住房公积金

7.97

7.97

0.00

0.00

注: 本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。


4

财政拨款收支总体情况表

单位名称: 百色起义革命旧址管理处

单位:万元

       

       

   

预算数

    目(按支出功能科目分类)

预算数

一、本年收入

94.22

一、本年支出

94.22

(一)一般公共预算拨款

94.22

 (一)一般公共服务支出

0.00

   1、上级补助

0.00

 (二)外交支出

0.00

   2、本级

94.22

 (三)国防支出

0.00

(二)政府性基金预算拨款

0.00

 (四)公共安全支出

0.00

   1、上级补助

0.00

 (五)教育支出

0.00

   2、本级

0.00

 (六)科学技术支出

0.00

(三)国有资本经营预算拨款

0.00

 (七)文化旅游体育与传媒支出

69.36

   1、上级补助

0.00

 (八)社会保障和就业支出

13.72

   2、本级

0.00

 (九)卫生健康支出

3.16

二、上年结转结余

0.00

 (十)节能环保支出

0.00

(一)一般公共预算拨款

0.00

 (十一)城乡社区支出

0.00

(二)政府性基金预算拨款

0.00

 (十二)农林水支出

0.00

(三)国有资本经营预算拨款

0.00

 (十三)交通运输支出

0.00

 (十四)资源勘探工业信息等支出

0.00

 (十五)商业服务业等支出

0.00

 (十六)金融支出

0.00

 (十七)援助其他地区支出

0.00

 (十八)自然资源海洋气象等支出

0.00

 (十九)住房保障支出

7.97

 (二十)粮油物资储备支出

0.00

 (二十一)国有资本经营预算支出

0.00

 (二十二)灾害防治及应急管理支出

0.00

 (二十三)其他支出

0.00

 (二十四)债务还本支出

0.00

 (二十五)债务付息支出

0.00

 (二十六)债务发行费用支出

0.00

 二、结转下年支出

0.00

收入总计

94.22

支出总计

94.22

注: 表中功能分类科目,根据各部门实际预算编制情况编列。

报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。


5

一般公共预算支出情况表

单位名称: 百色起义革命旧址管理处

单位:万元

科目编码

部门(单位)代码

部门(单位)名称

(功能分类科目名称)

合计

基本支出

项目支出

结转下年支出

小计

人员经费

公用经费

1

2

3

4

5

6

合计

94.22

76.22

67.78

8.45

18.00

0.00

219

百色起义纪念园管理中心

94.22

76.22

67.78

8.45

18.00

0.00

219004

百色起义革命旧址管理处

94.22

76.22

67.78

8.45

18.00

0.00

2070205

博物馆

18.00

0.00

0.00

0.00

18.00

0.00

2070299

其他文物支出

51.36

51.36

42.96

8.40

0.00

0.00

2080502

事业单位离退休

3.10

3.10

3.05

0.05

0.00

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

10.63

10.63

10.63

0.00

0.00

0.00

2101102

事业单位医疗

3.16

3.16

3.16

0.00

0.00

0.00

2210201

住房公积金

7.97

7.97

7.97

0.00

0.00

0.00

注: 本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。


6

一般公共预算基本支出情况表

单位名称: 百色起义革命旧址管理处

单位:万元

部门预算支出经济分类科目

本年一般公共预算基本支出

科目编码

科目名称

合计

人员经费

公用经费

合计

76.22

67.78

8.45

301

工资福利支出

64.73

64.73

0.00

30101

基本工资

21.84

21.84

0.00

30102

津贴补贴

2.52

2.52

0.00

30107

绩效工资

18.40

18.40

0.00

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

10.63

10.63

0.00

30110

职工基本医疗保险缴费

3.12

3.12

0.00

30112

其他社会保障缴费

0.26

0.26

0.00

30113

住房公积金

7.97

7.97

0.00

302

商品和服务支出

8.45

0.00

8.45

30201

办公费

2.28

0.00

2.28

30205

水费

0.36

0.00

0.36

30206

电费

0.48

0.00

0.48

30207

邮电费

0.40

0.00

0.40

30211

差旅费

1.56

0.00

1.56

30229

福利费

0.52

0.00

0.52

30299

其他商品和服务支出

2.85

0.00

2.85

303

对个人和家庭的补助

3.05

3.05

0.00

30302

退休费

3.05

3.05

0.00

注: 本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。  


7

一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称: 百色起义革命旧址管理处

单位:万元

部门(单位)代码

部门(单位)名称

“三公”经费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行维护费

公务接待费

小计

公务用车运行维护费

公务用车购置费

1

2

3

4

5

6

合计

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注: 本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

本部门2022年度没有一般公共预算三公经费支出,故本表无数据。  


8

政府性基金预算支出情况表

单位名称: 百色起义革命旧址管理处

单位:万元

科目编码

部门(单位)代码

部门(单位)名称

(功能分类科目名称)

合计

基本支出

项目支出

结转下年支出

1

2

3

4

合计

0.00

0.00

0.00

0.00

注: 本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

本部门2022年度没有政府性基金预算支出,故本表无数据。   


第三部分  百色起义革命旧址管理处 年部门预算情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

2022 年本部门收入预算94.22 万元,比上年减少18.16万元,下降16.15% 主要原因是:项目经费压减。 支出预算94.22 万元,比上年减少18.16万元,下降16.15% 主要原因是:项目经费压减。

二、部门收入总体情况说明

2022 年收入总预算94.22 万元,比上年减少18.16万元,下降16.15% 其中:一般公共财政预算拨款94.22万元,占收入总预算100.00%,比上年减少18.16万元,下降16.15%;政府性基金预算0.00万元,占收入总预算0.00%,与上年持平,无增减变化;国有资本经营预算0.00万元,占收入总预算0.00%,或与上年持平,无增减变化;财政专户管理资金0.00万元,占收入总预算0.00%,或与上年持平,无增减变化;单位资金0.00万元,占收入总预算0.00%,或与上年持平,无增减变化。

2022 年收入预算总体减少 主要原因是:项目经费压减。

 

三、部门支出总体情况说明

2022 年支出总预算94.22 万元,基本支出预算76.22 万元,占支出总预算80.90 %比上年增加5.84万元,增长8.29% 项目支出预算18.00 万元,占支出总预算19.10 %比上年减少24万元,下降57.14%

(一)按支出功能分类科目划分,共分为4 类,其中:

1)住房保障支出7.97万元,占支出总预算8.46%,比上年增加0.6万元,增长8.14%,主要原因是:住房公积金缴存基数调整。

2)社会保障和就业支出13.72万元,占支出总预算14.57%,比上年增加4.12万元,增长42.91%,主要原因是:养老保险缴费基数调整。

3)卫生健康支出3.16万元,占支出总预算3.36%,比上年增加0.05万元,增长1.6%,主要原因是:基本医疗保险缴费等调整。

4)文化旅游体育与传媒支出69.36万元,占支出总预算73.62%,比上年减少22.94万元,下降24.85%,主要原因是:项目经费压减。

(二)按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出预算。

基本支出预算76.22 万元,占支出预算80.90 %比上年增加5.84万元,增长8.29% 其中:

1)工资福利支出64.73万元,占基本支出总预算84.92%,比上年增加7.51万元,增长13.12%,主要原因是:工资调整,各项基数提高,相应的支出增加

2)商品和服务支出8.45万元,占基本支出总预算11.08%,比上年减少1.68万元,下降16.58%,主要原因是:公用经费压减。

3)对个人和家庭的补助3.05万元,占基本支出总预算4.01%,比上年增加0.02万元,增长0.66%,主要原因是:退休费增加。

2.项目支出预算。

项目支出预算18.00 万元,占支出总预算19.10 %比上年减少24万元,下降57.14% 其中:

1)商品和服务支出18.00万元,占项目支出总预算100.00%,比上年减少24万元,下降57.14%,主要原因是:项目经费压减。

 2022 年支出预算总体减少 主要原因是:项目经费压减。

 

四、财政拨款收支总体情况说明

2022 年财政拨款收入总预算94.22 万元,比上年减少18.16万元,下降16.15% 收入包括:一般公共预算拨款94.22万元,政府性基金预算拨款0.00万元,国有资本经营预算拨款0.00万元。 财政拨款减少 主要原因是:项目经费压减。

    2022 年财政拨款支出总预算94.22 万元,比上年减少18.16万元,下降16.15% 支出包括:文化旅游体育与传媒支出69.36万元;社会保障和就业支出13.72万元;卫生健康支出3.16万元;住房保障支出7.97万元。 财政拨款支出减少 主要原因是:项目经费压减。

 

五、一般公共预算支出情况说明

2022 年一般公共预算拨款支出94.22 万元,比上年减少18.16万元,下降16.15% 其中:基本支出76.22 万元,项目支出18.00 万元。具体支出预算如下:

文化旅游体育与传媒支出(类)文物(款)博物馆(项)支出18.00万元,比上年减少24万元,下降57.14%,主要原因是:项目经费压减。

文化旅游体育与传媒支出(类)文物(款)其他文物(项)支出51.36万元,比上年增加1.06万元,增长2.10%,主要原因是:工资调整,各项基数提高,相应的支出增加。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)支出3.10万元,比上年减少0.22万元,下降6.62%,主要原因是:退休公用经费压减。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费(项)支出10.63万元,比上年增加4.35万元,增长69.26%,主要原因是:养老保险缴费基数调整。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)支出3.16万元,比上年增加0.05万元,增长1.60%,主要原因是:基本医疗保险缴费等调整。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)支出7.97万元,比上年增加0.60万元,增长8.14%,主要原因是:住房公积金缴存基数调整。

 

六、一般公共预算基本支出情况说明

2022 年一般公共预算基本支出76.22 万元,比上年增加5.84万元,增长8.29% 其中:

人员经费67.78 万元,比上年增加7.53万元,增长12.49% 主要包括:

基本工资21.84万元,比上年增加1.52万元,增长7.48%,主要原因是:晋升薪级。

津贴补贴2.52万元,比上年减少0.90万元,下降26.31%,主要原因是:津贴补贴减少。

绩效工资18.40万元,比上年增加3.37万元,增长22.42%(或与上年持平,无增减变化),主要原因是:绩效工资增加。

机关事业单位基本养老保险缴费10.63万元,比上年增加4.35万元,增长69.26%,主要原因是:养老保险缴费基数调整。

职工基本医疗保险缴费3.12万元,比上年增加0.25万元,增长8.71%,主要原因是:基本医疗保险缴费调整。

其他社会保障缴费0.26万元,比上年增加0.02万元,增长8.33%,主要原因是:工伤保险、失业保险缴费基数调整。

住房公积金7.97万元,比上年增加0.6万元,增长8.14%,主要原因是:住房公积金缴存基数调整。

退休费3.05万元,比上年增加0.02万元,增长10.60%,主要原因是:退休费增加。

公用经费8.45 万元,比上年减少1.68万元,下降16.8% 主要包括:

办公费2.28万元,比上年减少0.9万元,下降28.030%。主要原因是:办公费压减。

水费0.36万元,比上年增加0.24万元,增长200%。主要原因是:增加水费。

电费0.48万元,比上年增加0.06万元,增长14.28%。主要原因是:增加电费。

邮电费0.40万元,比上年增加0.04万元,增长11.11%。主要原因是:增加邮电费。

差旅费1.56万元,比上年增加0.36万元,增长30%。主要原因是:增加差旅费。

福利费0.52万元,比上年减少0.16万元,增长23.52%。主要原因是:福利费压减。

其他商品和服务支出2.85万元,比上年减少1.2万元,下降29.62%。主要原因是:不再安排业务费。

七、一般公共预算“三公”经费安排情况说明

    (一)2022 年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。

 2022 年部门预算共安排“三公”经费支出预算0.00 万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算0.00 万元,公务接待费支出预算0.00 万元,公务用车购置及运行费支出预算0.00 万元(公务用车购置费0.00 万元,公务用车运行维护费0.00 万元)。

(二)2022 年一般公共预算安排的“三公”经费预算情况。

    2022 年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.00 万元,比2021 年预算0.00 万元,增加0万元,增长0% 其中:

1.因公出国(境)经费预算0.00 万元,比上年增加0万元,增长0% 主要原因是:2022年无因公出国(境)经费预算安排的支出。

因公出国(境)经费主要用于:2022年无因公出国(境)经费预算安排的支出。

2.公务接待费预算0.00 万元,比上年增加0万元,增长0% 主要原因是:2022年无公务接待费预算安排的支出。

公务接待费主要用于:2022年无公务接待费预算安排的支出。

3.公务用车购置及运行费预算0.00 万元,其中:公务用车购置费预算0.00 万元,比上年增加0万元,增长0% 主要原因是:2022年无公务用车购置及运行费预算安排的支出。 公务用车运行费预算0.00 万元,比上年增加0万元,增长0% 主要原因是:2022年无公务用车购置及运行费预算安排的支出。

公务用车购置及运行费主要用于:2022年无公务用车购置及运行费预算安排的支出。

八、政府性基金预算支出情况说明

2022年度没有政府性基金收入,也没有政府性基金安排的支出,故无数据情况说明。

九、国有资本经营预算支出情况说明

2022年度没有国有资本经营预算财政拨款收入,也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出,故无数据情况说明。

十、其他重要事项说明

(一)机关运行经费安排情况

机关运行经费指用于保障行政(含参照公务员法管理的事业单位)单位机关运行的经费。具体包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2022 年,本部门机关运行经费安排0.00 万元,比上年增加0万元,增长0% 主要原因是:本部门事业单位相关运行费用8.45万元,比上年减少1.68万元,下降16.58%,主要原因是:公用经费压减。

(二)政府采购情况

    2022 年本部门政府采购安排0.80 万元,比上年减少41.92万元,下降99.80% 其中:政府集中采购预算0.80 万元,占政府采购预算100.00 %比上年减少41.92万元,下降99.80% 分散采购预算0.00 万元,占政府采购预算0.00 %比上年增加0万元,增长0%

按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。其中:货物类采购预算0.80 万元,工程类采购预算0.00 万元,服务类采购预算0.00 万元等。

(三)国有资产占有使用情况

截止20211231日止,本单位占用固定资产总额原值305.26 万元,净值89.76 万元,其中:土地、房屋及构筑物净值72.76 万元,通用设备净值7.36 万元,专用设备净值1.65 万元,文物和陈列品净值0.00 万元,图书、档案净值0.00 万元,家具、用具、装具及动植物净值7.99 万元;本单位占用无形资产原值0.00 万元,净值0.00 万元。

(四)重点项目预算绩效目标等情况说明

    1百色起义革命旧址管理处 2022年部门预算有1 个项目列入年初预算绩效目标考核范围,其中涉及一般公共预算拨款18 万元;政府性基金预算拨款0 万元;国有资本经营预算拨款0 万元;其他资金0 万元。分别是:2022年度预算项目绩效目标公开表

    2百色起义革命旧址管理处 2022年部门整体支出纳入预算绩效目标管理。


第四部分  名词解释

    一、财政拨款收入:指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

    二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

    三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

    五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

    六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

    七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

    八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

    九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

    十二、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

    十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位、机关服务中心)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

       

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