第三部分：百色起义纪念馆管理处 2021年度部门决算情况说明
一、2021年度收入支出决算总体情况
（一）本部门2021年度总收入2,532.19 万元，其中本年收入1,169.09 万元,较2020年度决算数2,643.99万元相比，减少111.80万元，下降4.23%。 收入具体情况如下：
1.一般公共预算财政拨款收入1,169.02 万元，为百色市本级财政当年拨付的资金。较2020年度决算数1,280.81万元相比，减少111.78万元，下降8.73% ，主要原因是：（2021年财政压减项目经费10%） 。
2.政府性基金预算财政拨款收入0.00 万元，为百色市本级财政当年拨付的资金。较2020年度决算数0.00万元相比，与上年决算持平，无增减变动 ，主要原因是：（本单位没有政府性基金预算收入，无须说明） 。
3.国有资本经营预算财政拨款收入0.00 万元，为百色市本级财政当年拨付的资金。较2020年度决算数0.00万元相比，与上年决算持平，无增减变动 ，主要原因是：（本单位没有国有资本经营预算财政拨款收入，无须说明） 。
4.上级补助收入0.00 万元，为事业单位当年从主管部门和上级单位收到或应收的非财政拨款收入。较2020年度决算数0.00万元相比，与上年决算持平，无增减变动 ，主要原因是：（本单位没有上级补助收入，无须说明） 。
5.事业收入0.00 万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2020年度决算数0.00万元相比，与上年决算持平，无增减变动 ，主要原因是：（本单位没有事业收入，无须说明） 。
6.经营收入0.00 万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2020年度决算数0.00万元相比，与上年决算持平，无增减变动 ，主要原因是：（本单位没有经营收入，无须说明） 。
7.附属单位上缴收入0.00 万元，为事业单位取得的附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。较2020年度决算数0.00万元相比，与上年决算持平，无增减变动 ，主要原因是：（本单位没有附属单位上缴收入，无须说明） 。
8.其他收入0.07 万元，为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2020年度决算数0.04万元相比，增加0.02万元，增长49.42% ，主要原因是：（年内利息收入增加） 。
9.使用非财政拨款结余0.00 万元，主要是单位历年滚存的非限定用途的非同级财政拨款结余资金，主要为非财政拨款结余扣除结余分配后滚存的金额。较2020年度决算数0.00万元相比，与上年决算持平，无增减变动 ，主要原因是：（本单位没有使用非财政拨款结余，无须说明） 。
10.上年结转和结余1,363.10 万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2020年度决算数1,363.14万元相比，减少0.04万元，下降0.00% ，主要原因是：（基本户结转资金减少） 。
（二）本部门2021年度总支出2,532.19 万元，其中本年支出1,221.39 万元,较2020年度决算数2,643.99万元相比，减少111.80万元，下降4.23% 。支出具体情况如下：
1.一般公共服务支出0.00 万元，较2020年度决算数0.00万元相比，与上年决算持平，无增减变动 ，主要原因是：（本单位没有一般公共服务支出，无须说明） 。
2.外交支出0.00 万元，较2020年度决算数0.00万元相比，与上年决算持平，无增减变动 ，主要原因是：（本单位没有外交支出，无须说明） 。
3.国防支出0.00 万元，较2020年度决算数0.00万元相比，与上年决算持平，无增减变动 ，主要原因是：（本单位没有国防支出，无须说明） 。
4.公共安全支出0.00 万元，较2020年度决算数0.00万元相比，与上年决算持平，无增减变动 ，主要原因是：（本单位没有公共安全支出，无须说明） 。
5.教育支出0.00 万元，较2020年度决算数0.00万元相比，与上年决算持平，无增减变动 ，主要原因是：（本单位没有教育支出，无须说明） 。
6.科学技术支出0.00 万元，较2020年度决算数0.00万元相比，与上年决算持平，无增减变动 ，主要原因是：（本单位没有科学技术支出，无须说明） 。
7.文化旅游体育与传媒支出1,155.38 万元，较2020年度决算数1,213.75万元相比，减少58.37万元，下降4.81% ，主要原因是：（2021年财政压减项目经费10%） 。
8.社会保障和就业支出30.67 万元，较2020年度决算数31.62万元相比，减少0.95万元，下降3.00% ，主要原因是：（年内有人员调出） 。
9.卫生健康支出10.57 万元，较2020年度决算数10.65万元相比，减少0.08万元，下降0.73% ，主要原因是：（年内有人员调出，卫生健康支出减少） 。
10.节能环保支出0.00 万元，较2020年度决算数0.00万元相比，与上年决算持平，无增减变动 ，主要原因是：（本单位没有节能环保支出，无须说明） 。
11.城乡社区支出0.00 万元，较2020年度决算数0.00万元相比，与上年决算持平，无增减变动 ，主要原因是：（本单位没有城乡社区支出，无须说明） 。
12.农林水支出0.00 万元，较2020年度决算数0.00万元相比，与上年决算持平，无增减变动 ，主要原因是：（本单位没有农林水支出，无须说明） 。
13.交通运输支出0.00 万元，较2020年度决算数0.00万元相比，与上年决算持平，无增减变动 ，主要原因是：（本单位没有交通运输支出，无须说明） 。
14.资源勘探工业信息等支出0.00 万元，较2020年度决算数0.00万元相比，与上年决算持平，无增减变动 ，主要原因是：（本单位没有资源勘探工业信息支出，无须说明） 。
15.商业服务业等支出0.00 万元，较2020年度决算数0.00万元相比，与上年决算持平，无增减变动 ，主要原因是：（本单位没有商业服务业等支出，无须说明） 。
16.金融支出0.00 万元，较2020年度决算数0.00万元相比，与上年决算持平，无增减变动 ，主要原因是：（本单位没有金融支出，无须说明） 。
17.援助其他地区支出0.00 万元，较2020年度决算数0.00万元相比，与上年决算持平，无增减变动 ，主要原因是：（本单位没有援助其他地区支出，无须说明） 。
18.自然资源海洋气象等支出0.00 万元，较2020年度决算数0.00万元相比，与上年决算持平，无增减变动 ，主要原因是：（本单位没有自然资源海洋气象等支出，无须说明） 。
19.住房保障支出24.76 万元，较2020年度决算数24.79万元相比，减少0.03万元，下降0.12% ，主要原因是：（年内有人员减少） 。
20.粮油物资储备支出0.00 万元，较2020年度决算数0.00万元相比，与上年决算持平，无增减变动 ，主要原因是：（本单位没有粮油物资储备支出，无须说明） 。
21.国有资本经营预算支出0.00 万元，较2020年度决算数0.00万元相比，与上年决算持平，无增减变动 ，主要原因是：（本单位没有国有资本经营预算支出，无须说明） 。
22.灾害防治及应急管理支出0.00 万元，较2020年度决算数0.00万元相比，与上年决算持平，无增减变动 ，主要原因是：（本单位没有灾害防治及应急管理支出，无须说明） 。
23.其他支出0.00 万元，较2020年度决算数0.09万元相比，减少0.09万元，下降100.00% ，主要原因是：（本年没有其他支出，其他支出下降100%） 。
24.债务还本支出0.00 万元，较2020年度决算数0.00万元相比，与上年决算持平，无增减变动 ，主要原因是：（本单位没有债务还本支出，无须说明） 。
25.债务付息支出0.00 万元，较2020年度决算数0.00万元相比，与上年决算持平，无增减变动 ，主要原因是：（本单位没有债务付息支出，无须说明） 。
26.抗疫特别国债安排支出0.00 万元，较2020年度决算数0.00万元相比，与上年决算持平，无增减变动 ，主要原因是：（本单位没有抗疫特别国债安排支出，无须说明） 。
27.结余分配0.00 万元，为事业单位按规定提取的专用结余、缴纳所得税和转入非财政拨款结余等。较2020年度决算数0.00万元相比，与上年决算持平，无增减变动 ，主要原因是：（本单位没有结余分配，无须说明） 。
28.年末结转和结余1,310.80 万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2020年度决算数1,363.10万元相比，减少52.29万元，下降3.84% ，主要原因是：（冲减预付账款，结余数减少） 。
二、2021年度一般公共预算支出决算情况
本部门2021年度一般公共预算支出1,221.32 万元，较2020年度决算数1,280.81万元相比，减少59.48万元，下降4.64% 。其中：基本支出329.78 万元，项目支出891.54 万元。
本部门2021年度一般公共预算支出年初预算为668.35 万元，支出决算为1,221.32 万元，完成年初预算的182.74 %。主要原因是：（决算数包含上级专项拨款，年初预算数只反映市本级财政拨款） 。
具体用于：
（一）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化展示及纪念机构（项）年初预算为0万元，支出决算为50万元，主要原因是：（本项资金为上级专项拨款，市本级预算为零）。
（二）文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）年初预算为0万元，支出决算为363.00万元，主要原因是：（本项资金为上级专项拨款，市本级预算为零）。
（三）文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）其他文物支出（项）年初预算为600.34万元，支出决算为690.02万元，完成年初预算的114.93%。主要原因是：（增加脱贫攻坚展示馆年度运行经费和人员经费）。
（四）文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）年初预算为0万元，支出决算为52.30万元，主要原因是：（历年结余资金列支）。
（五）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）年初预算为8.45万元，支出决算为8.62万元，完成年初预算的102.01%。主要原因是：（年内有离退休人员增加）。
（六）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为22.48万元，支出决算为21.38万元，完成年初预算的95.11%。主要原因是：（年内有人员减少）。
（七）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为0万元，支出决算为0.66万元，完成年初预算的166%。主要原因是：（职业年金支出以按时记账数为准）。
（八）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为11.09万元，支出决算为10.57万元，完成年初预算的95.31%。主要原因是：（年内有人员减少）。
（九）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为26.22万元，支出决算为24.76万元，完成年初预算的94.43%。主要原因是：（年内有人员减少）。
三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2021年度一般公共预算财政拨款基本支出329.78 万元，支出具体情况如下：
（一）工资福利支出293.85 万元，年初预算204.44 万元，完成年初预算的143.73 %。主要原因是：（年内有人员变动 。
（二）商品和服务支出29.26 万元，年初预算29.31 万元，完成年初预算的99.82 %。主要原因是：（年内有人员变动） 。
（三）对个人和家庭的补助6.68万元，年初预算7.59万元，完成年初预算的88.01%。主要原因是：（年内有人员变动）。
四、2021年度政府性基金支出决算情况
本部门2021年度政府性基金支出0.00 万元，较2020年度决算数0.00万元相比，与上年决算持平，无增减变动 。其中：基本支出0.00 万元，项目支出0.00 万元。
本部门2021年度政府性基金支出年初预算为0 万元，支出决算为0.00 万元，完成年初预算的0%。 主要原因是：（本单位无政府性基金支出，无需说明。
五、2021年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
本部门2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00 万元，较2020年度决算数0.00万元相比，与上年决算持平，无增减变动 。
本部门2021年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0 万元，支出决算为0.00 万元。 主要原因是：（本单位没有国有资本经营预算财政拨款收入，无需说明。
六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0.00 万元，完成年初预算的0 %，与上年决算持平，无增减变动 其中：因公出国（境）费支出决算0.00 万元，公务用车购置及运行费支出决算0.00 万元，公务接待费支出决算0.00 万元。
（一）因公出国（境）费支出0.00 万元。全年使用财政拨款安排百色起义纪念馆管理处 机关、0 个所属单位出国团组0 个，参加其他单位组织的出国团组0 个，全年因公出国（境）团组共计0 个，累计0 人次。与上年决算持平，无增减变动。
（二）公务用车购置及运行费支出0.00 万元。其中：
公务用车购置支出0.00 万元。与上年决算持平，无增减变动。
公务用车运行支出0.00 万元。与上年决算持平，无增减变动。
2021年度，百色起义纪念馆管理处 、0 个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0 辆，全年运行费支出0.00 万元，平均每辆0.00 万元。
（三）公务接待费支出0.00 万元,国内公务接待批次0 次，人次0 次，国（境）外公务接待批次0 次，人次0 次。完成年初预算0 %，比上年决算数增加0.00 万元。主要原因是本单位历年来无公务接待费支出。
七、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明。
本部门2021年度机关运行经费支出0.00 万元，较2020年度0.00万元相比，与上年决算持平，无增减变动 。主要原因是：（本单位无机关运行经费支出，无需说明） 。
（二）政府采购支出情况说明。
本部门2021年度政府采购支出总额24.87 万元，其中：政府采购货物支出4.87 万元、政府采购工程支出0.00 万元、政府采购服务支出20.00 万元。授予中小企业合同金额24.87 万元，占政府采购支出总额的100.00 %，其中：授予小微企业合同金额24.87 万元，占政府采购支出总额的100.00 %。
（三）国有资产占用情况说明。
截至2021年12月31日，本部门共有车辆0 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0 辆、主要领导干部用车0 辆、机要通信用车0 辆、应急保障用车0 辆、执法执勤用车0 辆、特种专业技术用车0 辆、离退休干部用车0 辆、其他用车0 辆，其他用车主要是：（本单位无公务用车，固无此项费用开支。） ；单价50万元（含）以上的通用设备4 台（套），单价100万元（含）以上的专用设备0 台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况。
1.绩效管理工作开展情况。
根据财政预算管理要求，本部门组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。2021年共开展预算项目自评1个，共涉及资金340万元，自评覆盖率达到100%。
共组织对“日常维护费”等1个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出340万元。从评价情况来看，百色起义纪念馆日常维护费项目的建设内容主要是每天每月定期完成馆园区的保洁、园区公共设施设备的维护、园区绿化景观养护、保证园区用水和用电正常供给，确保百色起义纪念馆按各级部门要求向社会公众免费开放，维持园区各项功能正常运行。
组织对1个开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出340万元。从评价情况来看，百色起义纪念馆对本馆辖区实施日常维护金实际支出340.00万元，其中用于支付北海顾家物业服务有限公司的园区保洁、养护、安保服务费297.504万元，支付园区水电费31.272万元，支付其他费用11.224万元。
（百色起义纪念馆是项目预算单位，负责纪念馆的日常维护管理运行工作。根据中宣部、财政部、文化部、国家文物局联合下发的《关于全国博物馆、纪念馆免费开放的通知》（中宣发〔2008〕2号）文件精神，百色起义纪念馆从2008年3月起向社会公众免费开放。为落实百色起义纪念馆向社会公众免费开放，更好地为游客在园区参观学习营造良好的环境，百色市财政部门根据百色起义纪念馆日常维护经费标准，2021年百色财政局安排百色起义纪念馆日常维护经费340.00万元，用于百色起义纪念馆所辖园区日常维护运行。
）
2.部门决算中项目绩效自评结果。
我部门根据年初设定的绩效目标，日常维护费项目自评得分为89分。发现的主要问题及原因：一是我馆在编制项目绩效目标过程中仍存在许多不足，如指标设置不够精细化，日常监督和管理还不到位等；二是重视预算绩效管理，加强绩效目标编制培训学习，提高绩效目标编制水平。完善项目管理制度，提高制度执行监督管理力度。
（一）下一步改进措施：一是在项目档案资料的整理归档工作中实行专人专项制，由分管领导统筹狠抓，由指定人员实抓,确保职责到位，责任到人。制定项目归档材料目录，根据目录清单，逐一整理装订成册归档,避免档案材料混乱无序导致遗漏和丢失；二是在日后聘请第三方实施园区绿化保洁、碑石雕塑维护养护、安保服务过程中,除了每月安排专人对服务质量进行检查之外，建议通过对经常在园区走动的工作人员（比如讲解员）进行访谈，了解他们对安全、保洁、养护方面的工作评价,多方位、全面地对园区内的绿化保洁、碑石雕塑维护养护、安保巡逻等进行监督，对发现的问题及时改正,做到立行立改，确保服务质量；三是加强园区内所有工作人员纪律监督。组织馆内人员成立督查小组，由班子领导带队采取定期和不定期方式对园区内上班人员进行纪律督查巡视，针对上班时间违规违纪的人员采取相应的处罚。日常维护费项目自评得分为89 分。发现的主要问题及原因：一是物业服务工作质量需加强。；二是项目归档资料不齐全。下一步改进措施：一是我馆将进一步严格检查验收，把问题及时反馈给第三方北海顾家物业服务有限公司,要求其严格管理，有针对性地采取相应的措施，确保管理质效，避免类似问题再次发生；二是进一步加强项目档案管理，将支付凭证、资金披付申请审批表、发票等材料复印与项目其他材料一起汇总归档,注重满意度佐证材料的收集，保证项目材料的完整性,财务资料原件留在财务处保存,避免经多次上级领导部门、第三方中介机构的检查或搬运后遗失。
（本单位已按时开展预算绩效自评等工作。）
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