第三部分：百色起义纪念碑园 2021年度部门决算情况说明
一、2021年度收入支出决算总体情况
（一）本部门2021年度总收入221.61 万元，其中本年收入219.54 万元,较2020年度决算数179.15万元相比，增加42.46万元，增长23.70%。 收入具体情况如下：
1.一般公共预算财政拨款收入198.44 万元，为百色市本级财政当年拨付的资金。较2020年度决算数166.37万元相比，增加32.07万元，增长19.28% ，主要原因是：项目支出增加中央优抚事业单位补助资金 。
2.政府性基金预算财政拨款收入0.00 万元，为百色市本级财政当年拨付的资金。较2020年度决算数0.00万元相比，与上年决算持平，无增减变动 ，主要原因是：本单位无政府性基金预算财政拨款收入 。
3.国有资本经营预算财政拨款收入0.00 万元，为百色市本级财政当年拨付的资金。较2020年度决算数0.00万元相比，与上年决算持平，无增减变动 ，主要原因是：本单位无国有资本经营预算财政拨款收入 。
4.上级补助收入0.00 万元，为事业单位当年从主管部门和上级单位收到或应收的非财政拨款收入。较2020年度决算数0.00万元相比，与上年决算持平，无增减变动 ，主要原因是：本单位无上级补助收入 。
5.事业收入21.09 万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2020年度决算数0.00万元相比，因上年无此项收入，故无上年度比较情况说明 ，主要原因是：增加瞻仰接待服务收入 。
6.经营收入0.00 万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2020年度决算数0.00万元相比，与上年决算持平，无增减变动 ，主要原因是：本单位无经营收入 。
7.附属单位上缴收入0.00 万元，为事业单位取得的附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。较2020年度决算数0.00万元相比，与上年决算持平，无增减变动 ，主要原因是：本单位无附属单位上缴收入 。
8.其他收入0.02 万元，为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2020年度决算数6.35万元相比，减少6.33万元，下降99.69% ，主要原因是：2020年度瞻仰接待服务收入记入其他收入 。
9.使用非财政拨款结余0.00 万元，主要是单位历年滚存的非限定用途的非同级财政拨款结余资金，主要为非财政拨款结余扣除结余分配后滚存的金额。较2020年度决算数0.00万元相比，与上年决算持平，无增减变动 ，主要原因是：本单位无使用非财政拨款结余 。
10.上年结转和结余2.07 万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2020年度决算数6.43万元相比，减少4.36万元，下降67.84% ，主要原因是：垫支公益性岗位人员工资及社保缴费款项返回到单位账户 。
（二）本部门2021年度总支出221.61 万元，其中本年支出221.61 万元,较2020年度决算数179.15万元相比，增加42.46万元，增长23.70% 。支出具体情况如下：
1.一般公共服务支出0.00 万元，较2020年度决算数0.00万元相比，与上年决算持平，无增减变动 ，主要原因是：本单位无一般公共服务支出 。
2.外交支出0.00 万元，较2020年度决算数0.00万元相比，与上年决算持平，无增减变动 ，主要原因是：本单位无外交支出 。
3.国防支出0.00 万元，较2020年度决算数0.00万元相比，与上年决算持平，无增减变动 ，主要原因是：本单位无国防支出 。
4.公共安全支出0.00 万元，较2020年度决算数0.00万元相比，与上年决算持平，无增减变动 ，主要原因是：本单位无公共安全支出 。
5.教育支出0.00 万元，较2020年度决算数0.00万元相比，与上年决算持平，无增减变动 ，主要原因是：本单位无教育支出 。
6.科学技术支出0.00 万元，较2020年度决算数0.00万元相比，与上年决算持平，无增减变动 ，主要原因是：本单位无科学技术支出 。
7.文化旅游体育与传媒支出0.00 万元，较2020年度决算数0.00万元相比，与上年决算持平，无增减变动 ，主要原因是：本单位无文化旅游体育与传媒支出 。
8.社会保障和就业支出213.77 万元，较2020年度决算数168.92万元相比，增加44.84万元，增长26.55% ，主要原因是：项目支出增加中央优抚事业单位补助资金支出 。
9.卫生健康支出2.18 万元，较2020年度决算数2.25万元相比，减少0.06万元，下降2.86% ，主要原因是：人员变动 。
10.节能环保支出0.00 万元，较2020年度决算数0.00万元相比，与上年决算持平，无增减变动 ，主要原因是：本单位无节能环保支出 。
11.城乡社区支出0.00 万元，较2020年度决算数0.00万元相比，与上年决算持平，无增减变动 ，主要原因是：本单位无城乡社区支出 。
12.农林水支出0.00 万元，较2020年度决算数0.00万元相比，与上年决算持平，无增减变动 ，主要原因是：本单位无农林水支出 。
13.交通运输支出0.00 万元，较2020年度决算数0.00万元相比，与上年决算持平，无增减变动 ，主要原因是：本单位无交通运输支出 。
14.资源勘探工业信息等支出0.00 万元，较2020年度决算数0.00万元相比，与上年决算持平，无增减变动 ，主要原因是：本单位无资源勘探工业信息等支出 。
15.商业服务业等支出0.00 万元，较2020年度决算数0.00万元相比，与上年决算持平，无增减变动 ，主要原因是：本单位无商业服务业等支出 。
16.金融支出0.00 万元，较2020年度决算数0.00万元相比，与上年决算持平，无增减变动 ，主要原因是：本单位无金融支出 。
17.援助其他地区支出0.00 万元，较2020年度决算数0.00万元相比，与上年决算持平，无增减变动 ，主要原因是：本单位无援助其他地区支出 。
18.自然资源海洋气象等支出0.00 万元，较2020年度决算数0.00万元相比，与上年决算持平，无增减变动 ，主要原因是：本单位无自然资源海洋气象等支出 。
19.住房保障支出5.66 万元，较2020年度决算数5.91万元相比，减少0.25万元，下降4.29% ，主要原因是：人员变动 。
20.粮油物资储备支出0.00 万元，较2020年度决算数0.00万元相比，与上年决算持平，无增减变动 ，主要原因是：本单位无粮油物资储备支出 。
21.国有资本经营预算支出0.00 万元，较2020年度决算数0.00万元相比，与上年决算持平，无增减变动 ，主要原因是：本单位无国有资本经营预算支出 。
22.灾害防治及应急管理支出0.00 万元，较2020年度决算数0.00万元相比，与上年决算持平，无增减变动 ，主要原因是：本单位无灾害防治及应急管理支出 。
23.其他支出0.00 万元，较2020年度决算数0.00万元相比，与上年决算持平，无增减变动 ，主要原因是：本单位无其他支出 。
24.债务还本支出0.00 万元，较2020年度决算数0.00万元相比，与上年决算持平，无增减变动 ，主要原因是：本单位无债务还本支出 。
25.债务付息支出0.00 万元，较2020年度决算数0.00万元相比，与上年决算持平，无增减变动 ，主要原因是：本单位无债务付息支出 。
26.抗疫特别国债安排支出0.00 万元，较2020年度决算数0.00万元相比，与上年决算持平，无增减变动 ，主要原因是：本单位无抗疫特别国债安排支出 。
27.结余分配0.00 万元，为事业单位按规定提取的专用结余、缴纳所得税和转入非财政拨款结余等。较2020年度决算数0.00万元相比，与上年决算持平，无增减变动 ，主要原因是：本单位无结余分配 。
28.年末结转和结余0.00 万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2020年度决算数2.07万元相比，减少2.07万元，下降100.00% ，主要原因是：收入支出持平 。
二、2021年度一般公共预算支出决算情况
本部门2021年度一般公共预算支出198.44 万元，较2020年度决算数172.80万元相比，增加25.63万元，增长14.84% 。其中：基本支出76.82 万元，项目支出121.61 万元。
本部门2021年度一般公共预算支出年初预算为135.45 万元，支出决算为198.44 万元，完成年初预算的100 %。主要原因是：项目支出增加中央优抚事业单位补助资金及瞻仰接待服务收入 。
具体用于：（一）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）年初预算为3.39万元，支出决算为3.89万元，完成年初预算的115%。主要原因是：退休人员支出增加。
（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为4.80万元，支出决算为4.80万元，完成年初预算的100%。主要原因是：预算决算相符。
（三）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）优抚事业单位支出（项）年初预算为118.99万元，支出决算为181.90万元，完成年初预算的153%。主要原因是：项目支出增加中央优抚事业单位补助资金及瞻仰接待服务收入。
（四）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）年初预算为0万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。主要原因是：本单位无其他优抚支出。
（五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为2.22万元，支出决算为2.18万元，完成年初预算的98%。主要原因是：小数点四舍五入。
（六）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为5.66万元，支出决算为5.66万元，完成年初预算的100%。主要原因是：预算决算相符
三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2021年度一般公共预算财政拨款基本支出76.82 万元，支出具体情况如下：
（一）工资福利支出66.53 万元，年初预算43.81 万元，完成年初预算的152 %。主要原因是：年终绩效奖励年初预算不要求做 。
（二）商品和服务支出6.41 万元，年初预算7.25 万元，完成年初预算的88 %。主要原因是：少部分经费存在交叉使用 。
（三）对个人和家庭的补助3.89万元，年初预算3.39万元，完成年初预算的115%。主要原因是：退休人员支出增加。
四、2021年度政府性基金支出决算情况
本部门2021年度政府性基金支出0.00 万元，较2020年度决算数0.00万元相比，与上年决算持平，无增减变动 。其中：基本支出0.00 万元，项目支出0.00 万元。
本部门2021年度政府性基金支出年初预算为0 万元，支出决算为0.00 万元，完成年初预算的0% 主要原因是：本单位2021年度没有政府性基金收入，也没有政府性基金安排的支出，故无数据情况说明。
五、2021年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
本部门2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00 万元，较2020年度决算数0.00万元相比，与上年决算持平，无增减变动 。
本部门2021年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0 万元，支出决算为0.00 万元，完成年初预算的0% 主要原因是：本单位2021年度没有政府性基金收入，也没有政府性基金安排的支出，故无数据情况说明。
六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0.00 万元，完成年初预算的0 %，与上年决算持平，无增减变动 其中：因公出国（境）费支出决算0.00 万元，公务用车购置及运行费支出决算0.00 万元，公务接待费支出决算0.00 万元。
（一）因公出国（境）费支出0.00 万元。全年使用财政拨款安排百色起义纪念碑园 机关、0 个所属单位出国团组0 个，参加其他单位组织的出国团组0 个，全年因公出国（境）团组共计0 个，累计0 人次。完成年初预算0%，与上年决算持平，无增减变动。主要原因是本单位无因公出国（境）费支出
（二）公务用车购置及运行费支出0.00 万元。其中：
公务用车购置支出0.00 万元。完成年初预算0%，与上年决算持平，无增减变动。主要原因是本单位无公务用车购置及运行费支出
公务用车运行支出0.00 万元。完成年初预算0%，与上年决算持平，无增减变动。主要原因是本单位无公务用车运行支出
2021年度，百色起义纪念碑园 、0 个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0 辆，全年运行费支出0.00 万元，平均每辆0.00 万元。
（三）公务接待费支出0.00 万元,国内公务接待批次0 次，人次0 次，国（境）外公务接待批次0 次，人次0 次。完成年初预算0 %，比上年决算数增加0.00 万元。主要原因是本单位无公务接待费支出
七、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明。
本部门2021年度机关运行经费支出0.00 万元，较2020年度0.00万元相比，与上年决算持平，无增减变动 。主要原因是：本单位无机关运行经费支出 。
（二）政府采购支出情况说明。
本部门2021年度政府采购支出总额55.35 万元，其中：政府采购货物支出1.05 万元、政府采购工程支出0.00 万元、政府采购服务支出54.30 万元。授予中小企业合同金额0.00 万元，占政府采购支出总额的0.00 %，其中：授予小微企业合同金额0.00 万元，占政府采购支出总额的0.00 %。
（三）国有资产占用情况说明。
截至2021年12月31日，本部门共有车辆0 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0 辆、主要领导干部用车0 辆、机要通信用车0 辆、应急保障用车0 辆、执法执勤用车0 辆、特种专业技术用车0 辆、离退休干部用车0 辆、其他用车0 辆，其他用车主要是：本单位无公务用车 ；单价50万元（含）以上的通用设备0 台（套），单价100万元（含）以上的专用设备0 台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况。
1.绩效管理工作开展情况。
根据财政预算管理要求，本部门组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。2021年共开展预算项目自评1个，共涉及资金81万元，自评覆盖率达到100%。
共组织对“园区设备、设施日常运转及维护保养”1个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出81万元。从评价情况来看，此项目按照要求完成各项绩效目标，项目经费的投入使得纪念碑园园区管理工作正常运行。
）。
2.部门决算中项目绩效自评结果。
我单位根据年初设定的绩效目标，园区设备、设施日常运转及维修保养项目自评得分98.5分。通过绩效自评发现，虽然纪念碑园已完成目标任务，但是由于碑园日常维护资金缺口较大，正常运转非常困难。随着纪念碑园管理范围的扩大以及国家5A级旅游景点管理要求标准高，纪念碑园园区设备、设施日常运转及维修保养费从2009年的每年90万元至今，经费安排不但没有适当增加，反而还压减。纪念碑园入不敷出，通过争取，2021年得到中央优抚事业单位补助资金50万元，用于补助日常运行管理支出，才度过艰难的日子。碑园作为全国重点烈士纪念建筑物保护单位和爱国主义教育基地，是百色重要的宣传窗口，接待中央和各省部级领导以及机关单位、部队、学校等各类团体逐年增加，工作任务繁重，日常运行维护费递增，希望市财政依据碑园实际情况，给予增加日常维护经费。
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