第三部分 百色起义纪念馆 年部门预算情况说明
一、部门预算收支总体情况说明
2023 年本部门收入预算352.02 万元,与上年减少262.66万元,下降42.73%。 主要原因是:按照上级要求进行压减。 支出预算352.02 万元,与上年减少262.66万元,下降42.73%。 主要原因是:按照上级要求进行压减;部分职能移交主管单位,固相关经费同步移交。
二、部门收入总体情况说明
2023 年收入总预算352.02 万元,与上年减少262.66万元,下降42.73%。 其中:一般公共财政预算拨款352.02万元,占收入总预算100.00%,比上年减少262.66万元,下降42.73%。
2023 年收入预算总体减少 主要原因是:按照上级要求进行压减;部分职能移交主管单位,固相关经费同步移交。
三、部门支出总体情况说明
2023 年支出总预算352.02 万元,基本支出预算297.32 万元,占支出总预算84.46 %,与上年增加63.34万元,增长27.07%。 项目支出预算54.70 万元,占支出总预算15.54 %,与上年减少326.00万元,下降85.63%。
(一)按支出功能分类科目划分,共分为4 类,其中:
(1)文化旅游体育与传媒支出270.68万元,占支出总预算76.90%,比上年减少266.35万元,下降49.60%,主要原因是:受疫情影响部分工作开展受到一定的限制。
(2)社会保障和就业支出44.70万元,占支出总预算12.70%,比上年增加2.64万元,增长6.30%,主要原因是:年度内有人员增加;基数增加。
(3)卫生健康支出10.28万元,占支出总预算2.92%,比上年增加0.45万元,增长4.58%,主要原因是:年度内有人员增加;基数增加。
(4)住房保障支出26.35万元,占支出总预算7.49%,比上年增加0.58万元,增长2.25%,年度内有人员增加;基数增加。
(二)按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。
1.基本支出预算。
基本支出预算297.33 万元,占支出预算84.46 %,与上年增加63.35万元,增长27.07%。 其中:
【工资福利支出】支出预算266.15万元,占基本支出预算89.51%,比上年增加62.67万元,增长30.80%,主要原因是:年度内有人员增加;基数增加。
【商品和服务支出】支出预算21.78万元,占基本支出预算7.33%,比上年减少1.16万元,减少5.06%,主要原因是:按照上级部门要求进行压减。
【对个人和家庭的补助】支出预算9.39万元,占基本支出预算3.16%,比上年增加1.82万元,增加24.04%,主要原因是:退休人员物业补助未纳入年初预算范围。
2.项目支出预算。
项目支出预算157.08 万元,占支出总预算44.62 %,与上年减少223.62万元,下降58.74%。 其中:
【百色脱贫攻坚展示馆运营经费】支出预算36万元,比上年减少4万元,占项目支出预算的22.92%,比上年减少10%,主要原因是:按照上级部门进行压减。
【百色全国廉政教育基地管理处运转经费】支出预算18万元,比上年减少2万元,占项目支出预算的11.46%,比上年减少10%,主要原因是:按照上级部门进行压减。
【基层党组织活动经费】支出预算0.7万元,与上年度持平,占项目支出预算的0.45%。
2023 年支出预算总体减少 主要原因是:各项指标按照上级要求进行压减;部分职能转由主管单位组织实施,固相关经费同步移交。
四、财政拨款收支总体情况说明
2023 年财政拨款收入总预算352.02 万元,与上年减少262.66万元,下降42.73%。 收入包括:一般公共预算拨款352.02万元;政府性基金预算拨款0.00万元;国有资本经营预算拨款0.00万元。 财政拨款减少 主要原因是:各项指标按照上级要求进行压减;部分职能转由主管单位组织实施,固相关经费同步移交。
2023 年财政拨款支出总预算352.02 万元,与上年减少262.66万元,下降42.73%。 支出包括:文化旅游体育与传媒支出270.68万元、社会保障和就业支出44.70万元、卫生健康支出10.28万元、住房保障支出26.35万元。 财政拨款支出减少 主要原因是:各项指标按照上级要求进行压减;部分职能转由主管单位组织实施,固相关经费同步移交。
五、一般公共预算支出情况说明
2023 年一般公共预算拨款支出352.02 万元,与上年减少262.66万元,下降42.73%。 其中:基本支出297.32 万元,项目支出54.70 万元。具体支出预算如下:
文化旅游体育与传媒支出(类)文物(款)其他文物支出(项)270.68万元,比上年减少266.34万元,下降49.60%,主要原因是:各项指标按照上级要求进行压减;部分职能转由主管单位组织实施,固相关经费同步移交。
社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)9.39万元,比上年增加1.82万元,增长24.40%,主要原因是:离休人员物业补贴未纳入2022年年初预算资金,属于年中追加资金。
社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出 (项)35.14万元,比上年增加0.79万元,增长3%,主要原因是:年度内有人员增加;基数增加。
卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)10.28万元,比上年增加0.44万元,增长4.51%,主要原因是:年度内有人员增加;基数增加。
住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)26.35万元,比上年增加0.59万元,增长2.27%,主要原因是:年度内有人员增加;基数增加。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2023 年一般公共预算基本支出297.32 万元,与上年增加63.34万元,增长27.07%。 其中:
人员经费275.54 万元,与上年增加64.49万元,增长30.56%, 主要包括:
基本工资77.80万元,比上年增加6.51万元,增长9.13%,主要原因是:年内有人员新增。
津贴补贴10.68万元,比上年增加3.19万元,增长42.57%,主要原因是:年内有人员新增。
绩效工资52.87万元,比上年减少1.21万元,下降2.25%,主要原因是:第四季度绩效工资在2023年1月份进行发放。
机关事业单位基本养老保险缴费35.14万元,比上年增加0.78万元,增长2.27%,主要原因是:年内有人员新增;基数提高。
职工基本医疗保险缴费10.06万元,比上年增加0.36万元,增长3.68%,主要原因是:年内有人员新增;基数提高。
其他社会保障缴费1.32万元,比上年增加0.52万元,增长65.28%,主要原因是:年内有人员新增;基数提高。
住房公积金26.35万元,比上年增加0.59万元,增长2.27%,主要原因是:年内有人员新增;基数提高。
其他工资福利支出51.94万元,比上年增加51.94万元,主要原因是:年内有人员新增;基数提高。
退休费9.39万元,比上年增加1.82万元,增长24.07%,主要原因是:增加退休人员物业补的发放。
公用经费21.78 万元,与上年减少1.15万元,下降5.04%, 主要包括:
办公费5.69万元,比上年增加1.89万元,增长49.68%,主要原因是:年内人员增加。
水费0.54万元,比上年增加0.16万元,增长42.11%,主要原因是:年内人员增加定额公用经费同步增加。
电费1.08万元,比上年增加0.13万元,增长13.68%,主要原因是:年内人员增加定额公用经费同步增加无。
邮电费1.26万元,比上年减少0.07万元,下降5.26%,主要原因是:按照上级部门要求进行压减。
差旅费4.50万元,比上年减少2.83万元,下降38.64%,主要原因是:按照上级部门要求进行压减。
福利费1.33万元,比上年增加1.33万元,主要原因是:年内人员增加,福利费同步增加。
其他商品和服务支出7.38万元,比上年减少0.36万元,下降4.59%,主要原因是:按照上级部门要求进行压减。
七、一般公共预算“三公”经费安排情况说明
(一)2023 年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。
2023 年部门预算共安排“三公”经费支出预算0 万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算0 万元,公务接待费支出预算0 万元,公务用车购置及运行费支出预算0 万元(公务用车购置费0 万元,公务用车运行维护费0 万元)。
(二)2023 年一般公共预算安排的“三公”经费预算情况。
2023 年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.00 万元,比2022 年预算0.00 万元,与上年持平,无增减变化。 其中:
1.因公出国(境)经费预算0.00 万元,与上年持平,无增减变化。 主要原因是:我单位历年无此类支出。
因公出国(境)经费主要用于:我单位历年无此类支出。
2.公务接待费预算0.00 万元,与上年持平,无增减变化。 主要原因是:我单位历年无此类支出。
公务接待费主要用于:我单位历年无此类支出。
3.公务用车购置及运行费预算0.00 万元,其中:公务用车购置费预算0.00 万元,与上年持平,无增减变化。 主要原因是:我单位无公车。 公务用车运行费预算0.00 万元,与上年持平,无增减变化。 主要原因是:我单位无公车。
公务用车购置及运行费主要用于:我单位无公车,固无此科目支出
。
八、政府性基金预算支出情况说明
本部门2023年度没有政府性基金收入,也没有政府性基金安排的支出,故无数据情况说明。
九、国有资本经营预算支出情况说明
本部门2023年度没有国有资本经营预算财政拨款收入,也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出,故无数据情况说明。
十、其他重要事项说明
(一)机关运行经费安排情况
机关运行经费指用于保障行政(含参照公务员法管理的事业单位)单位机关运行的经费。具体包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2023 年,本部门机关运行经费安排0 万元,财政无安排此项资金, 主要原因是:部门为非参照公务员法管理的事业单位,按照上述定义,本部门无机关运行经费。本部门事业单位相关运行费用21.78万元,比上年减少1.16万元,下降5.06%,主要原因是:市政府出台相关规定压减2022年部门预算资金中的公用经费。
(二)政府采购情况
2023 年本部门政府采购安排0 万元,比上本年减少190.00万元,主要原因是:部分职能转由主管单位组织实施,固相关经费同步移交。 其中:政府集中采购预算0 万元,占政府采购预算0 %,无增减变化,与上年持平。 分散采购预算0 万元,占政府采购预算0 %,无增减变化,与上年持平。
按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。其中:货物类采购预算0 万元,工程类采购预算0 万元,服务类采购预算0 万元等。
(三)国有资产占有使用情况
截止2022年12月31日止,本单位占用固定资产总额原值4703.41 万元,净值1083.92 万元,其中:土地、房屋及构筑物净值310.71 万元,通用设备净值25.67 万元,专用设备净值96.18 万元,文物和陈列品净值329.71 万元,图书、档案净值2.66 万元,家具、用具、装具及动植物净值319.00 万元;本单位占用无形资产原值0.0001 万元,净值0.0001 万元。
(四)重点项目预算绩效目标等情况说明
(1)百色起义纪念馆 2023年部门预算有0 个项目列入年初预算绩效目标考核范围,其中涉及一般公共预算拨款0 万元;政府性基金预算拨款0 万元;国有资本经营预算拨款0 万元;其他资金0 万元。分别是:我单位2023年无项目列入年初预算绩效目标考核范围。
(2)百色起义纪念馆 2023年部门整体支出纳入预算绩效目标管理。