第三部分 百色起义纪念馆 年部门预算情况说明
一、部门预算收支总体情况说明
2023 年本部门收入预算352.02 万元，与上年减少262.66万元，下降42.73%。 主要原因是：按照上级要求进行压减。 支出预算352.02 万元，与上年减少262.66万元，下降42.73%。 主要原因是：按照上级要求进行压减；部分职能移交主管单位，固相关经费同步移交。
二、部门收入总体情况说明
2023 年收入总预算352.02 万元，与上年减少262.66万元，下降42.73%。 其中：一般公共财政预算拨款352.02万元，占收入总预算100.00%，比上年减少262.66万元，下降42.73%。
2023 年收入预算总体减少 主要原因是：按照上级要求进行压减；部分职能移交主管单位，固相关经费同步移交。
三、部门支出总体情况说明
2023 年支出总预算352.02 万元，基本支出预算297.32 万元，占支出总预算84.46 %，与上年增加63.34万元，增长27.07%。 项目支出预算54.70 万元，占支出总预算15.54 %，与上年减少326.00万元，下降85.63%。
（一）按支出功能分类科目划分，共分为4 类，其中：
（1）文化旅游体育与传媒支出270.68万元，占支出总预算76.90%，比上年减少266.35万元，下降49.60%，主要原因是：受疫情影响部分工作开展受到一定的限制。
（2）社会保障和就业支出44.70万元，占支出总预算12.70%，比上年增加2.64万元，增长6.30%，主要原因是：年度内有人员增加；基数增加。
（3）卫生健康支出10.28万元，占支出总预算2.92%，比上年增加0.45万元，增长4.58%，主要原因是：年度内有人员增加；基数增加。
（4）住房保障支出26.35万元，占支出总预算7.49%，比上年增加0.58万元，增长2.25%，年度内有人员增加；基数增加。
（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。
1.基本支出预算。
基本支出预算297.33 万元，占支出预算84.46 %，与上年增加63.35万元，增长27.07%。 其中：
【工资福利支出】支出预算266.15万元，占基本支出预算89.51%，比上年增加62.67万元，增长30.80%，主要原因是：年度内有人员增加；基数增加。
【商品和服务支出】支出预算21.78万元，占基本支出预算7.33%，比上年减少1.16万元，减少5.06%，主要原因是：按照上级部门要求进行压减。
【对个人和家庭的补助】支出预算9.39万元，占基本支出预算3.16%，比上年增加1.82万元，增加24.04%，主要原因是：退休人员物业补助未纳入年初预算范围。
2.项目支出预算。
项目支出预算157.08 万元，占支出总预算44.62 %，与上年减少223.62万元，下降58.74%。 其中：
【百色脱贫攻坚展示馆运营经费】支出预算36万元，比上年减少4万元，占项目支出预算的22.92%，比上年减少10%，主要原因是：按照上级部门进行压减。
【百色全国廉政教育基地管理处运转经费】支出预算18万元，比上年减少2万元，占项目支出预算的11.46%，比上年减少10%，主要原因是：按照上级部门进行压减。
【基层党组织活动经费】支出预算0.7万元，与上年度持平，占项目支出预算的0.45%。
2023 年支出预算总体减少 主要原因是：各项指标按照上级要求进行压减；部分职能转由主管单位组织实施，固相关经费同步移交。
四、财政拨款收支总体情况说明
2023 年财政拨款收入总预算352.02 万元，与上年减少262.66万元，下降42.73%。 收入包括：一般公共预算拨款352.02万元；政府性基金预算拨款0.00万元；国有资本经营预算拨款0.00万元。 财政拨款减少 主要原因是：各项指标按照上级要求进行压减；部分职能转由主管单位组织实施，固相关经费同步移交。
2023 年财政拨款支出总预算352.02 万元，与上年减少262.66万元，下降42.73%。 支出包括：文化旅游体育与传媒支出270.68万元、社会保障和就业支出44.70万元、卫生健康支出10.28万元、住房保障支出26.35万元。 财政拨款支出减少 主要原因是：各项指标按照上级要求进行压减；部分职能转由主管单位组织实施，固相关经费同步移交。
五、一般公共预算支出情况说明
2023 年一般公共预算拨款支出352.02 万元，与上年减少262.66万元，下降42.73%。 其中：基本支出297.32 万元，项目支出54.70 万元。具体支出预算如下：
文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）其他文物支出（项）270.68万元，比上年减少266.34万元，下降49.60%，主要原因是：各项指标按照上级要求进行压减；部分职能转由主管单位组织实施，固相关经费同步移交。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）9.39万元，比上年增加1.82万元，增长24.40%，主要原因是：离休人员物业补贴未纳入2022年年初预算资金，属于年中追加资金。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出 （项）35.14万元，比上年增加0.79万元，增长3%，主要原因是：年度内有人员增加；基数增加。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）10.28万元，比上年增加0.44万元，增长4.51%，主要原因是：年度内有人员增加；基数增加。
住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）26.35万元，比上年增加0.59万元，增长2.27%，主要原因是：年度内有人员增加；基数增加。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2023 年一般公共预算基本支出297.32 万元，与上年增加63.34万元，增长27.07%。 其中：
人员经费275.54 万元，与上年增加64.49万元，增长30.56%， 主要包括：
基本工资77.80万元，比上年增加6.51万元，增长9.13%，主要原因是：年内有人员新增。
津贴补贴10.68万元，比上年增加3.19万元，增长42.57%，主要原因是：年内有人员新增。
绩效工资52.87万元，比上年减少1.21万元，下降2.25%，主要原因是：第四季度绩效工资在2023年1月份进行发放。
机关事业单位基本养老保险缴费35.14万元，比上年增加0.78万元，增长2.27%，主要原因是：年内有人员新增；基数提高。
职工基本医疗保险缴费10.06万元，比上年增加0.36万元，增长3.68%，主要原因是：年内有人员新增；基数提高。
其他社会保障缴费1.32万元，比上年增加0.52万元，增长65.28%，主要原因是：年内有人员新增；基数提高。
住房公积金26.35万元，比上年增加0.59万元，增长2.27%，主要原因是：年内有人员新增；基数提高。
其他工资福利支出51.94万元，比上年增加51.94万元，主要原因是：年内有人员新增；基数提高。
退休费9.39万元，比上年增加1.82万元，增长24.07%，主要原因是：增加退休人员物业补的发放。
公用经费21.78 万元，与上年减少1.15万元，下降5.04%， 主要包括：
办公费5.69万元，比上年增加1.89万元，增长49.68%，主要原因是：年内人员增加。
水费0.54万元，比上年增加0.16万元，增长42.11%，主要原因是：年内人员增加定额公用经费同步增加。
电费1.08万元，比上年增加0.13万元，增长13.68%，主要原因是：年内人员增加定额公用经费同步增加无。
邮电费1.26万元，比上年减少0.07万元，下降5.26%，主要原因是：按照上级部门要求进行压减。
差旅费4.50万元，比上年减少2.83万元，下降38.64%，主要原因是：按照上级部门要求进行压减。
福利费1.33万元，比上年增加1.33万元，主要原因是：年内人员增加，福利费同步增加。
其他商品和服务支出7.38万元，比上年减少0.36万元，下降4.59%，主要原因是：按照上级部门要求进行压减。
七、一般公共预算“三公”经费安排情况说明
（一）2023 年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。
2023 年部门预算共安排“三公”经费支出预算0 万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算0 万元，公务接待费支出预算0 万元，公务用车购置及运行费支出预算0 万元（公务用车购置费0 万元，公务用车运行维护费0 万元）。
（二）2023 年一般公共预算安排的“三公”经费预算情况。
2023 年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.00 万元，比2022 年预算0.00 万元，与上年持平，无增减变化。 其中：
1.因公出国（境）经费预算0.00 万元，与上年持平，无增减变化。 主要原因是：我单位历年无此类支出。
因公出国（境）经费主要用于：我单位历年无此类支出。
2.公务接待费预算0.00 万元，与上年持平，无增减变化。 主要原因是：我单位历年无此类支出。
公务接待费主要用于：我单位历年无此类支出。
3.公务用车购置及运行费预算0.00 万元，其中：公务用车购置费预算0.00 万元，与上年持平，无增减变化。 主要原因是：我单位无公车。 公务用车运行费预算0.00 万元，与上年持平，无增减变化。 主要原因是：我单位无公车。
公务用车购置及运行费主要用于：我单位无公车，固无此科目支出
。
八、政府性基金预算支出情况说明
本部门2023年度没有政府性基金收入，也没有政府性基金安排的支出，故无数据情况说明。
九、国有资本经营预算支出情况说明
本部门2023年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。
十、其他重要事项说明
（一）机关运行经费安排情况
机关运行经费指用于保障行政（含参照公务员法管理的事业单位）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2023 年，本部门机关运行经费安排0 万元，财政无安排此项资金， 主要原因是：部门为非参照公务员法管理的事业单位，按照上述定义，本部门无机关运行经费。本部门事业单位相关运行费用21.78万元，比上年减少1.16万元，下降5.06%，主要原因是:市政府出台相关规定压减2022年部门预算资金中的公用经费。
（二）政府采购情况
2023 年本部门政府采购安排0 万元，比上本年减少190.00万元，主要原因是:部分职能转由主管单位组织实施，固相关经费同步移交。 其中：政府集中采购预算0 万元，占政府采购预算0 %，无增减变化，与上年持平。 分散采购预算0 万元，占政府采购预算0 %，无增减变化，与上年持平。
按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。其中：货物类采购预算0 万元，工程类采购预算0 万元，服务类采购预算0 万元等。
（三）国有资产占有使用情况
截止2022年12月31日止，本单位占用固定资产总额原值4703.41 万元，净值1083.92 万元，其中：土地、房屋及构筑物净值310.71 万元，通用设备净值25.67 万元，专用设备净值96.18 万元，文物和陈列品净值329.71 万元，图书、档案净值2.66 万元，家具、用具、装具及动植物净值319.00 万元；本单位占用无形资产原值0.0001 万元，净值0.0001 万元。
（四）重点项目预算绩效目标等情况说明
（1）百色起义纪念馆 2023年部门预算有0 个项目列入年初预算绩效目标考核范围，其中涉及一般公共预算拨款0 万元；政府性基金预算拨款0 万元；国有资本经营预算拨款0 万元；其他资金0 万元。分别是：我单位2023年无项目列入年初预算绩效目标考核范围。
（2）百色起义纪念馆 2023年部门整体支出纳入预算绩效目标管理。
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