第一部分 百色起义纪念园管理中心 概况
一、主要职责
本部门主要职能:
(1)研究提出纪念公园发展规划,报市人民政府批准后组织实施。
(2)组织进行公园基础设施和公共设施的建设与管理。
(3)在权限范围内,对园内建设项目资金进行监督管理。
(4)贯彻执行国家、自治区和市关于发展文博事业的方针政策,制定并落实文物保护措施,组织开展革命历史文化和民族民俗文化的研究与展示工作。
(5)统筹安排红色文化旅游资源的管理、开发、保护和利用,组织进行红色旅游宣传、策划及市场营销。
(6)负责单位的党群、人事、社会治安综合治理、计划生育和精神文明建设等工作。
(7)完成市委、市政府交办的其他工作任务。
二、部门机构设置
2023年纳入编报预算范围的直属单位共有4个。百色起义纪念公园管理中心及下属二层单位属于全额拨款事业单位,百色起义纪念园管理中心机构设置为4个科和3个下属事业单位。4个科为管委会机关综合科、绩效监督科、开发管理科、环境建设科;3个下属事业单位为百色起义纪念馆(百色起义纪念馆管理处、百色全国廉政教育基地管理处)、百色起义纪念碑园、百色起义革命旧址管理处。人员编制为48人,在职实有人数42人,离休人员0人,退休人员23人。其中:
(1)百色起义纪念公园管理委员会机关属于正处级事业单位,人员编制为13人,在职实有人数11人,离休人员0人,退休人员2人,财政供养人数11人。
(2)百色起义纪念馆(百色起义纪念馆管理处、百色全国廉政教育基地管理处)属于副处级事业单位,人员编制为21人,其中:在职人员18人,退休人员9人,聘用、临时人员:52人。
(3)百色起义纪念碑园管理处属于正科级事业单位,人员编制6人,实有在职人员5人,退休人员4人,财政供养5人,聘用人员5人。
(4)百色起义革命旧址管理处属于正科级事业单位, 人员编制为8人,其中:在职人员8人,退休人员3人,聘用人员19人。
依据《百色起义纪念园管理委员会职能配置、内设机构和人员编制规定》(百办发[2008]61号)
三、部门预算构成
本部门预算为汇总预算,包括:中心本级预算,以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位包括:百色起义纪念馆、百色起义纪念碑园、百色起义革命旧址管理处。
第三部分 百色起义纪念园管理中心 年部门预算情况说明
一、部门预算收支总体情况说明
2023 年本部门收入预算1,149.53 万元,与上年增加9.26万元,增长0.81%。 主要原因是:增加园区维护费; 支出预算1,149.53 万元,与上年增加9.26万元,增长0.81%。 主要原因是:增加园区维护费。
二、部门收入总体情况说明
2023 年收入总预算1,149.53 万元,与上年增加9.26万元,增长0.81%。 其中:一般公共财政预算拨款1,144.53万元,占收入总预算99.57%,比上年增加14.26万元,增长1.26%;单位资金5.00万元,占收入总预算0.43%,比上年减少5.00万元,下降50.00%。
2023 年收入预算总体增加 主要原因是:收入减少主要原因是财政下调项目经费。
三、部门支出总体情况说明
2023 年支出总预算1,149.53 万元,基本支出预算620.03 万元,占支出总预算53.94 %,与上年减少29.54万元,下降4.55%。 项目支出预算529.50 万元,占支出总预算46.06 %,与上年增加38.80万元,增长7.91%。
(一)按支出功能分类科目划分,共分为4 类,其中:
(1)文化旅游体育与传媒支出869.97万元,占支出总预算75.68%,比上年增加50.29万元,增长6.14%,主要原因是:财政上调园区维护费。
(2)社会保障和就业支出195.75万元,占支出总预算17.03%,比上年减少28.44万元,下降12.69%,主要原因是:百色起义纪念碑园项目经费减少。
(3)卫生健康支出23.82万元,占支出总预算2.07%,比上年减少3.80万元,下降13.77%,主要原因是:人员减少。
(4)住房保障支出59.99万元,占支出总预算5.22%,比上年减少8.79万元,下降12.78%,主要原因是:人员减少。
(二)按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。
1.基本支出预算。
基本支出预算620.03 万元,占支出预算53.94 %,与上年减少29.54万元,下降4.55%。 其中:
人员经费预算565.27万元,占基本支出预算91.17%,同比减少18.55万元,下降3.18%。其中:工资福利支出预算546.09万元,占基本支出预算88.07%,同比减少17.14万元,下降3.04%;对个人和家庭的补助预算19.19万元,占基本支出预算3.1%,同比减少1.4万元,下降6.8%。
公用经费(商品和服务支出)预算54.76万元,占基本支出预算8.83%,同比减少17.3万元,下降24.01%。
支出减少主要原因是由于在职人员减少,人员经费预算减少;公用经费调减,公用经费预算下降。
2.项目支出预算。
项目支出预算529.50 万元,占支出总预算46.06 %,与上年增加38.80万元,增长7.91%。 其中:
【其他商品服务支出】支出预算529.50万元,比上年增加38.80万元,占项目支出预算的46.06%,比上年增加7.91万元,增长主要原因是:园区维护费增加
2023 年支出预算总体增加 主要原因是:财政上调园区维护费。
四、财政拨款收支总体情况说明
2023 年财政拨款收入总预算1,144.53 万元,与上年增加14.26万元,增长1.26%。 收入包括:一般公共预算拨款1,144.53万元;政府性基金预算拨款0.00万元;国有资本经营预算拨款0.00万元。 财政拨款增加 主要原因是:财政上调园区维护费。
2023 年财政拨款支出总预算1,144.53 万元,与上年增加14.26万元,增长1.26%。 支出包括:文化旅游体育与传媒支出869.97万元、社会保障和就业支出190.75万元、卫生健康支出23.82万元、住房保障支出59.99万元。 财政拨款支出增加 主要原因是:财政上调园区维护费。
五、一般公共预算支出情况说明
2023 年一般公共预算拨款支出1,144.53 万元,与上年增加14.26万元,增长1.26%。 其中:基本支出620.03 万元,项目支出524.50 万元。具体支出预算如下:
文化旅游体育与传媒支出(类)文物(款)博物馆(项)15.00万元,比上年减少92.99万元,下降86.11%,主要原因是:调整支出科目。
文化旅游体育与传媒支出(类)文物(款)其他文物支出(项)854.97万元,比上年增加143.28万元,增长20.13%,主要原因是调整支出科目。
社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)19.55万元,比上年减少1.40万元,下降6.68%,主要原因是:人员减少。
社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)79.99万元,比上年减少11.72万元,下降12.78%,主要原因是:人员减少。
社会保障和就业支出(类)抚恤(款)其他优抚支出(项)91.22万元,比上年减少10.32万元,下降10.16%,主要原因是:纪念碑园维护费减少。
卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)23.82万元,比上年减少3.80万元,下降13.77%,主要原因是:人员减少。
住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)59.99万元,比上年减少8.79万元,下降12.78%,主要原因是:人员减少
六、一般公共预算基本支出情况说明
2023 年一般公共预算基本支出620.03 万元,与上年减少29.54万元,下降4.55%。 其中:
人员经费565.27 万元,与上年减少18.54万元,下降3.18%, 主要包括:
基本工资179.67万元,比上年减少23.15万元,下降11.41%,主要原因是:人员减少。
津贴补贴22.99万元,比上年增加4.89万元,增长27.04%,主要原因是:人员减少。
绩效工资125.19万元,比上年减少27.15万元,下降17.82%,主要原因是:人员减少。
机关事业单位基本养老保险缴费79.99万元,比上年减少11.72万元,下降12.78%,主要原因是:人员减少。
职工基本医疗保险缴费23.32万元,比上年减少3.93万元,下降14.43%,主要原因是:人员减少。
其他社会保障缴费3.00万元,比上年增加0.76万元,增长33.94%,主要原因是:工资基数增加。
住房公积金59.99万元,比上年减少8.79万元,下降12.78%,主要原因是:人员减少。
其他工资福利支出51.94万元,比上年增加51.94万元,主要原因是:聘用人员增加。
退休费19.19万元,比上年减少1.40万元,下降6.80%,主要原因是:人员减少
公用经费54.76 万元,与上年减少11.00万元,下降16.73%, 主要包括:
办公费13.04万元,比上年增加2.46万元,增长23.21%,主要原因是:人员减少。
水费1.75万元,比上年减少1.89万元,下降51.95%,主要原因是:根据上年数据调整水费。
电费5.19万元,比上年减少4.19万元,下降44.67%,主要原因是:根据上年数据调整电费。
邮电费3.68万元,比上年减少0.15万元,下降3.97%,主要原因是:根据上年数据调整邮电费。
差旅费8.95万元,比上年减少3.23万元,下降26.54%,主要原因是:根据上年数据调整今年预算。
维修(护)费0.30万元,比上年增加0.30万元,主要原因是:根据上年数据调整今年预算。
福利费2.29万元,比上年增加0.64万元,增长38.53%,主要原因是:上调比例。
公务用车运行维护费1.80万元,与上年持平,无增减变化。
其他商品和服务支出17.76万元,比上年减少3.00万元,下降14.45%,主要原因是:根据上年数据调整今年预算
七、一般公共预算“三公”经费安排情况说明
(一)2023 年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。
2023 年部门预算共安排“三公”经费支出预算1.8 万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算0 万元,公务接待费支出预算0 万元,公务用车购置及运行费支出预算1.8 万元(公务用车购置费0 万元,公务用车运行维护费1.8 万元)。
(二)2023 年一般公共预算安排的“三公”经费预算情况。
2023 年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算1.80 万元,比2022 年预算1.92 万元,减少0.12万元,下降6.25%。 其中:
1.因公出国(境)经费预算0.00 万元,与上年持平,无增减变化。 主要原因是:无增减变化。
因公出国(境)经费主要用于:部门无出国安排。
2.公务接待费预算0.00 万元,与上年减少0.12万元,下降100.00%。 主要原因是:不安排接待。
公务接待费主要用于:不安排接待。
3.公务用车购置及运行费预算1.80 万元,其中:公务用车购置费预算0.00 万元,与上年持平,无增减变化。 主要原因是:与上年持平,无增减变化。 公务用车运行费预算1.80 万元,与上年持平,无增减变化。 主要原因是:无增减变化。
公务用车购置及运行费主要用于:车辆运行费,油费和保险费等。
八、政府性基金预算支出情况说明
本部门2023年度没有政府性基金收入,也没有政府性基金安排的支出,故无数据情况说明。
九、国有资本经营预算支出情况说明
本部门2023年度没有国有资本经营预算财政拨款收入,也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出,故无数据情况说明。
十、其他重要事项说明
(一)机关运行经费安排情况
机关运行经费指用于保障行政(含参照公务员法管理的事业单位)单位机关运行的经费。具体包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2023 年,本部门机关运行经费安排0 万元,与上年持平,无增减变化。 主要原因是:与上年持平,无增减变化。
(二)政府采购情况
2023 年本部门政府采购安排456.61 万元,与上年持平,无增减变化。 其中:政府集中采购预算6.61 万元,占政府采购预算1.15 %,与上年持平,无增减变化。 分散采购预算450 万元,占政府采购预算98.5 %,与上年持平,无增减变化。
按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。其中:货物类采购预算6.61 万元,工程类采购预算0 万元,服务类采购预算450 万元等。
(三)国有资产占有使用情况
截止2022年12月31日止,本单位占用固定资产总额原值19237.77 万元,净值19190.52 万元,其中:土地、房屋及构筑物净值17695.56 万元,通用设备净值153.5 万元,专用设备净值2.58 万元,文物和陈列品净值10.36 万元,图书、档案净值5.6 万元,家具、用具、装具及动植物净值20.38 万元;本单位占用无形资产原值0 万元,净值0 万元。
(四)重点项目预算绩效目标等情况说明
(1)百色起义纪念园管理中心 2023年部门预算有1 个项目列入年初预算绩效目标考核范围,其中涉及一般公共预算拨款380 万元;政府性基金预算拨款0 万元;国有资本经营预算拨款0 万元;其他资金0 万元。分别是:详见附表1。
(2)百色起义纪念园管理中心 2023年部门整体支出纳入预算绩效目标管理。