第一部分 百色起义纪念园管理中心 概况
一、主要职责
本部门主要职能：
（1）研究提出纪念公园发展规划，报市人民政府批准后组织实施。
（2）组织进行公园基础设施和公共设施的建设与管理。
（3）在权限范围内，对园内建设项目资金进行监督管理。
（4）贯彻执行国家、自治区和市关于发展文博事业的方针政策，制定并落实文物保护措施，组织开展革命历史文化和民族民俗文化的研究与展示工作。
（5）统筹安排红色文化旅游资源的管理、开发、保护和利用，组织进行红色旅游宣传、策划及市场营销。
（6）负责单位的党群、人事、社会治安综合治理、计划生育和精神文明建设等工作。
（7）完成市委、市政府交办的其他工作任务。
二、部门机构设置
2023年纳入编报预算范围的直属单位共有4个。百色起义纪念公园管理中心及下属二层单位属于全额拨款事业单位，百色起义纪念园管理中心机构设置为4个科和3个下属事业单位。4个科为管委会机关综合科、绩效监督科、开发管理科、环境建设科；3个下属事业单位为百色起义纪念馆（百色起义纪念馆管理处、百色全国廉政教育基地管理处）、百色起义纪念碑园、百色起义革命旧址管理处。人员编制为48人，在职实有人数42人，离休人员0人，退休人员23人。其中：
（1）百色起义纪念公园管理委员会机关属于正处级事业单位，人员编制为13人，在职实有人数11人，离休人员0人，退休人员2人，财政供养人数11人。
（2）百色起义纪念馆（百色起义纪念馆管理处、百色全国廉政教育基地管理处）属于副处级事业单位，人员编制为21人，其中：在职人员18人，退休人员9人，聘用、临时人员：52人。
（3）百色起义纪念碑园管理处属于正科级事业单位，人员编制6人，实有在职人员5人，退休人员4人，财政供养5人，聘用人员5人。
（4）百色起义革命旧址管理处属于正科级事业单位, 人员编制为8人,其中:在职人员8人，退休人员3人，聘用人员19人。
依据《百色起义纪念园管理委员会职能配置、内设机构和人员编制规定》（百办发[2008]61号）
三、部门预算构成
本部门预算为汇总预算，包括：中心本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位包括：百色起义纪念馆、百色起义纪念碑园、百色起义革命旧址管理处。
第三部分 百色起义纪念园管理中心 年部门预算情况说明
一、部门预算收支总体情况说明
2023 年本部门收入预算1,149.53 万元，与上年增加9.26万元，增长0.81%。 主要原因是：增加园区维护费； 支出预算1,149.53 万元，与上年增加9.26万元，增长0.81%。 主要原因是：增加园区维护费。
二、部门收入总体情况说明
2023 年收入总预算1,149.53 万元，与上年增加9.26万元，增长0.81%。 其中：一般公共财政预算拨款1,144.53万元，占收入总预算99.57%，比上年增加14.26万元，增长1.26%；单位资金5.00万元，占收入总预算0.43%，比上年减少5.00万元，下降50.00%。
2023 年收入预算总体增加 主要原因是：收入减少主要原因是财政下调项目经费。
三、部门支出总体情况说明
2023 年支出总预算1,149.53 万元，基本支出预算620.03 万元，占支出总预算53.94 %，与上年减少29.54万元，下降4.55%。 项目支出预算529.50 万元，占支出总预算46.06 %，与上年增加38.80万元，增长7.91%。
（一）按支出功能分类科目划分，共分为4 类，其中：
（1）文化旅游体育与传媒支出869.97万元，占支出总预算75.68%，比上年增加50.29万元，增长6.14%，主要原因是：财政上调园区维护费。
（2）社会保障和就业支出195.75万元，占支出总预算17.03%，比上年减少28.44万元，下降12.69%，主要原因是：百色起义纪念碑园项目经费减少。
（3）卫生健康支出23.82万元，占支出总预算2.07%，比上年减少3.80万元，下降13.77%，主要原因是：人员减少。
（4）住房保障支出59.99万元，占支出总预算5.22%，比上年减少8.79万元，下降12.78%，主要原因是：人员减少。
（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。
1.基本支出预算。
基本支出预算620.03 万元，占支出预算53.94 %，与上年减少29.54万元，下降4.55%。 其中：
人员经费预算565.27万元，占基本支出预算91.17％，同比减少18.55万元，下降3.18％。其中：工资福利支出预算546.09万元，占基本支出预算88.07％，同比减少17.14万元，下降3.04％；对个人和家庭的补助预算19.19万元，占基本支出预算3.1％，同比减少1.4万元，下降6.8％。
公用经费（商品和服务支出）预算54.76万元，占基本支出预算8.83％，同比减少17.3万元，下降24.01％。
支出减少主要原因是由于在职人员减少，人员经费预算减少；公用经费调减，公用经费预算下降。
2.项目支出预算。
项目支出预算529.50 万元，占支出总预算46.06 %，与上年增加38.80万元，增长7.91%。 其中：
【其他商品服务支出】支出预算529.50万元，比上年增加38.80万元，占项目支出预算的46.06%，比上年增加7.91万元，增长主要原因是：园区维护费增加
2023 年支出预算总体增加 主要原因是：财政上调园区维护费。
四、财政拨款收支总体情况说明
2023 年财政拨款收入总预算1,144.53 万元，与上年增加14.26万元，增长1.26%。 收入包括：一般公共预算拨款1,144.53万元；政府性基金预算拨款0.00万元；国有资本经营预算拨款0.00万元。 财政拨款增加 主要原因是：财政上调园区维护费。
2023 年财政拨款支出总预算1,144.53 万元，与上年增加14.26万元，增长1.26%。 支出包括：文化旅游体育与传媒支出869.97万元、社会保障和就业支出190.75万元、卫生健康支出23.82万元、住房保障支出59.99万元。 财政拨款支出增加 主要原因是：财政上调园区维护费。
五、一般公共预算支出情况说明
2023 年一般公共预算拨款支出1,144.53 万元，与上年增加14.26万元，增长1.26%。 其中：基本支出620.03 万元，项目支出524.50 万元。具体支出预算如下：
文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）15.00万元，比上年减少92.99万元，下降86.11%，主要原因是：调整支出科目。
文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）其他文物支出（项）854.97万元，比上年增加143.28万元，增长20.13%，主要原因是调整支出科目。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）19.55万元，比上年减少1.40万元，下降6.68%，主要原因是：人员减少。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）79.99万元，比上年减少11.72万元，下降12.78%，主要原因是：人员减少。
社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）91.22万元，比上年减少10.32万元，下降10.16%，主要原因是：纪念碑园维护费减少。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）23.82万元，比上年减少3.80万元，下降13.77%，主要原因是：人员减少。
住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）59.99万元，比上年减少8.79万元，下降12.78%，主要原因是：人员减少
六、一般公共预算基本支出情况说明
2023 年一般公共预算基本支出620.03 万元，与上年减少29.54万元，下降4.55%。 其中：
人员经费565.27 万元，与上年减少18.54万元，下降3.18%， 主要包括：
基本工资179.67万元，比上年减少23.15万元，下降11.41%，主要原因是：人员减少。
津贴补贴22.99万元，比上年增加4.89万元，增长27.04%，主要原因是：人员减少。
绩效工资125.19万元，比上年减少27.15万元，下降17.82%，主要原因是：人员减少。
机关事业单位基本养老保险缴费79.99万元，比上年减少11.72万元，下降12.78%，主要原因是：人员减少。
职工基本医疗保险缴费23.32万元，比上年减少3.93万元，下降14.43%，主要原因是：人员减少。
其他社会保障缴费3.00万元，比上年增加0.76万元，增长33.94%，主要原因是：工资基数增加。
住房公积金59.99万元，比上年减少8.79万元，下降12.78%，主要原因是：人员减少。
其他工资福利支出51.94万元，比上年增加51.94万元，主要原因是：聘用人员增加。
退休费19.19万元，比上年减少1.40万元，下降6.80%，主要原因是：人员减少
公用经费54.76 万元，与上年减少11.00万元，下降16.73%， 主要包括：
办公费13.04万元，比上年增加2.46万元，增长23.21%，主要原因是：人员减少。
水费1.75万元，比上年减少1.89万元，下降51.95%，主要原因是：根据上年数据调整水费。
电费5.19万元，比上年减少4.19万元，下降44.67%，主要原因是：根据上年数据调整电费。
邮电费3.68万元，比上年减少0.15万元，下降3.97%，主要原因是：根据上年数据调整邮电费。
差旅费8.95万元，比上年减少3.23万元，下降26.54%，主要原因是：根据上年数据调整今年预算。
维修（护）费0.30万元，比上年增加0.30万元，主要原因是：根据上年数据调整今年预算。
福利费2.29万元，比上年增加0.64万元，增长38.53%，主要原因是：上调比例。
公务用车运行维护费1.80万元，与上年持平，无增减变化。
其他商品和服务支出17.76万元，比上年减少3.00万元，下降14.45%，主要原因是：根据上年数据调整今年预算
七、一般公共预算“三公”经费安排情况说明
（一）2023 年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。
2023 年部门预算共安排“三公”经费支出预算1.8 万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算0 万元，公务接待费支出预算0 万元，公务用车购置及运行费支出预算1.8 万元（公务用车购置费0 万元，公务用车运行维护费1.8 万元）。
（二）2023 年一般公共预算安排的“三公”经费预算情况。
2023 年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算1.80 万元，比2022 年预算1.92 万元，减少0.12万元，下降6.25%。 其中：
1.因公出国（境）经费预算0.00 万元，与上年持平，无增减变化。 主要原因是：无增减变化。
因公出国（境）经费主要用于：部门无出国安排。
2.公务接待费预算0.00 万元，与上年减少0.12万元，下降100.00%。 主要原因是：不安排接待。
公务接待费主要用于：不安排接待。
3.公务用车购置及运行费预算1.80 万元，其中：公务用车购置费预算0.00 万元，与上年持平，无增减变化。 主要原因是：与上年持平，无增减变化。 公务用车运行费预算1.80 万元，与上年持平，无增减变化。 主要原因是：无增减变化。
公务用车购置及运行费主要用于：车辆运行费，油费和保险费等。
八、政府性基金预算支出情况说明
本部门2023年度没有政府性基金收入，也没有政府性基金安排的支出，故无数据情况说明。
九、国有资本经营预算支出情况说明
本部门2023年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。
十、其他重要事项说明
（一）机关运行经费安排情况
机关运行经费指用于保障行政（含参照公务员法管理的事业单位）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2023 年，本部门机关运行经费安排0 万元，与上年持平，无增减变化。 主要原因是：与上年持平，无增减变化。
（二）政府采购情况
2023 年本部门政府采购安排456.61 万元，与上年持平，无增减变化。 其中：政府集中采购预算6.61 万元，占政府采购预算1.15 %，与上年持平，无增减变化。 分散采购预算450 万元，占政府采购预算98.5 %，与上年持平，无增减变化。
按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。其中：货物类采购预算6.61 万元，工程类采购预算0 万元，服务类采购预算450 万元等。
（三）国有资产占有使用情况
截止2022年12月31日止，本单位占用固定资产总额原值19237.77 万元，净值19190.52 万元，其中：土地、房屋及构筑物净值17695.56 万元，通用设备净值153.5 万元，专用设备净值2.58 万元，文物和陈列品净值10.36 万元，图书、档案净值5.6 万元，家具、用具、装具及动植物净值20.38 万元；本单位占用无形资产原值0 万元，净值0 万元。
（四）重点项目预算绩效目标等情况说明
（1）百色起义纪念园管理中心 2023年部门预算有1 个项目列入年初预算绩效目标考核范围，其中涉及一般公共预算拨款380 万元；政府性基金预算拨款0 万元；国有资本经营预算拨款0 万元；其他资金0 万元。分别是：详见附表1。
（2）百色起义纪念园管理中心 2023年部门整体支出纳入预算绩效目标管理。
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