第三部分 百色起义革命旧址管理处 年部门预算情况说明
一、部门预算收支总体情况说明
2023 年本部门收入预算107.76 万元，与上年增加13.54万元，增长14.37%。 主要原因是：人员增加； 支出预算107.76 万元，与上年增加13.54万元，增长14.37%。 主要原因是：人员增加。
二、部门收入总体情况说明
2023 年收入总预算107.76 万元，与上年增加13.54万元，增长14.37%。 其中：一般公共财政预算拨款107.76万元，占收入总预算100.00%，比上年增加13.54万元，增长14.37%。
2023 年收入预算总体增加 主要原因是：人员增加。
三、部门支出总体情况说明
2023 年支出总预算107.76 万元，基本支出预算92.76 万元，占支出总预算86.08 %，与上年增加16.54万元，增长21.70%。 项目支出预算15.00 万元，占支出总预算13.92 %，与上年减少3.00万元，下降16.67%。
（一）按支出功能分类科目划分，共分为4 类，其中：
（1）文化旅游体育与传媒支出78.26万元，占支出总预算72.62%，比上年增加8.89万元，增长12.82%，主要原因是：人员增加。
（2）社会保障和就业支出16.24万元，占支出总预算15.07%，比上年增加2.51万元，增长18.30%，主要原因是：养老保险缴费基数调整。
（3）卫生健康支出3.85万元，占支出总预算3.58%，比上年增加0.69万元，增长21.85%，主要原因是：基本医疗保险缴费等调整。
（4）住房保障支出9.41万元，占支出总预算8.73%，比上年增加1.44万元，增长18.08%，主要原因是：住房公积金缴存基数调整。
（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。
1.基本支出预算。
基本支出预算92.76 万元，占支出预算86.08 %，与上年增加16.54万元，增长21.70%。 其中：
（1）工资福利支出79.47万元，占基本支出总预算73.74%,比上年增加14.74万元，增长22.77%，主要原因是：人员增加，工资调整，各项基数提高，相应的支出增加。
（2）商品和服务支出9.66万元，占基本支出总预算8.96%,比上年增加1.21万元，下降14.31%，主要原因是：人员增加。
（3）对个人和家庭的补助3.63万元，占基本支出总预算3.36%,比上年增加0.58万元，增长19.01%，主要原因是：退休费增加。
2.项目支出预算。
项目支出预算15.00 万元，占支出总预算13.92 %，与上年减少3.00万元，下降16.67%。 其中：
（1）商品和服务支出15万元，比上年减少3万元，占支出预算的13.94%，比上年减少3万元，下降16.66%，主要原因是：项目经费压减。
2023 年支出预算总体增加 主要原因是：人员增加。
四、财政拨款收支总体情况说明
2023 年财政拨款收入总预算107.76 万元，与上年增加13.54万元，增长14.37%。 收入包括：一般公共预算拨款107.76万元；政府性基金预算拨款0.00万元；国有资本经营预算拨款0.00万元。 财政拨款增加 主要原因是：人员增加。
2023 年财政拨款支出总预算107.76 万元，与上年增加13.54万元，增长14.37%。 支出包括：文化旅游体育与传媒支出78.26万元、社会保障和就业支出16.24万元、卫生健康支出3.85万元、住房保障支出9.41万元。 财政拨款支出增加 主要原因是：人员增加。
五、一般公共预算支出情况说明
2023 年一般公共预算拨款支出107.76 万元，与上年增加13.54万元，增长14.37%。 其中：基本支出92.76 万元，项目支出15.00 万元。具体支出预算如下：
文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）15.00万元，比上年减少3.00万元，下降16.67%，主要原因是：项目经费压减。
文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）其他文物支出（项）63.26万元，比上年增加11.89万元，增长23.16%，主要原因是：人员增加。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）3.69万元，比上年增加0.59万元，增长19.08%，主要原因是：退休费增加。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）12.55万元，比上年增加1.92万元，增长18.08%，主要原因是：养老保险缴费基数调整。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）3.85万元，比上年增加0.69万元，增长21.85%，主要原因是：基本医疗保险缴费基数调整。
住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）9.41万元，比上年增加1.44万元，增长18.08%，主要原因是：住房公积金缴存基数调整。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2023 年一般公共预算基本支出92.76 万元，与上年增加16.54万元，增长21.70%。 其中：
人员经费83.10 万元，与上年增加15.32万元，增长22.61%， 主要包括：
基本工资27.68万元，比上年增加5.84万元，增长26.76%，主要原因是：人员增加。
津贴补贴4.46万元，比上年增加1.95万元，增长77.38%，主要原因是：人员增加。
绩效工资21.12万元，比上年增加2.73万元，增长14.82%，主要原因是：人员增加。
机关事业单位基本养老保险缴费12.55万元，比上年增加1.92万元，增长18.08%，主要原因是：养老保险缴费基数调整。
职工基本医疗保险缴费3.78万元，比上年增加0.66万元，增长21.01%，主要原因是：基本医疗保险缴费基数调整。
其他社会保障缴费0.47万元，比上年增加0.21万元，增长83.43%，主要原因是：工伤保险、失业保险缴费基数调整。
住房公积金9.41万元，比上年增加1.44万元，增长18.08%，主要原因是：住房公积金缴存基数调整。
退休费3.63万元，比上年增加0.58万元，增长18.87%，主要原因是：退休费增加。
公用经费9.66 万元，与上年增加1.21万元，增长14.31%， 主要包括：
办公费3.35万元，比上年增加1.07万元，增长46.84%，主要原因是：根据上年数据增加办公费。
水费0.36万元，与上年持平，无增减变化。
电费0.48万元，与上年持平，无增减变化。
邮电费0.42万元，比上年增加0.02万元，增长4.48%，主要原因是：根据上年数据增加邮电费。
差旅费1.20万元，比上年减少0.36万元，下降23.08%，主要原因是：根据上年数据减少差旅费。
福利费0.59万元，比上年增加0.07万元，增长14.29%，主要原因是：比例上调。
其他商品和服务支出3.26万元，比上年增加0.42万元，增长14.59%，主要原因是：人员增加。
七、一般公共预算“三公”经费安排情况说明
（一）2023 年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。
2023 年部门预算共安排“三公”经费支出预算0 万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算0 万元，公务接待费支出预算0 万元，公务用车购置及运行费支出预算0 万元（公务用车购置费0 万元，公务用车运行维护费0 万元）。
（二）2023 年一般公共预算安排的“三公”经费预算情况。
2023 年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.00 万元，比2022 年预算0.00 万元，与上年持平，无增减变化。 其中：
1.因公出国（境）经费预算0.00 万元，与上年持平，无增减变化。 主要原因是：2023年无因公出国（境）经费预算安排的支出。
因公出国（境）经费主要用于：2023年无因公出国（境）经费预算安排的支出。
2.公务接待费预算0.00 万元，与上年持平，无增减变化。 主要原因是：2023年无公务接待费预算安排的支出。
公务接待费主要用于：2023年无公务接待费预算安排的支出。
3.公务用车购置及运行费预算0.00 万元，其中：公务用车购置费预算0.00 万元，与上年持平，无增减变化。 主要原因是：2023年无公务用车购置及运行费预算安排的支出。 公务用车运行费预算0.00 万元，与上年持平，无增减变化。 主要原因是：2023年无公务用车购置及运行费预算安排的支出。
公务用车购置及运行费主要用于：2023年无公务用车购置及运行费预算安排的支出。
八、政府性基金预算支出情况说明
本部门2023年度没有政府性基金收入，也没有政府性基金安排的支出，故无数据情况说明。
九、国有资本经营预算支出情况说明
本部门2023年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。
十、其他重要事项说明
（一）机关运行经费安排情况
机关运行经费指用于保障行政（含参照公务员法管理的事业单位）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2023 年，本部门机关运行经费安排0 万元，比上年增加0万元，增长0%， 主要原因是：本部门事业单位相关运行费用9.66万元，比上年增加1.21万元，增长14.31%，主要原因是:人员增加。
（二）政府采购情况
2023 年本部门政府采购安排3.35 万元，比上年增加3.27万元，增长408%。 其中：政府集中采购预算3.35 万元，占政府采购预算100 %，比上年增加3.27万元，增长408%； 分散采购预算0 万元，占政府采购预算0 %，比上年增加0万元，增长0%。
按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。其中：货物类采购预算3.35 万元，工程类采购预算0 万元，服务类采购预算0 万元等。
（三）国有资产占有使用情况
截止2022年12月31日止，本单位占用固定资产总额原值306.53 万元，净值80.16 万元，其中：土地、房屋及构筑物净值67.03 万元，通用设备净值6.17 万元，专用设备净值0.70 万元，文物和陈列品净值0 万元，图书、档案净值0 万元，家具、用具、装具及动植物净值6.26 万元；本单位占用无形资产原值0 万元，净值0 万元。
（四）重点项目预算绩效目标等情况说明
（1）百色起义革命旧址管理处 2023年部门预算有0 个项目列入年初预算绩效目标考核范围，其中涉及一般公共预算拨款0 万元；政府性基金预算拨款0 万元；国有资本经营预算拨款0 万元；其他资金0 万元。分别是：无。
（2）百色起义革命旧址管理处 2023年部门整体支出纳入预算绩效目标管理。
您现在的位置：
