第三部分 百色起义纪念碑园2023 年部门预算情况说明
一、部门预算收支总体情况说明
2023 年本部门收入预算117.96 万元,比上年减少13.19万元,下降10.06%。 主要原因是:经费压减 支出预算117.96 万元,比上年减少13.19万元,下降10.06%。 主要原因是:经费压减
二、部门收入总体情况说明
2023 年收入总预算117.96 万元,比上年减少13.19万元,下降10.06%。 其中:一般公共财政预算拨款112.96万元,占收入总预算95.76%,比上年减少8.19万元,下降6.76%;单位资金5.00万元,占收入总预算4.24%,比上年减少5.00万元,下降50.00%。
2023 年收入预算总体减少 主要原因是:经费压减
三、部门支出总体情况说明
2023 年支出总预算117.96 万元,基本支出预算62.96 万元,占支出总预算53.37 %,比上年增加6.81万元,增长12.13%。 项目支出预算55.00 万元,占支出总预算46.63 %,比上年减少20.00万元,下降26.67%。
(一)按支出功能分类科目划分,共分为3 类,其中:
(1)社会保障和就业支出109.02万元,占支出总预算92.42%,比上年减少13.93万元,下降11.33%,主要原因是:经费压减
(2)卫生健康支出2.53万元,占支出总预算2.15%,比上年增加0.29万元,增长12.73%,主要原因是:缴费基数调升
(3)住房保障支出6.40万元,占支出总预算5.43%,比上年增加0.45万元,增长7.59%,主要原因是:缴费基数调升
(二)按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。
1.基本支出预算。
基本支出预算62.96 万元,占支出预算53.37 %,比上年增加6.81万元,增长12.13%。 其中:
(1)工资福利支出52.69万元,占基本支出总预算84%,比上年增加6.02万元,增长12.90%,主要原因是:工资晋级调升及社保缴费基数调升。
(2)商品和服务支出6.08万元,占基本支出总预算10%,比上年增加0.02万元,增长33%,主要原因是:经济分类科目间调剂。
(3)对个人和家庭的补助4.19万元,占基本支出总预算7%,比上年增加0.77万元,增长22.51%,主要原因是:包括物业补贴补助费。
2.项目支出预算。
项目支出预算55.00 万元,占支出总预算46.63 %,比上年减少20.00万元,下降26.67%。 其中:
(1)工资福利支出5.00万元,占项目支出总预算9%,比上年减少5万元,主要原因是:瞻仰接待服务收入减少,对应安排聘用人员工资支出减少。
(2)商品和服务支出50.00万元,占项目支出总预算91%,比上年减少15万元,下降23.08%,主要原因是:经费压减
2023 年支出预算总体减少 主要原因是:经费压减
四、财政拨款收支总体情况说明
2023 年财政拨款收入总预算112.96 万元,比上年减少8.19万元,下降6.76%。 收入包括:一般公共预算拨款112.96万元;政府性基金预算拨款0.00万元;国有资本经营预算拨款0.00万元。 财政拨款减少 主要原因是:经费压减
2023 年财政拨款支出总预算112.96 万元,比上年减少8.19万元,下降6.76%。 支出包括:社会保障和就业支出104.02万元、卫生健康支出2.53万元、住房保障支出6.40万元。 财政拨款支出减少 主要原因是:经费压减
五、一般公共预算支出情况说明
2023 年一般公共预算拨款支出112.96 万元,比上年减少8.19万元,下降6.76%。 其中:基本支出62.96 万元,项目支出50.00 万元。具体支出预算如下:
社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)4.27万元,比上年增加0.79万元,增长22.66%,主要原因是:包括物业补贴补助费用。
社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)8.54万元,比上年增加0.60万元,增长7.59%,主要原因是:缴费基数调升。
社会保障和就业支出(类)抚恤(款)其他优抚支出(项)91.22万元,比上年减少10.32万元,下降10.16%,主要原因是:经费压减。
卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2.53万元,比上年增加0.29万元,增长12.73%,主要原因是:缴费基数调升。
住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)6.40万元,比上年增加0.45万元,增长7.59%,主要原因是:缴费基数调升。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2023 年一般公共预算基本支出62.96 万元,比上年增加6.81万元,增长12.13%。 其中:
人员经费56.88 万元,比上年增加6.79万元,增长13.56%, 主要包括:
基本工资18.83万元,比上年增加2.76万元,增长17.18%,主要原因是:人员岗位变动,工资调升。
津贴补贴2.25万元,比上年增加1.02万元,增长82.93%,主要原因是:包括物业补贴补助费用。
绩效工资13.87万元,比上年增加0.79万元,增长6.01%,主要原因是:人员岗位变动,工资调升。
机关事业单位基本养老保险缴费8.54万元,比上年增加0.60万元,增长7.59%,主要原因是:缴费基数调升。
职工基本医疗保险缴费2.48万元,比上年增加0.26万元,增长11.87%,主要原因是:缴费基数调升。
其他社会保障缴费0.32万元,比上年增加0.14万元,增长75.59%,主要原因是:缴费基数调升。
住房公积金6.40万元,比上年增加0.45万元,增长7.59%,主要原因是:缴费基数调升。
退休费4.19万元,比上年增加0.77万元,增长22.47%,主要原因是:包括物业补贴补助费用。
公用经费6.08 万元,比上年增加0.02万元,增长0.33%, 主要包括:
办公费0.90万元,与上年持平,无增减变化。
水费0.85万元,与上年持平,无增减变化。
电费1.13万元,比上年减少0.02万元,下降1.74%,主要原因是:经济分类科目间经费调剂。
邮电费0.50万元,与上年持平,无增减变化。
差旅费0.25万元,与上年持平,无增减变化。
福利费0.37万元,比上年增加0.12万元,增长48.00%,主要原因是:经济分类科目间经费调剂。
其他商品和服务支出2.08万元,比上年增加0.02万元,增长0.97%,主要原因是:经费指标调升。
七、一般公共预算“三公”经费安排情况说明
(一)2023 年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。
2023 年部门预算共安排“三公”经费支出预算0.00 万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算0.00 万元,公务接待费支出预算0.00 万元,公务用车购置及运行费支出预算0.00 万元(公务用车购置费0.00 万元,公务用车运行维护费0.00 万元)。
(二)2023 年一般公共预算安排的“三公”经费预算情况。
2023 年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.00 万元,比2022 年预算0.00 万元,与上年持平,无增减变化。 其中:
1.因公出国(境)经费预算0.00 万元,与上年持平,无增减变化。 主要原因是:无此项经费收入支出安排
因公出国(境)经费主要用于:无此项经费收入支出安排
2.公务接待费预算0.00 万元,与上年持平,无增减变化。 主要原因是:无此项经费收入支出安排
公务接待费主要用于:无此项经费收入支出安排
3.公务用车购置及运行费预算0.00 万元,其中:公务用车购置费预算0.00 万元,与上年持平,无增减变化。 主要原因是:无此项经费收入支出安排 公务用车运行费预算0.00 万元,与上年持平,无增减变化。 主要原因是:无此项经费收入支出安排
公务用车购置及运行费主要用于:无此项经费收入支出安排
八、政府性基金预算支出情况说明
本单位2023年度没有政府性基金收入,也没有政府性基金安排的支出,故无数据情况说明。
九、国有资本经营预算支出情况说明
本单位2023年度没有国有资本经营预算财政拨款收入,也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出,故无数据情况说明。
十、其他重要事项说明
(一)机关运行经费安排情况
机关运行经费指用于保障行政(含参照公务员法管理的事业单位)单位机关运行的经费。具体包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2023 年,本部门机关运行经费安排0.00 万元,与上年持平,无增减变化。 主要原因是:本单位为非参照公务员法管理的事业单位,按照上述定义,本单位无机关运行经费。
(二)政府采购情况
2023 年本部门政府采购安排50.16 万元,比上年减少10万元,下降16.62%。 其中:政府集中采购预算50.16 万元,占政府采购预算100 %,比上年减少10万元,下降16.67%; 分散采购预算0.00 万元,占政府采购预算0.00 %,与上年持平,无增减变化。
按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。其中:货物类采购预算0.16 万元,工程类采购预算0.00 万元,服务类采购预算50 万元等。
(三)国有资产占有使用情况
截止2022年12月31日止,本单位占用固定资产总额原值63.69 万元,净值9.54 万元,其中:土地、房屋及构筑物净值5.48 万元,通用设备净值2.93 万元,专用设备净值0.34 万元,文物和陈列品净值0.00 万元,图书、档案净值0.00 万元,家具、用具、装具及动植物净值0.79 万元;本单位占用无形资产原值0.00 万元,净值0.00 万元。
(四)重点项目预算绩效目标等情况说明
(1)百色起义纪念碑园 2023年部门预算有0 个项目列入年初预算绩效目标考核范围,其中涉及一般公共预算拨款0.00 万元;政府性基金预算拨款0.00 万元;国有资本经营预算拨款0.00 万元;其他资金0.00 万元。分别是:无。
(2)百色起义纪念碑园 2023年部门整体支出纳入预算绩效目标管理。