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百色起义纪念馆管理处 2022年度 部门决算
【来源: 】【字号 : 】【打印】【关闭】【发布时间:2023-09-28 11:56】【浏览: 5272 】


   

第一部分:百色起义纪念馆管理处概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:百色起义纪念馆管理处2022年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八:国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

第三部分:百色起义纪念馆管理处2022年度部门决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况。

二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2022年度政府性基金支出决算情况。

五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

八、预算绩效管理工作开展情况。

第四部分:名词解释

第一部分:百色起义纪念馆管理处概况)

一、主要职能

百色起义纪念馆主要职责:负责百色起义纪念馆(陈列馆)、附属馆、百色全国廉政教育基地管理处、迎龙山景区管理处及其附属设施的日常管理工作。负责调查、征集有关百色起义和右江革命史的文物,不断增加馆藏量。负责文物的保管、修复和复制工作,落实防火、防漏、防盗等安全措施,确保库房、展厅的文物安全。根据馆藏文物及有关史料,积极开展百色起义史和右江革命史的研究工作,不断充实陈列内容,提高纪念馆的影响力。做好观众接待工作,动用革命历史文物、史料进行爱国主义和革命传统教育。负责指导协调红七军军部旧址管理处工作

二、部门决算单位构成

百色起义纪念馆为百色起义纪念园下属相当于副处级事业单位,内设6个科室,即:办公室、陈列展览研究科、社会宣传教育科、文物保护和保管科、环境管理和保卫科、廉政教育基地科,均相当正科级建制。

办公室:负责综合协调工作及日常办公、文化产业发展等各项工作

陈列展览研究科:负责陈列展览的设计、布展及引进、输出等工作;负责制定和实施研究计划;负责组织、策划学术讲座、学术交流合作等活动

社会宣传教育科:负责纪念馆的对外开放和宣传教育活动;负责讲解员、志愿者的培训和管理工作;负责爱国主义教育基地、学校社会实践基地等工作

保护和做好保管科:负责文物调查、征集、保护、管理、修复和复制工作,做好防火、防盗、防污染等工作,保证库房藏品、展厅文物的安全等工作

环境管理和保卫科:负责纪念馆辖区的环境整治及安保工作;负责全馆各类设施、设备的日常维护和管理工作;做好安全保卫方案、突发事件(事故)处理预案,负责技防维护、保养和管理工作及各类项目的建设管理等工作

廉政教育基地管理科:负责百色全国廉政教育基地的对外开放、接待和日常管理工作


第二部分:百色起义纪念馆管理处 2022年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开01

部门:百色起义纪念馆管理处

金额单位:万元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次

1

栏次

2

一、一般公共预算财政拨款收入

1

1153.77

一、一般公共服务支出

32

0.00

二、政府性基金预算财政拨款收入

2

0.00

二、外交支出

33

0.00

三、国有资本经营预算财政拨款收入

3

0.00

三、国防支出

34

0.00

四、上级补助收入

4

0.00

四、公共安全支出

35

0.00

五、事业收入

5

0.00

五、教育支出

36

0.00

六、经营收入

6

0.00

六、科学技术支出

37

0.00

七、附属单位上缴收入

7

0.00

七、文化旅游体育与传媒支出

38

1312.05

八、其他收入

8

0.16

八、社会保障和就业支出

39

47.75

9

0.00

九、卫生健康支出

40

9.83

10

0.00

十、节能环保支出

41

0.00

11

0.00

十一、城乡社区支出

42

0.00

12

0.00

十二、农林水支出

43

0.00

13

0.00

十三、交通运输支出

44

0.00

14

0.00

十四、资源勘探工业信息等支出

45

0.00

15

0.00

十五、商业服务业等支出

46

0.00

16

0.00

十六、金融支出

47

0.00

17

0.00

十七、援助其他地区支出

48

0.00

18

0.00

十八、自然资源海洋气象等支出

49

0.00

19

0.00

十九、住房保障支出

50

24.43

20

0.00

二十、粮油物资储备支出

51

0.00

21

0.00

二十一、国有资本经营预算支出

52

0.00

22

0.00

二十二、灾害防治及应急管理支出

53

0.00

23

0.00

二十三、其他支出

54

0.01

24

0.00

二十四、债务还本支出

55

0.00

25

0.00

二十五、债务付息支出

56

0.00

26

0.00

二十六、抗疫特别国债安排的支出

57

0.00

本年收入合计

27

1153.93

本年支出合计

58

1394.08

使用非财政拨款结余

28

0.00

结余分配

59

0.00

年初结转和结余

29

1310.80

年末结转和结余

60

1070.66

30

0.00

61

0.00

总计

31

2464.73

总计

62

2464.73


表二:收入决算表

收入决算表

公开02

部门:百色起义纪念馆管理处

金额单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

1153.93

1153.77

0.00

0.00

0.00

0.00

0.16

207

文化旅游体育与传媒支出

1071.75

1071.75

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20701

文化和旅游

120.86

120.86

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2070199

  其他文化和旅游支出

120.86

120.86

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20702

文物

950.90

950.90

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2070205

  博物馆

352.36

352.36

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2070299

  其他文物支出

598.53

598.53

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

47.75

47.75

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位养老支出

47.75

47.75

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080501

  行政单位离退休

0.76

0.76

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080502

  事业单位离退休

9.60

9.60

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

33.40

33.40

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080506

  机关事业单位职业年金缴费支出

3.99

3.99

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

卫生健康支出

9.83

9.83

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

9.83

9.83

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101102

  事业单位医疗

9.83

9.83

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

24.43

24.43

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

24.43

24.43

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

  住房公积金

24.43

24.43

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

229

其他支出

0.16

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.16

22999

其他支出

0.16

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.16

2299999

  其他支出

0.16

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.16

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 


表三:支出决算表

支出决算表

公开03

部门:百色起义纪念馆管理处

金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

1394.08

305.12

1088.96

0.00

0.00

0.00

207

文化旅游体育与传媒支出

1312.05

223.09

1088.96

0.00

0.00

0.00

20701

文化和旅游

120.86

0.00

120.86

0.00

0.00

0.00

2070199

  其他文化和旅游支出

120.86

0.00

120.86

0.00

0.00

0.00

20702

文物

1191.19

223.09

968.10

0.00

0.00

0.00

2070205

  博物馆

352.36

0.00

352.36

0.00

0.00

0.00

2070299

  其他文物支出

838.83

223.09

615.74

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

47.75

47.75

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位养老支出

47.75

47.75

0.00

0.00

0.00

0.00

2080501

  行政单位离退休

0.76

0.76

0.00

0.00

0.00

0.00

2080502

  事业单位离退休

9.60

9.60

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

33.40

33.40

0.00

0.00

0.00

0.00

2080506

  机关事业单位职业年金缴费支出

3.99

3.99

0.00

0.00

0.00

0.00

210

卫生健康支出

9.83

9.83

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

9.83

9.83

0.00

0.00

0.00

0.00

2101102

  事业单位医疗

9.83

9.83

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

24.43

24.43

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

24.43

24.43

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

  住房公积金

24.43

24.43

0.00

0.00

0.00

0.00

229

其他支出

0.01

0.01

0.00

0.00

0.00

0.00

22999

其他支出

0.01

0.01

0.00

0.00

0.00

0.00

2299999

  其他支出

0.01

0.01

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

 


表四:财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开04

部门:百色起义纪念馆管理处

金额单位:万元

    

    

项目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

栏次

1

栏次

2

3

4

5

一、一般公共预算财政拨款

1

1153.77

一、一般公共服务支出

33

0.00

0.00

0.00

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

2

0.00

二、外交支出

34

0.00

0.00

0.00

0.00

三、国有资本经营预算财政拨款

3

0.00

三、国防支出

35

0.00

0.00

0.00

0.00

4

0.00

四、公共安全支出

36

0.00

0.00

0.00

0.00

5

0.00

五、教育支出

37

0.00

0.00

0.00

0.00

6

0.00

六、科学技术支出

38

0.00

0.00

0.00

0.00

7

0.00

七、文化旅游体育与传媒支出

39

1312.05

1312.05

0.00

0.00

8

0.00

八、社会保障和就业支出

40

47.75

47.75

0.00

0.00

9

0.00

九、卫生健康支出

41

9.83

9.83

0.00

0.00

10

0.00

十、节能环保支出

42

0.00

0.00

0.00

0.00

11

0.00

十一、城乡社区支出

43

0.00

0.00

0.00

0.00

12

0.00

十二、农林水支出

44

0.00

0.00

0.00

0.00

13

0.00

十三、交通运输支出

45

0.00

0.00

0.00

0.00

14

0.00

十四、资源勘探工业信息等支出

46

0.00

0.00

0.00

0.00

15

0.00

十五、商业服务业等支出

47

0.00

0.00

0.00

0.00

16

0.00

十六、金融支出

48

0.00

0.00

0.00

0.00

17

0.00

十七、援助其他地区支出

49

0.00

0.00

0.00

0.00

18

0.00

十八、自然资源海洋气象等支出

50

0.00

0.00

0.00

0.00

19

0.00

十九、住房保障支出

51

24.43

24.43

0.00

0.00

20

0.00

二十、粮油物资储备支出

52

0.00

0.00

0.00

0.00

21

0.00

二十一、国有资本经营预算支出

53

0.00

0.00

0.00

0.00

22

0.00

二十二、灾害防治及应急管理支出

54

0.00

0.00

0.00

0.00

23

0.00

二十三、其他支出

55

0.00

0.00

0.00

0.00

24

0.00

二十四、债务还本支出

56

0.00

0.00

0.00

0.00

25

0.00

二十五、债务付息支出

57

0.00

0.00

0.00

0.00

26

0.00

二十六、抗疫特别国债安排的支出

58

0.00

0.00

0.00

0.00

本年收入合计

27

1153.77

本年支出合计

59

1394.07

1394.07

0.00

0.00

年初财政拨款结转和结余

28

1095.62

年末财政拨款结转和结余

60

855.32

855.32

0.00

0.00

  一般公共预算财政拨款

29

1095.62

61

0.00

0.00

0.00

0.00

  政府性基金预算财政拨款

30

0.00

62

0.00

0.00

0.00

0.00

  国有资本经营预算财政拨款

31

0.00

63

0.00

0.00

0.00

0.00

总计

32

2249.39

总计

64

2249.39

2249.39

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。


表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05

部门:百色起义纪念馆管理处

金额单位:万元

项目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

1394.07

305.11

1088.96

207

文化旅游体育与传媒支出

1312.05

223.09

1088.96

20701

文化和旅游

120.86

0.00

120.86

2070199

  其他文化和旅游支出

120.86

0.00

120.86

20702

文物

1191.19

223.09

968.10

2070205

  博物馆

352.36

0.00

352.36

2070299

  其他文物支出

838.83

223.09

615.74

208

社会保障和就业支出

47.75

47.75

0.00

20805

行政事业单位养老支出

47.75

47.75

0.00

2080501

  行政单位离退休

0.76

0.76

0.00

2080502

  事业单位离退休

9.60

9.60

0.00

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

33.40

33.40

0.00

2080506

  机关事业单位职业年金缴费支出

3.99

3.99

0.00

210

卫生健康支出

9.83

9.83

0.00

21011

行政事业单位医疗

9.83

9.83

0.00

2101102

  事业单位医疗

9.83

9.83

0.00

221

住房保障支出

24.43

24.43

0.00

22102

住房改革支出

24.43

24.43

0.00

2210201

  住房公积金

24.43

24.43

0.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

 


表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06

部门:百色起义纪念馆管理处

金额单位:万元

人员经费

公用经费

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

273.80

302

商品和服务支出

20.94

307

债务利息及费用支出

0.00

30101

  基本工资

81.82

30201

  办公费

1.36

30701

  国内债务付息

0.00

30102

  津贴补贴

13.10

30202

  印刷费

0.00

30702

  国外债务付息

0.00

30103

  奖金

56.65

30203

  咨询费

0.00

310

资本性支出

0.00

30106

  伙食补助费

0.00

30204

  手续费

0.03

31001

  房屋建筑物购建

0.00

30107

  绩效工资

49.91

30205

  水费

0.23

31002

  办公设备购置

0.00

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

33.11

30206

  电费

0.50

31003

  专用设备购置

0.00

30109

  职业年金缴费

3.99

30207

  邮电费

1.66

31005

  基础设施建设

0.00

30110

  职工基本医疗保险缴费

9.70

30208

  取暖费

0.00

31006

  大型修缮

0.00

30111

  公务员医疗补助缴费

0.00

30209

  物业管理费

0.00

31007

  信息网络及软件购置更新

0.00

30112

  其他社会保障缴费

1.08

30211

  差旅费

6.77

31008

  物资储备

0.00

30113

  住房公积金

24.43

30212

  因公出国(境)费用

0.00

31009

  土地补偿

0.00

30114

  医疗费

0.00

30213

  维修(护)费

0.35

31010

  安置补助

0.00

30199

  其他工资福利支出

0.00

30214

  租赁费

0.00

31011

  地上附着物和青苗补偿

0.00

303

对个人和家庭的补助

10.36

30215

  会议费

0.00

31012

  拆迁补偿

0.00

30301

  离休费

0.00

30216

  培训费

0.00

31013

  公务用车购置

0.00

30302

  退休费

10.30

30217

  公务接待费

0.00

31019

  其他交通工具购置

0.00

30303

  退职(役)费

0.00

30218

  专用材料费

0.00

31021

  文物和陈列品购置

0.00

30304

  抚恤金

0.00

30224

  被装购置费

0.00

31022

  无形资产购置

0.00

30305

  生活补助

0.00

30225

  专用燃料费

0.00

31099

  其他资本性支出

0.00

30306

  救济费

0.00

30226

  劳务费

0.00

399

其他支出

0.00

30307

  医疗费补助

0.00

30227

  委托业务费

1.56

39907

  国家赔偿费用支出

0.00

30308

  助学金

0.00

30228

  工会经费

0.00

39908

  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

0.00

30309

  奖励金

0.00

30229

  福利费

0.00

39909

  经常性赠与

0.00

30310

  个人农业生产补贴

0.00

30231

  公务用车运行维护费

0.00

39910

  资本性赠与

0.00

30311

  代缴社会保险费

0.00

30239

  其他交通费用

0.00

39999

  其他支出

0.00

30399

  其他对个人和家庭的补助

0.06

30240

  税金及附加费用

1.34

0.00

0.00

30299

  其他商品和服务支出

7.15

0.00

人员经费合计

284.16

公用经费合计

0.00

20.94

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。


表七:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08

部门:百色起义纪念馆管理处

金额单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

本部门2022年度没有政府性基金预算财政拨款收入,也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出,故本表无数据。


表八:国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09

部门:百色起义纪念馆管理处

金额单位:万元

项目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门2022年度没有国有资本经营预算财政拨款收入,也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出,故本表无数据。

 

表九:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

 

公开07

 

部门:百色起义纪念馆管理处

金额单位:万元

 

预算数

决算数

 

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

 

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

本部门2022年度没有一般公共预算财政拨款“三公”经费收入,也没有一般公共预算财政拨款“三公”经费安排的支出,故本表无数据。

 


第三部分:百色起义纪念馆管理处2022年度部门

决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况

(一)本部门2022年度总收入 2464.73万元(其中本年收入1153.93万元),较2021年度决算数2532.19万元, 减少67.46万元,下降2.66%。收入具体情况如下

1.一般公共预算财政拨款收入 1153.77万元,为百色本级财政当年拨付的资金。较2021年度决算数 1169.02万元,减少15.25万元,下降1.30%主要原因:经费压减及人事变动。

2.政府性基金预算财政拨款收入 0.00万元,为百色本级财政当年拨付的资金。较2021年度决算数 0.00万元,增加0.00万元,增长0%主要原因:本单位没有政府性基金预算收入,无须说明。

3.国有资本经营预算财政拨款收入 0.00万元,为百色本级财政当年拨付的资金。较2021年度决算数0.00万元,增加0.00 万元,增长0%主要原因:本单位没有国有资本经营预算财政拨款收入,无须说明。

4.上级补助收入 0.00 万元,为上级部门当年拨付的资金。较2021年度决算数0.00万元,增加0.00 万元,增长0%本单位没有上级补助收入,无须说明。

5.事业收入0.00万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。较2021年度决算数 0.00万元,增加0.00 万元,增长0%主要原因:本单位没有事业收入,无须说明。

6.经营收入0.00万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2021年度决算数0.00万元,增加0.00万元,增长0%主要原因:本单位没有经营收入,无须说明。

7.附属单位上缴收入0.00万元。较2021年度决算数0.00万元,增加0.00 万元,增长0%主要原因:本单位没有附属单位上缴收入,无须说明。

8.其他收入0.16万元,为预算单位在财政拨款收入”“事业收入”“经营收入之外取得的收入。较2021年度决算数0.07万元,增加0.09万元,增长128.57%主要原因:年内利息收入增加。

9.使用非财政拨款结余0.00万元,主要是单位历年滚存的非限定用途的非同级财政拨款结余资金,主要为非财政拨款结余扣除结余分配后滚存的金额。2021年度决算数0.00万元,增加0.00 万元,增长0%主要原因:本单位没有使用非财政拨款结余,无须说明。

10.年初结转和结余1310.80万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2021年度决算数1363.10万元减少52.30万元,下降3.84%主要原因:冲减预付账款,结余数减少。

(二)本部门2022年度总支出2464.73万元(其中本年支出1394.08万元),较2021年度决算数2532.19万元减少67.46万元下降2.66%。支出具体情况如下:

1.文化旅游体育与传媒支出(类)1312.05万元,主要用于:人员工资、社保缴费及场馆日常运行维护,较2021年决算 1155.38万元增加156.67万元,增长13.56%主要原因是:园区日常绿化保洁、碑石维护养护及保安服务费用增加。

2.社会保障和就业支出(类)47.75万元,主要用于:职工社保支出2021年决算 30.67万元增加17.08万元,增长55.69%主要原因是:社保缴费基数提高。

3.卫生健康支出(类)9.83万元,主要用于:职工体检支出,较2021年决算 10.57万元减少0.74万元,下降7.00%主要原因是:年内有人员调出。

4.住房保障支出(类)24.43万元,主要用于:职工住房公积金支出,较2021年决算 24.76万元减少0.33万元,下降1.33%主要原因是:年有内人员调出。

5.其他支出(类)0.01万元,主要用于:支付银行手续费,较2021年决算 0.00万元增加0.01万元,增长100%主要原因是:2022年将银行手续费计入其他支出科目核算。

结余分配0.00万元,为事业单位按规定提取的专用结余、缴纳所得税和转入非财政拨款结余等。较2021年决算0.00万元增加0.00 万元,增长0%主要原因是:本单位没有结余分配,无须说明。

年末结转和结余1070.66万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2021年决算1310.80万元减少240.14 万元,下降18.32%主要原因是:冲减预付账款,结余数减少。

二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

百色起义纪念馆管理处2022年度一般公共预算财政拨款支出2249.39万元,较2021年度决算数2316.94万元,减少67.55万元,下降2.92% 。其中:基本支出305.11万元,项目支出1088.96 万元。

百色起义纪念馆管理处2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为614.68万元,支出决算为2249.39万元,完成年初预算的365.94%。主要原因是:决算数包含上级专项拨款,年初预算数只反映市本级财政拨款。

(1)文化旅游体育与传媒支出(类)文化旅游体育与传媒支出(款)其他文化和旅游支出(项)年初预算为0.00万元,支出决算为120.86万元,完成年初预算的100%。形成预决算差异原因是:市本级一般公共预算调整追加使用纪念馆日常维护管理经费100万元、英雄雕塑园维护管理经费20万元、市本级配套免费开放经费0.86万元。

(2)文化旅游体育与传媒支出(类)文化旅游体育与传媒支出(款)博物馆(项)年初预算为0.00 万元,支出决算为352.36万元,完成年初预算的100%。形成预决算差异原因是:本项资金为使用2022年度博物馆纪念馆中央免费开放补助资金301.79万元、免费开放自治区配套资金16.57万元、免费开放市本级配套资金34万元

(3)文化旅游体育与传媒支出(类)文化旅游体育与传媒支出(款)其他文物支出(项)年初预算为537.03 万元,支出决算为838.83万元,完成年初预算的156.20%。形成预决算差异原因是:使用2022年度博物馆纪念馆中央免费开放补助资金301.79万元。

(4)社会保障和就业支出(类)社会保障和就业支出(款)行政单位离退休(项)年初预算为0.00 万元,支出决算为0.76万元,完成年初预算的100%形成预决算差异原因是:市直机关事业单位绩效考评奖励经费(调剂),支付退休人员物业补助。

(5)社会保障和就业支出(类)社会保障和就业支出(款)事业单位离退休(项)年初预算为7.71 万元,支出决算为9.60万元,完成年初预算的124.51%形成预决算差异原因是:增加离退休干部春节慰问经费

(6)社会保障和就业支出(类)社会保障和就业支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为34.35 万元,支出决算为33.40万元,完成年初预算的97.23%形成预决算差异原因是:年内有人员调出。

(7)社会保障和就业支出(类)社会保障和就业支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)年初预算为0.00 万元,支出决算为3.99万元,完成年初预算的100%形成预决算差异原因是:职业年金支出以按时记账数为准。

(8)卫生健康支出(类)卫生健康支出(款)事业单位医疗(项)年初预算为9.83 万元,支出决算为9.83万元,完成年初预算的100.00%形成预决算差异原因是:不存在差异,无须说明。

(9)住房保障支出(类)住房保障支出(款)住房公积金(项)年初预算为25.77 万元,支出决算为24.43万元,完成年初预算的94.80%形成预决算差异原因是:年内人员调出。

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出305.11万元,其中:人员经费支出284.16万元,公用经费支出20.94万元,支出具体情况如下:

(1)工资福利支出273.80万元,完成年初预算的134.56%形成预决算差异原因是:年内有人事变动。

其中:30101基本工资81.82万元,30102津贴补贴13.10万元,30103奖金56.65万元,30106伙食补助费0.00万元,30107绩效工资49.91万元,30108机关事业单位基本养老保险缴费33.11万元,30109职业年金缴费3.99万元,30110职工基本医疗保险缴费9.70万元,30111公务员医疗补助缴费0.00万元,30112其他社会保障缴费1.08万元,30113住房公积金24.43万元,30114医疗费0.00万元,30199其他工资福利支出0.00万元。

(2)商品和服务支出20.94万元,完成年初预算的91.28%形成预决算差异原因是:年内有人事变动。

其中:30201办公费1.36万元,30202印刷费0.00万元,30203咨询费0.00万元,30204手续费0.03万元,30205水费0.23万元,30206电费0.50万元,30207邮电费1.66万元,30208取暖费0.00万元,30209物业管理费0.00万元,30211差旅费6.77万元,30212因公出国(境)费用0.00万元,30213维修(护)费0.35万元,30214租赁费0.00万元,30215会议费0.00万元,30216培训费0.00万元,30217公务接待费0.00万元,30218专用材料费0.00万元,30224被装购置费0.00万元,30225专用燃料费0.00万元,30226劳务费0.00万元,30227委托业务费1.56万元,30228工会经费0.00万元,30229福利费0.00万元,30231公务用车运行维护费0.00万元,30239其他交通费用0.00万元,30240税金及附加费用1.34万元,30299其他商品和服务支出7.15万元。

(3)对个人和家庭的补助10.36万元,完成年初预算的136.86%形成预决算差异原因是:年内有人事变动。

其中:30301离休费0.00万元,30302退休费10.30万元,30303退职(役)费0.00万元,30304抚恤金0.00万元,30305生活补助0.00万元,30306救济费0.00万元,30307医疗费补助0.00万元,30308助学金0.00万元,30309奖励金0.00万元,30310个人农业生产补贴0.00万元,30311代缴社会保险费0.00万元,30399其他对个人和家庭的补助0.06万元。

(4)债务利息及费用支出0.00万元,完成年初预算的0%形成预决算差异原因是:本单位无债务利息及费用支出,无需说明。

其中:30701国内债务付息0.00万元,30702国外债务付息0.00万元。

(5)资本性支出0.00万元,完成年初预算的0%形成预决算差异原因是:本单位无资本性支出,无需说明。

其中:31001房屋建筑物购建0.00万元,31002办公设备购置0.00万元,31003专用设备购置0.00万元,31005基础设施建设0.00万元,31006大型修缮0.00万元,31007信息网络及软件购置更新0.00万元,31008物资储备0.00万元,31009土地补偿0.00万元,31010安置补助0.00万元,31011地上附着物和青苗补偿0.00万元,31012拆迁补偿0.00万元,31013公务用车购置0.00万元,31019其他交通工具购置0.00万元,31021文物和陈列品购置0.00万元,31022无形资产购置0.00万元,31099其他资本性支出0.00万元。

(6)其他支出0.00万元,完成年初预算的0%形成预决算差异原因是:本单位无其他支出,无需说明。

其中:39907国家赔偿费用支出0.00万元,39908对民间非营利组织和群众性自治组织补贴0.00万元,39909经常性赠与0.00万元,39910资本性赠与0.00万元,39999其他支出0.00万元。

四、2022年度政府性基金支出决算情况

百色起义纪念馆管理处2022年度政府性基金支出0.00万元,较2021年度决算数增加0.00万元,增长0%。其中:基本支出0.00万元,项目支出0.00万元。

百色起义纪念馆管理处2022 年度政府性基金支出年初预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%

五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况

百色起义纪念馆管理处2022年度国有资本经营预算支出0.00万元。其中:基本支出0.00万元,项目支出0.00万元。

百色起义纪念馆管理处2022 年度国有资本经营预算支出年初预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%

百色起义纪念馆管理处2022年度没有国有资本经营预算财政拨款收入,也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出,故无数据情况说明。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0.00万元,完成年初预算的0%,比上年增加0.00万元,其中:因公出国(境)费支出决算0.00万元,公务用车购置及运行费支出决算0.00万元,公务接待费支出决算0.00万元。与上年决算持平,无增减变动。

七、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明

本部门2022年度机关运行经费支出0.00万元,较2021年度0.00万元相比,与上年决算持平,无增减变动。主要原因是:本单位无机关运行经费支出,无需说明。

(二)政府采购支出情况说明

本部门2022年度政府采购支出总额61.76万元,其中:政府采购货物支出1.95万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出59.81万元,(口径参见部门决算F03表《机构运行信息表》中政府采购相关数据)。授予中小企业合同金额61.76万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中:授予小微企业合同金额61.76万元,占授予中小企业合同金额的100.00%

(三)国有资产占用情况说明

截至20221231日,本部门共有车辆0辆,其中:副部(省)级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆,其他用车主要是:本单位无公务用车,固无此项费用开支。单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

八、预算绩效管理工作开展情况。

(一)绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求,本部门组织对2022年度预算项目支出全面开展绩效自评。2022年共开展预算项目自评1,共涉及资金270万元,自评覆盖率达到100%

共组织对我单位“纪念馆日常维护费”1个项目进行了绩效评价,涉及预算支出一般公共预算支出270万元。从评价情况来看,百色起义纪念馆日常维护费项目的建设内容主要是每天每月定期完成馆园区的保洁、园区公共设施设备的维护、园区绿化景观养护、保证园区用水和用电正常供给,确保百色起义纪念馆按各级部门要求向社会公众免费开放,维持园区各项功能正常运行。

组织对本单位开展整体支出绩效自评,涉及一般公共预算支出270万元。从评价情况来看,百色起义纪念馆2022年度对本辖区实施日常维护金实际支出240.3万元,其中:支付绿化保洁、石碑维护养护及保安服务190万元、支付水费18万元、支付电费22.6万元、支付基础设施设备维护维修费9.7万元。

(百色起义纪念馆是项目预算单位,负责纪念馆的日常维护管理运行工作。根据中宣部、财政部、文化部、国家文物局联合下发的《关于全国博物馆、纪念馆免费开放的通知》(中宣发〔20082号)文件精神,百色起义纪念馆从20083月起向社会公众免费开放。为落实百色起义纪念馆向社会公众免费开放,更好地为游客在园区参观学习营造良好的环境,百色市财政部门根据百色起义纪念馆日常维护经费标准,2022年百色财政局安排百色起义纪念馆日常维护经费270.00万元,用于百色起义纪念馆所辖园区日常维护运行。)

(二)部门决算中项目绩效自评结果。

我部门根据年初设定的绩效目标,纪念馆日常维护费项目自评得分为98.9分,项目全年预算数为270万元,执行数为240.30万元,完成预算的89%。发现的主要问题及原因:一是受财务人员变更影响,对项目支出绩效评价工作的内容、思路、目标、方法以及一体化系统操作流程认识和掌握得还不够深入。二是设计的评价指标体系的科学性、严谨性以及精细化程度上有待进一步提高,部分评价指标设置和证据收集有待进一步完善。三是管理制度的执行监督和项目材料的归档管理水平仍有待提高。下一步改进措施:一是加大项目绩效管理的重视力度,加强从业人员项目绩效目标编制、填报的培训学习,提高绩效目标的编制和管理水平。二是在管理中心的直接领导和上级相关部门的业务指导下,健全完善我馆项目监督追责机制和奖惩机制,定期或不定期开展自查自检,对项目的资金拨付进度、执行进度、工作质量等进行及时跟踪、分析和总结,发现问题及时纠正,着力提升单位在项目监管、资金使用等方面的规范性。三是加强项目档案资料的整理归档,针对绩效指标内容制定目录清单,按照目录清单及时收集归档,避免档案材料混乱及遗漏。

(本单位已按时开展预算绩效自评等工作。)

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指百色部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入百色预决算管理的三公经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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