第三部分 百色起义纪念园管理中心 2024 年部门预算情况说明
一、部门预算收支总体情况说明
2024 年本部门总收入1,249.56万元，比上年增加 100.03万元，增长 8.70%， 主要原因是：人员和项目投入经费增加； 总支出1,249.56 万元，比上年增加 100.03 万元，增长 8.70%， 主要原因是：人员和项目投入经费增加。
二、部门收入总体情况说明
2024年收入总预算1,249.56 万元，比上年增加100.03万元，增长8.70%。 其中：一般公共预算1,249.56万元，占收入总预算100.00%，比上年增加105.03万元，增长9.18%；政府性基金预算0.00万元，占收入总预算0.00%，与上年持平，无增减变化；国有资本经营预算0.00万元，占收入总预算0.00%，与上年持平，无增减变化；财政专户管理资金0.00万元，占收入总预算0.00%，与上年持平，无增减变化；单位资金0.00万元，占收入总预算0.00%，比上年减少5.00万元，下降100.00%。
2024年收入预算总体增加 ，主要原因是：人员和项目投入经费增加。
三、部门支出总体情况说明
2024 年支出总预算1,249.56 万元，其中：基本支出预算829.06 万元，占支出总预算66.35 %，比上年增加209.03万元，增长33.71%； 项目支出预算420.50万元，占支出总预算33.65 %，比上年减少109.00万元，下降20.59%。 主要原因是：免开经费未提前下达。。
四、财政拨款收支总体情况说明
2024 年财政拨款收入总预算1,249.56万元，比上年增加105.03万元，增长9.18%。收入包括：一般公共预算拨款1,249.56万元；政府性基金预算拨款0.00万元；国有资本经营预算拨款0.00万元。 财政拨款增加 主要原因是：人员和项目投入经费增加。
2024年财政拨款支出总预算1,249.56万元，比上年增加105.03万元，增长9.18%。 支出包括：文化旅游体育与传媒支出920.34万元、社会保障和就业支出244.66万元、卫生健康支出24.56万元、住房保障支出60.01万元。 财政拨款支出增加 主要原因是：人员和项目投入经费增加。
五、一般公共预算支出情况说明
2024 年一般公共预算拨款支出1,249.56 万元，比上年增加105.03万元，增长9.18%。 其中：基本支出829.06万元，项目支出420.50万元。具体支出预算如下：
文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）其他文物支出（项）支出908.33万元，比上年增加 53.36万元，增长 6.24%。主要原因是：人员和项目投入经费增加。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）支出28.45万元，比上年增加 8.90万元，增长 45.52%。主要原因是：人员经费增加。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出99.35万元，比上年增加 19.35万元，增长 24.19%。主要原因是：人员经费增加。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出49.68万元，比上年增加 49.68万元，增长 100%。主要原因是：人员经费增加。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出24.57万元，比上年增加 0.76万元，增长 3.19%。主要原因是：人员增加。
住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出60.00万元，比上年增加 0.02万元，增长 0.03%。主要原因是：人员经费增加。
社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）支出67.17万元，比上年减少 24.05万元，下降 26.36%。主要原因是：项目投入经费减少。
文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）支出12.00万元，比上年减少 3.00万元，下降 20.00%。主要原因是：项目投入经费减少。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2024年一般公共预算基本支出829.06 万元，比上年增加209.03万元，增长33.71%。 其中：
人员经费779.48 万元，比上年增加214.21万元，增长37.90%， 主要包括：
工资福利支出（类）基本工资（款）支出183.86万元，比上年增加4.19万元，增长2.33%。主要原因：人员增加。
工资福利支出（类）津贴补贴（款）支出25.20万元，比上年增加2.21万元，增长9.61%。主要原因：人员增加。
工资福利支出（类）绩效工资（款）支出248.36万元，比上年增加123.17万元，增长98.39%。主要原因：人员增加。
工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）支出99.36万元，比上年增加19.37万元，增长24.22%。主要原因：人员增加。
工资福利支出（类）职业年金缴费（款）支出49.68万元，比上年增加49.68万元，增长100%。主要原因：人员增加。
工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）支出23.94万元，比上年增加0.62万元，增长2.66%。主要原因：人员增加。
工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）支出3.73万元，比上年增加0.73万元，增长24.33%。主要原因：人员增加。
工资福利支出（类）住房公积金（款）支出60.01万元，比上年增加0.02万元，增长0.03%。主要原因：人员增加。
工资福利支出（类）其他工资福利支出（款）支出57.28万元，比上年增加5.34万元，增长10.28%。主要原因：人员增加。
对个人和家庭的补助（类）退休费（款）支出28.06万元，比上年增加8.87万元，增长46.22%。主要原因：人员增加。
公用经费49.58万元，比上年减少5.18万元，下降9.46%， 主要包括：
商品和服务支出（类）办公费（款）支出9.61万元，比上年减少3.43万元，下降26.30%。主要原因：公用经费减少。
商品和服务支出（类）水费（款）支出1.67万元，比上年减少0.08万元，下降4.57%。主要原因：公用经费减少。
商品和服务支出（类）电费（款）支出2.11万元，比上年减少3.08万元，下降59.34%。主要原因：公用经费减少。
商品和服务支出（类）邮电费（款）支出3.34万元，比上年减少0.34万元，下降9.24%。主要原因：公用经费减少。
商品和服务支出（类）差旅费（款）支出10.64万元，比上年增加1.69万元，增长18.88%。主要原因：差旅增加。
商品和服务支出（类）公务接待费（款）支出0.12万元，比上年增加0.12万元，增长100%。主要原因：财政预算安排公务接待费。
商品和服务支出（类）福利费（款）支出3.11万元，比上年增加0.82万元，增长35.81%。主要原因：人员增加。
商品和服务支出（类）公务用车运行维护费（款）支出1.80万元，与上年持平，无增减变化。
商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）支出17.18万元，比上年减少0.58万元，下降3.27%。主要原因：公用经费减少。
七、一般公共预算“三公”经费安排情况说明
我部门2024年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算1.92万元，同口径比上年预算1.80 万元，增加0.12万元，增长6.67%。 其中：
1.因公出国（境）经费预算0.00 万元，与上年持平，无增减变化。
2.公务接待费预算0.12万元，比上年增加0.12万元，增长100%， 主要原因是：财政预算安排公务接待费。
公务接待费主要用于：业务单位往来接待。
3.公务用车购置及运行费预算1.80 万元，与上年持平，无增减变化，其中：
公务用车购置费预算0.00万元，与上年持平，无增减变化。
公务用车运行费预算1.80万元，与上年持平，无增减变化。
八、政府性基金预算支出情况说明
百色起义纪念园管理中心 2024年度没有政府性基金预算，故无数据情况说明。
九、国有资本经营预算支出情况说明
百色起义纪念园管理中心 2024年度没有国有资本经营预算，故无数据情况说明。
十、其他重要事项说明
（一）机关运行经费安排情况
机关运行经费指用于保障行政（含参照公务员法管理的事业单位）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2024 年，本部门事业单位相关运行费用0.00万元，比上年00万元，00%，主要原因是:事业单位的机关无运行经费。
（二）政府采购情况
2024 年本部门政府采购安排339.46万元，比上年减少117.15万元，下降25.66%。 其中：政府集中采购预算1.66万元，占政府采购预算0.49%，比上年减少4.95万元，下降74.89%； 分散采购预算337.80万元，占政府采购预算99.51%，比上年减少112.20万元，下降24.93%。
按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。其中：货物类采购预算2.76万元，工程类采购预算0.00万元，服务类采购预算336.70万元等。主要用于园区维护物业管理采购
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，我部门实有在编车辆0.00辆，其中：一般公务用车0.00辆，执法执勤用车0.00辆，其他业务用车0.00辆。车辆具体占用情况如下：
百色起义纪念园管理中心单位1辆，包括0辆一般公务用车，0辆执法执勤用车，1辆其他业务用车。
（四）重点项目预算绩效目标等情况说明
1.我部门2024年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及市本级项目15个，预算资金1466.96万元。绩效目标情况详见报表10。
2.重点项目预算绩效目标说明。
重点项目一：项目名称百色起义纪念园外围日常维护费（含雕塑园维护管理费），预算资金336万元，2024年度绩效目标为完成2024年百色起义纪念园外围日常管护，达到5A景区标准，绩效指标情况详见报表11-1
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