第三部分 百色起义纪念馆 2024 年部门
预算情况说明
一、部门预算收支总体情况说明
2024 年本部门总收入436.13万元，比上年增加 84.11万元，增长 23.89%， 主要原因是：在职人员正常增资调薪及社保缴费基数提高； 总支出436.13 万元，比上年增加 84.11 万元，增长 23.89%， 主要原因是：在职人员正常增资调薪及社保缴费基数提高。
二、部门收入总体情况说明
2024年收入总预算436.13 万元，比上年增加84.11万元，增长23.89%。 其中：一般公共预算436.13万元，占收入总预算100.00%，比上年增加84.11万元，增长23.89%；政府性基金预算0.00万元，占收入总预算0.00%，与上年持平，无增减变化；国有资本经营预算0.00万元，占收入总预算0.00%，与上年持平，无增减变化；财政专户管理资金0.00万元，占收入总预算0.00%，与上年持平，无增减变化；单位资金0.00万元，占收入总预算0.00%，与上年持平，无增减变化。
2024年收入预算总体增加 ，主要原因是：在职人员正常增资调薪及社保缴费基数提高。
三、部门支出总体情况说明
2024 年支出总预算436.13 万元，其中：基本支出预算392.23 万元，占支出总预算89.93 %，比上年增加94.91万元，增长31.92%； 项目支出预算43.90万元，占支出总预算10.07 %，比上年减少10.80万元，下降19.74%。 主要原因是：在职人员正常增资调薪及社保缴费基数提高，项目经费压减。
四、财政拨款收支总体情况说明
2024 年财政拨款收入总预算436.13万元，比上年增加84.11万元，增长23.89%。收入包括：一般公共预算拨款436.13万元；政府性基金预算拨款0.00万元；国有资本经营预算拨款0.00万元。 财政拨款增加 主要原因是：在职人员正常增资调薪及社保缴费基数提高。
2024年财政拨款支出总预算436.13万元，比上年增加84.11万元，增长23.89%。 支出包括：文化旅游体育与传媒支出319.28万元、社会保障和就业支出79.92万元、卫生健康支出10.60万元、住房保障支出26.33万元。 财政拨款支出增加 主要原因是：在职人员正常增资调薪及社保缴费基数提高。
五、一般公共预算支出情况说明
2024 年一般公共预算拨款支出436.13 万元，比上年增加84.11万元，增长23.89%。 其中：基本支出392.23万元，项目支出43.90万元。具体支出预算如下：
文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）其他文物支出（项）支出319.28万元，比上年增加 48.60万元，增长 17.95%。主要原因是：在职人员正常增资调薪。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）支出14.82万元，比上年增加 5.25万元，增长 54.86%。主要原因是：退休人员增加1人。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出43.40万元，比上年增加 8.26万元，增长 23.51%。主要原因是：养老保险缴费基数提高。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出21.70万元，比上年增加 21.70万元，增长 100%。主要原因是：单位职业年金缴费纳入预算。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出10.60万元，比上年增加 0.32万元，增长 3.11%。主要原因是：医疗保险缴费基数提高。
住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出26.33万元，比上年减少 0.02万元，下降 0.08%。主要原因是：人员调整变动。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2024年一般公共预算基本支出392.23 万元，比上年增加94.91万元，增长31.92%。 其中：
人员经费372.23 万元，比上年增加96.69万元，增长35.09%， 主要包括：
工资福利支出（类）基本工资（款）支出79.32万元，比上年增加1.52万元，增长1.95%。主要原因：在职人员正常增资调薪。
工资福利支出（类）津贴补贴（款）支出11.65万元，比上年增加0.97万元，增长9.08%。主要原因：在职人员正常增资调薪。
工资福利支出（类）绩效工资（款）支出105.99万元，比上年增加53.12万元，增长100.47%。主要原因：在职人员正常增资调薪。
工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）支出43.40万元，比上年增加8.26万元，增长23.51%。主要原因：养老缴费基数提高。
工资福利支出（类）职业年金缴费（款）支出21.70万元，比上年增加21.70万元，增长100%。主要原因：职业年金纳入预算。
工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）支出10.33万元，比上年增加0.27万元，增长2.68%。主要原因：医疗保险缴费基数提高。
工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）支出1.63万元，比上年增加0.31万元，增长23.48%。主要原因：失业、工伤保险缴费基数提高。
工资福利支出（类）住房公积金（款）支出26.33万元，比上年减少0.02万元，下降0.08%。主要原因：人员调整变动。
工资福利支出（类）其他工资福利支出（款）支出57.28万元，比上年增加5.34万元，增长10.28%。主要原因：政府同意聘用人员正常增资调薪。
对个人和家庭的补助（类）退休费（款）支出14.62万元，比上年增加5.23万元，增长55.70%。主要原因：退休人员增加1人。
公用经费20.00万元，比上年减少1.78万元，下降8.17%， 主要包括：
商品和服务支出（类）办公费（款）支出5.69万元，与上年持平，无增减变化。
商品和服务支出（类）电费（款）支出0.50万元，比上年减少0.58万元，下降53.70%。主要原因：按照上级“过紧日子”要求，压减公用经费。
商品和服务支出（类）邮电费（款）支出1.08万元，比上年减少0.18万元，下降14.29%。主要原因：按照上级“过紧日子”要求，压减公用经费。
商品和服务支出（类）差旅费（款）支出4.00万元，比上年减少0.50万元，下降11.11%。主要原因：按照上级“过紧日子”要求，压减公用经费。
商品和服务支出（类）福利费（款）支出1.33万元，与上年持平，无增减变化。
商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）支出7.40万元，比上年增加0.02万元，增长0.27%。主要原因：退休人员增加1人，离退休公用经费增加。
七、一般公共预算“三公”经费安排情况说明
我部门2024年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.00万元，同口径比上年预算0.00 万元，与上年持平，无增减变化。 其中：
1.因公出国（境）经费预算0.00 万元，与上年持平，无增减变化。
2.公务接待费预算0.00万元，与上年持平，无增减变化。
3.公务用车购置及运行费预算0.00 万元，与上年持平，无增减变化，其中：
公务用车购置费预算0.00万元，与上年持平，无增减变化。
公务用车运行费预算0.00万元，与上年持平，无增减变化。
八、政府性基金预算支出情况说明
百色起义纪念馆 2024年度没有政府性基金预算，故无数据情况说明。
九、国有资本经营预算支出情况说明
百色起义纪念馆 2024年度没有国有资本经营预算，故无数据情况说明。
十、其他重要事项说明
（一）机关运行经费安排情况
机关运行经费指用于保障行政（含参照公务员法管理的事业单位）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2024 年，本部门事业单位相关运行费用20万元，比上年减少1.78万元，下降8.17%，主要原因是:按照上级“过紧日子”要求，压减公用经费。
（二）政府采购情况
2024 年本部门政府采购安排0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0%。 其中：政府集中采购预算0.00万元，占政府采购预算0%，比上年增加0.00万元，增长0%； 分散采购预算0.00万元，占政府采购预算0%，比上年增加0.00万元，增长0%。
按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。其中：货物类采购预算0.00万元，工程类采购预算0.00万元，服务类采购预算0.00万元等。无必要说明。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，我部门实有在编车辆0辆，其中：一般公务用车0辆，执法执勤用车0辆，其他业务用车0辆。车辆具体占用情况如下：
百色起义纪念馆单位0辆，包括0辆一般公务用车，0辆执法执勤用车，0辆其他业务用车。
（四）重点项目预算绩效目标等情况说明
1.我部门2024年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及市本级项目3个，预算资金43.90万元。绩效目标情况详见报表10。
2.重点项目预算绩效目标说明。
百色起义纪念馆 2024年度没有重点项目，故无重点项目预算绩效目标说明。
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