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百色起义革命旧址管理处 2024年度部门预算
【来源: 】【字号 : 】【打印】【关闭】【发布时间:2024-03-14 14:31】【浏览: 2662 】


 

第一部分  百色起义革命旧址管理处 概况

一、主要职责

二、部门机构设置

三、部门预算构成

第二部分  百色起义革命旧址管理处 2024 年部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费预算表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表  

第三部分  百色起义革命旧址管理处 2024 年部门预算情况说明

第四部分  名词解释


第一部分  百色起义革命旧址管理处 概况

 

一、主要职责

    主要职能:负责红七军军部旧址(粤东会馆)和红七军政治部旧址(清风楼)、灵洲会馆、红军码头的日常管理工作,落实防火、防漏、防盗等安全措施,确保革命旧址及所存文物的安全。研究提出旧址维修方案并具体负责维修工作。做好革命文物的收集、整理、保护与利用工作及接待工作,运用革命历史文物、史料和纪念性建筑等进行爱国主义、革命传统教育以及廉政教育,做好观众参观工作和各种政务接待工作。 

二、部门机构设置

    单位预算级次为二级预算单位,属财政全额拨款事业单位,内设办公室、陈列保管部、社教开放部、环境管理部、安全保卫部五个职能科室。 在职人员:百色起义革命旧址管理处人员编制数为事业编制8名,事业在职实有人数8人。退休人员:事业退休实有人数3人。 编制外聘用人员21人。

三、部门预算构成

    本部门无下属单位,部门预算为本级预算。   


第二部分  百色起义革命旧址管理处 2024 年部门预算表

 

预算公开01表

部门收支总体情况表

单位名称: 百色起义革命旧址管理处 

单位:万元

       

       

   

预算数

   目(按支出功能科目分类)

预算数

一、一般公共预算拨款

143.77

一、一般公共服务支出

0.00

(一)上级补助

0.00

二、外交支出

0.00

(二)本级

143.77

三、国防支出

0.00

(三)一般债券收入

0.00

四、公共安全支出

0.00

二、政府性基金预算

0.00

五、教育支出

0.00

(一)上级补助

0.00

六、科学技术支出

0.00

(二)本级

0.00

七、文化旅游体育与传媒支出

99.38

(三)专项债券收入

0.00

八、社会保障和就业支出

30.43

三、国有资本经营预算

0.00

九、卫生健康支出

3.96

(一)上级补助

0.00

十、节能环保支出

0.00

(二)本级

0.00

十一、城乡社区支出

0.00

四、财政专户管理资金

0.00

十二、农林水支出

0.00

五、单位资金

0.00

十三、交通运输支出

0.00

(一)事业收入

0.00

十四、资源勘探工业信息等支出

0.00

(二)事业单位经营收入

0.00

十五、商业服务业等支出

0.00

(三)上级补助收入

0.00

十六、金融支出

0.00

(四)附属单位上缴收入

0.00

十七、援助其他地区支出

0.00

(五)其他收入

0.00

十八、自然资源海洋气象等支出

0.00

 

0.00

十九、住房保障支出

10.00

 

0.00

二十、粮油物资储备支出

0.00

 

0.00

二十一、国有资本经营预算支出

0.00

 

0.00

二十二、灾害防治及应急管理支出

0.00

 

0.00

二十三、其他支出

0.00

 

0.00

二十四、债务还本支出

0.00

 

0.00

二十五、债务付息支出

0.00

 

0.00

二十六、债务发行费用支出

0.00

143.77

143.77

上年结转结余

0.00

结转下年支出

0.00

     

143.77

     

143.77

 

 

 

 

注: 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。  


 

预算公开02

部门收入总体情况表

单位名称: 百色起义革命旧址管理处 

单位:万元

部门(单位)代码

部门(单位)名称

合计

本年收入

上年结转结余

小计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

财政专户管理资金收入

单位资金

小计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

财政专户管理资金收入

单位资金

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

 

合计

143.77

143.77

143.77

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

219

百色起义纪念园管理中心

143.77

143.77

143.77

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

219004

百色起义革命旧址管理处

143.77

143.77

143.77

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注: 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。  


 

预算公开03

部门支出总体情况表

单位名称: 百色起义革命旧址管理处 

单位:万元

科目编码

部门(单位)代码

部门(单位)名称

(功能分类科目名称)

本年支出

合计

基本支出

项目支出

小计

其中:

事业单位经营支出

上缴上级支出

对附属单位补助支出

**

**

**

**

**

1

2

3

4

5

6

 

 

 

 

合计

143.77

131.07

12.70

 

 

 

 

 

 

219

百色起义纪念园管理中心

143.77

131.07

12.70

 

 

 

 

 

 

219004

百色起义革命旧址管理处

143.77

131.07

12.70

 

 

 

207

02

05

 

博物馆

12.00

 

12.00

 

 

 

207

02

99

 

其他文物支出

87.38

86.68

0.70

 

 

 

208

05

02

 

事业单位离退休

4.89

4.89

 

 

 

 

208

05

05

 

机关事业单位基本养老保险缴费支出

17.02

17.02

 

 

 

 

208

05

06

 

机关事业单位职业年金缴费支出

8.51

8.51

 

 

 

 

210

11

02

 

事业单位医疗

3.96

3.96

 

 

 

 

221

02

01

 

住房公积金

10.00

10.00

 

 

 

 

注: 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。  


 

预算公开04

财政拨款收支总体情况表

单位名称: 百色起义革命旧址管理处 

单位:万元

       

       

   

预算数

   目(按支出功能科目分类)

预算数

一、本年收入

143.77

一、本年支出

143.77

(一)一般公共预算

143.77

(一)一般公共服务支出

 

1、上级补助

 

(二)外交支出

 

2、本级

143.77

(三)国防支出

 

3、一般债券收入

 

(四)公共安全支出

 

(二)政府性基金预算

 

(五)教育支出

 

1、上级补助

 

(六)科学技术支出

 

2、本级

 

(七)文化旅游体育与传媒支出

99.38

3、专项债券收入

 

(八)社会保障和就业支出

30.43

(三)国有资本经营预算

 

(九)卫生健康支出

3.96

1、上级补助

 

(十)节能环保支出

 

2、本级

 

(十一)城乡社区支出

 

二、上年结转结余

 

(十二)农林水支出

 

(一)一般公共预算

 

(十三)交通运输支出

 

(二)政府性基金预算

 

(十四)资源勘探工业信息等支出

 

(三)国有资本经营预算

 

(十五)商业服务业等支出

 

 

 

(十六)金融支出

 

 

 

(十七)援助其他地区支出

 

 

 

(十八)自然资源海洋气象等支出

 

 

 

(十九)住房保障支出

10.00

 

 

(二十)粮油物资储备支出

 

 

 

(二十一)国有资本经营预算支出

 

 

 

(二十二)灾害防治及应急管理支出

 

 

 

(二十三)其他支出

 

 

 

(二十四)债务还本支出

 

 

 

(二十五)债务付息支出

 

 

 

(二十六)债务发行费用支出

 

 

 

二、结转下年支出

 

        

143.77

支   出   总   计

143.77

 

 

 

 

注: 表中功能分类科目,根据各部门实际预算编制情况编列。

报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。


预算公开05

一般公共预算支出情况表

单位名称:百色起义革命旧址管理处                       

单位:万元

科目编码

部门(单位)代码

部门(单位)名称

(功能分类科目名称)

合计

本年一般公共预算支出

基本支出

项目支出

小计

人员经费

公用经费

**

**

**

**

**

1

2

3

4

5

 

 

 

 

合计

143.77

131.07

122.21

8.86

12.70

 

 

 

219

百色起义纪念园管理中心

143.77

131.07

122.21

8.86

12.70

 

 

 

219004

百色起义革命旧址管理处

143.77

131.07

122.21

8.86

12.70

207

02

05

 

博物馆

12.00

 

 

 

12.00

207

02

99

 

其他文物支出

87.38

86.68

77.88

8.80

0.70

208

05

02

 

事业单位离退休

4.89

4.89

4.83

0.06

 

208

05

05

 

机关事业单位基本养老保险缴费支出

17.02

17.02

17.02

 

 

208

05

06

 

机关事业单位职业年金缴费支出

8.51

8.51

8.51

 

 

210

11

02

 

事业单位医疗

3.96

3.96

3.96

 

 

221

02

01

 

住房公积金

10.00

10.00

10.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注: 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。


 

预算公开06

一般公共预算基本支出情况表

单位名称: 百色起义革命旧址管理处  

单位:万元

部门预算支出经济分类科目

本年一般公共预算基本支出

科目名称

合计

人员经费

公用经费

**

**

**

1

2

3

 

 

合计

131.07

122.21

8.86

301

 

工资福利支出

117.38

117.38

 

301

01

基本工资

28.31

28.31

 

301

02

津贴补贴

4.82

4.82

 

301

07

绩效工资

44.21

44.21

 

301

08

机关事业单位基本养老保险缴费

17.02

17.02

 

301

09

职业年金缴费

8.51

8.51

 

301

10

职工基本医疗保险缴费

3.85

3.85

 

301

12

其他社会保障缴费

0.64

0.64

 

301

13

住房公积金

10.00

10.00

 

302

 

商品和服务支出

8.86

 

8.86

302

01

办公费

1.50

 

1.50

302

05

水费

0.24

 

0.24

302

06

电费

0.36

 

0.36

302

07

邮电费

0.36

 

0.36

302

11

差旅费

2.55

 

2.55

302

29

福利费

0.59

 

0.59

302

99

其他商品和服务支出

3.26

 

3.26

303

 

对个人和家庭的补助

4.83

4.83

 

303

02

退休费

4.83

4.83

 

 

 

 

 

 

 

注: 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。  


 

 

预算公开07

财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表

单位名称:  百色起义革命旧址管理处  

单位:万元

部门(单位)代码

部门(单位)名称

资金性质

总计

“三公”经费

会议费

培训费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行维护费

公务接待费

小计

本级资金安排

上级补助资金安排

小计

公务用车运行维护费

公务用车购置费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注: 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

本部门2024年度没有一般公共预算“三公”经费预算支出,故本表无数据。  


 

预算公开08

政府性基金预算支出情况表

单位名称:  百色起义革命旧址管理处  

单位:万元

科目编码

部门(单位)代码

部门(单位)名称

(功能分类科目名称)

本年政府性基金预算支出

合计

基本支出

项目支出

1

2

3

 

 

 

 

 

 

 

 

注: 本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

本部门2024年度没有政府性基金预算支出,故本表无数据。   

预算公开09

国有资本经营预算支出情况表

单位名称:  百色起义革命旧址管理处  

单位:万元

科目编码

部门(单位)代码

部门(单位)名称

(功能分类科目名称)

本年国有资本经营预算支出

合计

基本支出

项目支出

1

2

3

 

 

 

 

 

 

 

 

注: 本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

本部门2024年度没有国有资本经营预算支出,故本表无数据。    

 


第三部分  百色起义革命旧址管理处 2024 年部门预算情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

2024  年本部门收入143.77万元,比上年增加 36.01万元,增长 33.42%, 主要原因是:增加绩效工资增量、职业年金及住房公积金、社会保险基数调整; 总支143.77 万元,比上年增加 36.01 万元,增长 33.42%, 主要原因是:增加绩效工资增量、职业年金及住房公积金、社会保险基数调整。 

二、部门收入总体情况说明

2024年收入总预算143.77 万元,比上年增加36.01万元,增长33.42%。 其中:一般公共预算143.77万元,占收入总预算100.00%,比上年增加36.01万元,增长33.42%;政府性基金预算0.00万元,占收入总预算0.00%,与上年持平,无增减变化;国有资本经营预算0.00万元,占收入总预算0.00%,与上年持平,无增减变化;财政专户管理资金0.00万元,占收入总预算0.00%,与上年持平,无增减变化;单位资金0.00万元,占收入总预算0.00%,与上年持平,无增减变化。

2024年收入预算总体增加 ,主要原因是:增加绩效工资增量、职业年金及住房公积金、社会保险基数调整。

 

三、部门支出总体情况说明

2024  年支出总预算143.77 万元,其中:基本支出预算131.07 万元,占支出总预算91.17 %,比上年增加38.31万元,增长41.30%; 项目支出预算12.70万元,占支出总预算8.83 %,比上年减少2.30万元,下降15.33%。 主要原因是:项目经费压减。

 

四、财政拨款收支总体情况说明

2024 年财政拨款收入总预算143.77万元,比上年增加36.01万元,增长33.42%。收入包括:一般公共预算拨款143.77万元;政府性基金预算拨款0.00万元;国有资本经营预算拨款0.00万元。 财政拨款增加 主要原因是:增加绩效工资增量、职业年金及住房公积金、社会保险基数调整。

2024年财政拨款支出总预算143.77万元,比上年增加36.01万元,增长33.42%。 支出包括:文化旅游体育与传媒支出99.38万元、社会保障和就业支出30.43万元、卫生健康支出3.96万元、住房保障支出10.00万元。 财政拨款支出增加 主要原因是:增加绩效工资增量、职业年金及住房公积金、社会保险基数调整。

 

五、一般公共预算支出情况说明

2024  年一般公共预算拨款支出143.77 万元,比上年增加36.01万元,增长33.42%。 其中:基本支出131.07万元,项目支出12.70万元。具体支出预算如下:

文化旅游体育与传媒支出(类)文物(款)博物馆(项)支出12.00万元,比上年减少 3.00万元,下降 20.00%。主要原因是:项目经费压减。

文化旅游体育与传媒支出(类)文物(款)其他文物支出(项)支出87.38万元,比上年增加 24.12万元,增长 38.13%。主要原因是:绩效工资增量。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)支出4.89万元,比上年增加 1.20万元,增长 32.52%。主要原因是:提高退休生活补助。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)支出17.02万元,比上年增加 4.47万元,增长 35.62%。主要原因是:养老保险缴费基数调整。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)支出8.51万元,比上年增加 8.51万元,增长 100%。主要原因是:职业年金单位部分纳入预算。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)支出3.96万元,比上年增加 0.11万元,增长 2.86%。主要原因是:医疗保险缴费基数调整。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)支出10.00万元,比上年增加 0.59万元,增长 6.27%。主要原因是:住房公积金缴存基数调整。

 

六、一般公共预算基本支出情况说明

2024年一般公共预算基本支出131.07 万元,比上年增加38.31万元,增长41.30%。 其中:

人员经费122.21 万元,比上年增加39.11万元,增长47.06%, 主要包括:

工资福利支出(类)基本工资(款)支出28.31万元,比上年增加0.63万元,增长2.28%。主要原因:薪级工资调资。

工资福利支出(类)津贴补贴(款)支出4.82万元,比上年增加0.36万元,增长8.07%。主要原因:调资。

工资福利支出(类)绩效工资(款)支出44.21万元,比上年增加23.09万元,增长109.33%。主要原因:绩效工资增量。

工资福利支出(类)机关事业单位基本养老保险缴费(款)支出17.02万元,比上年增加4.47万元,增长35.62%。主要原因:养老保险缴费基数调整。

工资福利支出(类)职业年金缴费(款)支出8.51万元,比上年增加8.51万元,增长100%。主要原因:职业年金单位部分纳入预算。

工资福利支出(类)职工基本医疗保险缴费(款)支出3.85万元,比上年增加0.07万元,增长1.85%。主要原因:医疗保险缴费基数调整。

工资福利支出(类)其他社会保障缴费(款)支出0.64万元,比上年增加0.17万元,增长36.17%。主要原因:工伤、失业保险缴费基数调整。

工资福利支出(类)住房公积金(款)支出10.00万元,比上年增加0.59万元,增长6.27%。主要原因:住房公积金缴存基数调整。

对个人和家庭的补助(类)退休费(款)支出4.83万元,比上年增加1.20万元,增长33.06%。主要原因:提高退休生活补助。

公用经费8.86万元,比上年减少0.80万元,下降8.28%, 主要包括:

商品和服务支出(类)办公费(款)支出1.50万元,比上年减少1.85万元,下降55.22%。主要原因:压减定额公用经费。

商品和服务支出(类)水费(款)支出0.24万元,比上年减少0.12万元,下降33.33%。主要原因:压减定额公用经费。

商品和服务支出(类)电费(款)支出0.36万元,比上年减少0.12万元,下降25.00%。主要原因:压减定额公用经费。

商品和服务支出(类)邮电费(款)支出0.36万元,比上年减少0.06万元,下降14.29%。主要原因:压减定额公用经费。

商品和服务支出(类)差旅费(款)支出2.55万元,比上年增加1.35万元,增长112.50%。主要原因:高差旅费。

商品和服务支出(类)福利费(款)支出0.59万元,与上年持平,无增减变化。

商品和服务支出(类)其他商品和服务支出(款)支出3.26万元,与上年持平,无增减变化。

 

七、一般公共预算“三公”经费安排情况说明

我部门2024年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.00万元,同口径比上年预算0.00 万元,与上年持平,无增减变化。 其中:

1.因公出国(境)经费预算0.00 万元,与上年持平,无增减变化。 

2.公务接待费预算0.00万元,与上年持平,无增减变化。

3.公务用车购置及运行费预算0.00 万元,与上年持平,无增减变化,其中:

公务用车购置费预算0.00万元,与上年持平,无增减变化。

公务用车运行费预算0.00万元,与上年持平,无增减变化。

 

八、政府性基金预算支出情况说明

百色起义革命旧址管理处 2024年度没有政府性基金预算,故无数据情况说明。

 

九、国有资本经营预算支出情况说明

百色起义革命旧址管理处 2024年度没有国有资本经营预算,故无数据情况说明。

 

十、其他重要事项说明

(一)机关运行经费安排情况

机关运行经费指用于保障行政(含参照公务员法管理的事业单位)单位机关运行的经费。具体包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2024 年,本部门事业单位相关运行费用8.86万元,比上年减少0.80万元,下降8.28%,主要原因是:压减在职定额公用经费。

(二)政府采购情况

2024 年本部门政府采购安排1.50万元,比上年减少1.85万元,下降55.22%。 其中:政府集中采购预算1.50万元,占政府采购预算100.00%,比上年减少1.85万元,下降55.22%; 分散采购预算0.00万元,占政府采购预算0.00%,比上年增加0.00万元,增长0%。 

按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。其中:货物类采购预算0.80万元,工程类采购预算0.00万元,服务类采购预算0.70万元等。无采购说明。

(三)国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日,我部门实有在编车辆0.00辆,其中:一般公务用车0.00辆,执法执勤用车0.00辆,其他业务用车0.00辆。车辆具体占用情况如下:

百色起义革命旧址管理处单位0辆,包括0辆一般公务用车,0辆执法执勤用车,0辆其他业务用车。

 

)重点项目预算绩效目标等情况说明 

1.我部门2024年所有项目支出全面实施绩效目标管理,涉及市本级项目5个,预算资金73.68万元。绩效目标情况详见报表10。

2.重点项目预算绩效目标说明。

无。


第四部分  名词解释

 

    一、财政拨款收入指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入

    二、事业收入指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入

    三、经营收入指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入

    四、其他收入指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等

    五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金

    六、年初结转和结余指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金

    七、结余分配指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金

    八、年末结转和结余指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金

    九、基本支出指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出

    十、项目支出指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出

    十一、经营支出指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出

    十二、“三公”经费纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出

    十三、机关运行经费为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位、机关服务中心)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用

 

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