第三部分 百色起义革命旧址管理处 2024 年部门预算情况说明
一、部门预算收支总体情况说明
2024 年本部门总收入143.77万元，比上年增加 36.01万元，增长 33.42%， 主要原因是：增加绩效工资增量、职业年金及住房公积金、社会保险基数调整； 总支出143.77 万元，比上年增加 36.01 万元，增长 33.42%， 主要原因是：增加绩效工资增量、职业年金及住房公积金、社会保险基数调整。
二、部门收入总体情况说明
2024年收入总预算143.77 万元，比上年增加36.01万元，增长33.42%。 其中：一般公共预算143.77万元，占收入总预算100.00%，比上年增加36.01万元，增长33.42%；政府性基金预算0.00万元，占收入总预算0.00%，与上年持平，无增减变化；国有资本经营预算0.00万元，占收入总预算0.00%，与上年持平，无增减变化；财政专户管理资金0.00万元，占收入总预算0.00%，与上年持平，无增减变化；单位资金0.00万元，占收入总预算0.00%，与上年持平，无增减变化。
2024年收入预算总体增加 ，主要原因是：增加绩效工资增量、职业年金及住房公积金、社会保险基数调整。
三、部门支出总体情况说明
2024 年支出总预算143.77 万元，其中：基本支出预算131.07 万元，占支出总预算91.17 %，比上年增加38.31万元，增长41.30%； 项目支出预算12.70万元，占支出总预算8.83 %，比上年减少2.30万元，下降15.33%。 主要原因是：项目经费压减。
四、财政拨款收支总体情况说明
2024 年财政拨款收入总预算143.77万元，比上年增加36.01万元，增长33.42%。收入包括：一般公共预算拨款143.77万元；政府性基金预算拨款0.00万元；国有资本经营预算拨款0.00万元。 财政拨款增加 主要原因是：增加绩效工资增量、职业年金及住房公积金、社会保险基数调整。
2024年财政拨款支出总预算143.77万元，比上年增加36.01万元，增长33.42%。 支出包括：文化旅游体育与传媒支出99.38万元、社会保障和就业支出30.43万元、卫生健康支出3.96万元、住房保障支出10.00万元。 财政拨款支出增加 主要原因是：增加绩效工资增量、职业年金及住房公积金、社会保险基数调整。
五、一般公共预算支出情况说明
2024 年一般公共预算拨款支出143.77 万元，比上年增加36.01万元，增长33.42%。 其中：基本支出131.07万元，项目支出12.70万元。具体支出预算如下：
文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）支出12.00万元，比上年减少 3.00万元，下降 20.00%。主要原因是：项目经费压减。
文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）其他文物支出（项）支出87.38万元，比上年增加 24.12万元，增长 38.13%。主要原因是：绩效工资增量。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）支出4.89万元，比上年增加 1.20万元，增长 32.52%。主要原因是：提高退休生活补助。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出17.02万元，比上年增加 4.47万元，增长 35.62%。主要原因是：养老保险缴费基数调整。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出8.51万元，比上年增加 8.51万元，增长 100%。主要原因是：职业年金单位部分纳入预算。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出3.96万元，比上年增加 0.11万元，增长 2.86%。主要原因是：医疗保险缴费基数调整。
住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出10.00万元，比上年增加 0.59万元，增长 6.27%。主要原因是：住房公积金缴存基数调整。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2024年一般公共预算基本支出131.07 万元，比上年增加38.31万元，增长41.30%。 其中：
人员经费122.21 万元，比上年增加39.11万元，增长47.06%， 主要包括：
工资福利支出（类）基本工资（款）支出28.31万元，比上年增加0.63万元，增长2.28%。主要原因：薪级工资调资。
工资福利支出（类）津贴补贴（款）支出4.82万元，比上年增加0.36万元，增长8.07%。主要原因：调资。
工资福利支出（类）绩效工资（款）支出44.21万元，比上年增加23.09万元，增长109.33%。主要原因：绩效工资增量。
工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）支出17.02万元，比上年增加4.47万元，增长35.62%。主要原因：养老保险缴费基数调整。
工资福利支出（类）职业年金缴费（款）支出8.51万元，比上年增加8.51万元，增长100%。主要原因：职业年金单位部分纳入预算。
工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）支出3.85万元，比上年增加0.07万元，增长1.85%。主要原因：医疗保险缴费基数调整。
工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）支出0.64万元，比上年增加0.17万元，增长36.17%。主要原因：工伤、失业保险缴费基数调整。
工资福利支出（类）住房公积金（款）支出10.00万元，比上年增加0.59万元，增长6.27%。主要原因：住房公积金缴存基数调整。
对个人和家庭的补助（类）退休费（款）支出4.83万元，比上年增加1.20万元，增长33.06%。主要原因：提高退休生活补助。
公用经费8.86万元，比上年减少0.80万元，下降8.28%， 主要包括：
商品和服务支出（类）办公费（款）支出1.50万元，比上年减少1.85万元，下降55.22%。主要原因：压减定额公用经费。
商品和服务支出（类）水费（款）支出0.24万元，比上年减少0.12万元，下降33.33%。主要原因：压减定额公用经费。
商品和服务支出（类）电费（款）支出0.36万元，比上年减少0.12万元，下降25.00%。主要原因：压减定额公用经费。
商品和服务支出（类）邮电费（款）支出0.36万元，比上年减少0.06万元，下降14.29%。主要原因：压减定额公用经费。
商品和服务支出（类）差旅费（款）支出2.55万元，比上年增加1.35万元，增长112.50%。主要原因：调高差旅费。
商品和服务支出（类）福利费（款）支出0.59万元，与上年持平，无增减变化。
商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）支出3.26万元，与上年持平，无增减变化。
七、一般公共预算“三公”经费安排情况说明
我部门2024年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.00万元，同口径比上年预算0.00 万元，与上年持平，无增减变化。 其中：
1.因公出国（境）经费预算0.00 万元，与上年持平，无增减变化。
2.公务接待费预算0.00万元，与上年持平，无增减变化。
3.公务用车购置及运行费预算0.00 万元，与上年持平，无增减变化，其中：
公务用车购置费预算0.00万元，与上年持平，无增减变化。
公务用车运行费预算0.00万元，与上年持平，无增减变化。
八、政府性基金预算支出情况说明
百色起义革命旧址管理处 2024年度没有政府性基金预算，故无数据情况说明。
九、国有资本经营预算支出情况说明
百色起义革命旧址管理处 2024年度没有国有资本经营预算，故无数据情况说明。
十、其他重要事项说明
（一）机关运行经费安排情况
机关运行经费指用于保障行政（含参照公务员法管理的事业单位）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2024 年，本部门事业单位相关运行费用8.86万元，比上年减少0.80万元，下降8.28%，主要原因是:压减在职定额公用经费。
（二）政府采购情况
2024 年本部门政府采购安排1.50万元，比上年减少1.85万元，下降55.22%。 其中：政府集中采购预算1.50万元，占政府采购预算100.00%，比上年减少1.85万元，下降55.22%； 分散采购预算0.00万元，占政府采购预算0.00%，比上年增加0.00万元，增长0%。
按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。其中：货物类采购预算0.80万元，工程类采购预算0.00万元，服务类采购预算0.70万元等。无采购说明。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，我部门实有在编车辆0.00辆，其中：一般公务用车0.00辆，执法执勤用车0.00辆，其他业务用车0.00辆。车辆具体占用情况如下：
百色起义革命旧址管理处单位0辆，包括0辆一般公务用车，0辆执法执勤用车，0辆其他业务用车。
（四）重点项目预算绩效目标等情况说明
1.我部门2024年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及市本级项目5个，预算资金73.68万元。绩效目标情况详见报表10。
2.重点项目预算绩效目标说明。
无。
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