第三部分 百色起义纪念碑园 2024 年部门预算情况说明
一、部门预算收支总体情况说明
2024 年本部门总收入92.71万元，比上年减少 25.25万元，下降 21.41%， 主要原因是：经费压减； 总支出92.71 万元，比上年减少 25.25 万元，下降 21.41%， 主要原因是：经费压减。
二、部门收入总体情况说明
2024年收入总预算92.71 万元，比上年减少25.25万元，下降21.41%。 其中：一般公共预算92.71万元，占收入总预算100.00%，比上年减少20.25万元，下降17.93%；政府性基金预算0.00万元，占收入总预算0.00%，与上年持平，无增减变化；国有资本经营预算0.00万元，占收入总预算0.00%，与上年持平，无增减变化；财政专户管理资金0.00万元，占收入总预算0.00%，与上年持平，无增减变化；单位资金0.00万元，占收入总预算0.00%，比上年减少5.00万元，下降100.00%。
2024年收入预算总体减少 ，主要原因是：经费压减。
三、部门支出总体情况说明
2024 年支出总预算92.71 万元，其中：基本支出预算68.71 万元，占支出总预算74.11 %，比上年增加5.75万元，增长9.13%； 项目支出预算24.00万元，占支出总预算25.89 %，比上年减少31.00万元，下降56.36%。 主要原因是：经费压减。
四、财政拨款收支总体情况说明
2024 年财政拨款收入总预算92.71万元，比上年减少20.25万元，下降17.93%。收入包括：一般公共预算拨款92.71万元；政府性基金预算拨款0.00万元；国有资本经营预算拨款0.00万元。 财政拨款减少 主要原因是：经费压减。
2024年财政拨款支出总预算92.71万元，比上年减少20.25万元，下降17.93%。 支出包括：社会保障和就业支出85.76万元、卫生健康支出1.97万元、住房保障支出4.98万元。 财政拨款支出减少 主要原因是：经费压减。
五、一般公共预算支出情况说明
2024 年一般公共预算拨款支出92.71 万元，比上年减少20.25万元，下降17.93%。 其中：基本支出68.71万元，项目支出24.00万元。具体支出预算如下：
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）支出5.87万元，比上年增加 1.60万元，增长 37.47%。主要原因是：退休人员补助费调增。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出8.48万元，比上年减少 0.06万元，下降 0.70%。主要原因是：人员调出。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出4.24万元，比上年增加 4.24万元，增长 100%。主要原因是：职业年金单位缴纳部分纳入预算。
社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）支出67.17万元，比上年减少 24.05万元，下降 26.36%。主要原因是：经费压减。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出1.97万元，比上年减少 0.56万元，下降 22.13%。主要原因是：人员调出。
住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出4.98万元，比上年减少 1.42万元，下降 22.19%。主要原因是：人员调出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2024年一般公共预算基本支出68.71 万元，比上年增加5.75万元，增长9.13%。 其中：
人员经费64.23 万元，比上年增加7.35万元，增长12.92%， 主要包括：
工资福利支出（类）基本工资（款）支出14.32万元，比上年减少4.51万元，下降23.95%。主要原因：人员调出。
工资福利支出（类）津贴补贴（款）支出1.96万元，比上年减少0.29万元，下降12.89%。主要原因：人员调出。
工资福利支出（类）绩效工资（款）支出22.23万元，比上年增加8.36万元，增长60.27%。主要原因：绩效工资增量纳入预算。
工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）支出8.48万元，比上年减少0.06万元，下降0.70%。主要原因：人员调出。
工资福利支出（类）职业年金缴费（款）支出4.24万元，比上年增加4.24万元，增长100%。主要原因：职业年金单位缴纳部分纳入预算。
工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）支出1.91万元，比上年减少0.57万元，下降22.98%。主要原因：人员调出。
工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）支出0.32万元，与上年持平，无增减变化。
工资福利支出（类）住房公积金（款）支出4.98万元，比上年减少1.42万元，下降22.19%。主要原因：人员调出。
对个人和家庭的补助（类）退休费（款）支出5.79万元，比上年增加1.60万元，增长38.19%。主要原因：退休人员补助费调增。
公用经费4.48万元，比上年减少1.60万元，下降26.32%， 主要包括：
商品和服务支出（类）办公费（款）支出0.81万元，比上年减少0.09万元，下降10.00%。主要原因：经费压减。
商品和服务支出（类）水费（款）支出0.55万元，比上年减少0.30万元，下降35.29%。主要原因：经费压减。
商品和服务支出（类）电费（款）支出0.65万元，比上年减少0.48万元，下降42.48%。主要原因：经费压减。
商品和服务支出（类）邮电费（款）支出0.40万元，比上年减少0.10万元，下降20.00%。主要原因：经费压减。
商品和服务支出（类）差旅费（款）支出0.09万元，比上年减少0.16万元，下降64.00%。主要原因：经费压减。
商品和服务支出（类）福利费（款）支出0.30万元，比上年减少0.07万元，下降18.92%。主要原因：经费压减。
商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）支出1.68万元，比上年减少0.40万元，下降19.23%。主要原因：经费压减。
七、一般公共预算“三公”经费安排情况说明
我部门2024年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.00万元，同口径比上年预算0.00 万元，与上年持平，无增减变化。 其中：
1.因公出国（境）经费预算0.00 万元，与上年持平，无增减变化。
2.公务接待费预算0.00万元，与上年持平，无增减变化。
3.公务用车购置及运行费预算0.00 万元，与上年持平，无增减变化，其中：
公务用车购置费预算0.00万元，与上年持平，无增减变化。
公务用车运行费预算0.00万元，与上年持平，无增减变化。
八、政府性基金预算支出情况说明
百色起义纪念碑园 2024年度没有政府性基金预算，故无数据情况说明。
九、国有资本经营预算支出情况说明
百色起义纪念碑园 2024年度没有国有资本经营预算，故无数据情况说明。
十、其他重要事项说明
（一）机关运行经费安排情况
机关运行经费指用于保障行政（含参照公务员法管理的事业单位）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。
2024年，本部门事业单位相关运行费用27.20万元，比上年减少26.80万元，下降49.63%，主要原因是:经费压减。
（二）政府采购情况
2024 年本部门政府采购安排0.16万元，比上年减少50.00万元，下降99.68%。 其中：政府集中采购预算0.16万元，占政府采购预算100.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%； 分散采购预算0.00万元，占政府采购预算0.00%，比上年减少50.00万元，下降100.00%。
按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。其中：货物类采购预算0.16万元，工程类采购预算0.00万元，服务类采购预算0.00万元等。园区外包管护服务打包至主管局统管，不再独立进行政府采购。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，我部门实有在编车辆0.00辆，其中：一般公务用车0.00辆，执法执勤用车0.00辆，其他业务用车0.00辆。车辆具体占用情况如下：
百色起义纪念碑园单位0辆，包括0辆一般公务用车，0辆执法执勤用车，0辆其他业务用车。
（四）重点项目预算绩效目标等情况说明
1.我部门2024年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及市本级项目1个，预算资金24万元。绩效目标情况详见附件2及附件3。
2.重点项目预算绩效目标说明。
百色起义纪念碑园2024年度没有重点项目，故无重点项目预算绩效目标说明。
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