目 录
第一部分：百色起义革命旧址管理处
概况 一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分：百色起义革命旧址管理处
2023 年度部门决算报表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公 ”经费支出决算表
表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表九： 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
第三部分：百色起义革命旧址管理处
2023 年度部门决算情况说明 一、2023年度收入支出决算总体情况。
二、2023年度一般公共预算支出决算情况。
三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。 四、2023年度政府性基金支出决算情况。
五、2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况。 六、财政拨款安排的“三公 ”经费支出决算情况说明。
七、其他重要事项情况说明。
八、预算绩效管理工作开展情况。
第四部分：名词解释
第一部分：
百色起义革命旧址管理处 概况
一、主要职能
主要职能：负责红七军军部旧址（粤东会馆）和红七军政治部旧址（清风楼）、灵洲会馆、红军 码头的日常管理工作，落实防火、防漏、防盗等安全措施，确保革命旧址及所存文物的安全。研究提 出旧址维修方案并具体负责维修工作。做好革命文物的收集、整理、保护与利用工作及接待工作，运 用革命历史文物、史料和纪念性建筑等进行爱国主义、革命传统教育以及廉政教育，做好观众参观工 作和各种政务接待工作。
二、部门决算单位构成
单位预算级次为二级预算单位，属财政全额拨款事业单位，内设办公室、陈列保管部、社教开放 部、环境管理部、安全保卫部五个职能科室。 在职人员：百色起义革命旧址管理处人员编制数为事 业编制 8 名，事业在职实有人数 8 人。退休人员：事业退休实有人数 3 人。 编制外聘用人员 21 人。
第二部分：
百色起义革命旧址管理处 2023 年度部门决算报表
表 1
收入支出决算总表
部门：百色起义革命旧址管理处 单位：万元
|
收 入
|
支 出
|
|
项 目
|
决算数
|
项 目
|
决算数
|
|
一、一般公共预算财政拨款收入
|
577.03
|
一、一般公共服务支出
|
0
|
|
二、政府性基金预算财政拨款收入
|
52
|
二、外交支出
|
0
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款收 入
|
0
|
三、国防支出
|
0
|
|
四、上级补助收入
|
0
|
四、公共安全支出
|
0
|
|
五、事业收入
|
0
|
五、教育支出
|
0
|
|
六、经营收入
|
0
|
六、科学技术支出
|
0
|
|
七、附属单位上缴收入
|
0
|
七、文化旅游体育与传媒支出
|
576.11
|
|
八、其他收入
|
0
|
八、社会保障和就业支出
|
17.44
|
|
|
0
|
九、卫生健康支出
|
3.85
|
|
|
0
|
十、节能环保支出
|
0
|
|
|
0
|
十一、城乡社区支出
|
52
|
表 1
收入支出决算总表
部门：百色起义革命旧址管理处 单位：万元
|
收 入
|
支 出
|
|
项 目
|
决算数
|
项 目
|
决算数
|
|
|
0
|
十二、农林水支出
|
0
|
|
|
0
|
十三、交通运输支出
|
0
|
|
|
0
|
十四、资源勘探工业信息等支出
|
0
|
|
|
0
|
十五、商业服务业等支出
|
0
|
|
|
0
|
十六、金融支出
|
0
|
|
|
0
|
十七、援助其他地区支出
|
0
|
|
|
0
|
十八、 自然资源海洋气象等支出
|
0
|
|
|
0
|
十九、住房保障支出
|
9.67
|
|
|
0
|
二十、粮油物资储备支出
|
0
|
|
|
0
|
二十一、国有资本经营预算支出
|
0
|
|
|
0
|
二十二、灾害防治及应急管理支出
|
0
|
|
|
0
|
二十三、其他支出
|
0
|
|
|
0
|
二十四、债务还本支出
|
0
|
表 1
收入支出决算总表
部门：百色起义革命旧址管理处 单位：万元
|
收 入
|
支 出
|
|
项 目
|
决算数
|
项 目
|
决算数
|
|
|
0
|
二十五、债务付息支出
|
0
|
|
|
0
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出
|
0
|
|
本年收入合计
|
629.03
|
本年支出合计
|
659.07
|
|
使用非财政拨款结余和专用结余
|
0
|
结余分配
|
0
|
|
年初结转和结余
|
39.81
|
年末结转和结余
|
9.77
|
|
总计
|
668.84
|
总计
|
668.84
|
|
|
|
|
|
注： 1 、本表反映部门 2023 年度的总收支和年末结转结余情况。 2 、本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
表 2
收入决算表
部门： 百色起义革命旧址管理处 单位：万元
|
项 目
|
本年收入合计
|
财政拨款收入
|
上级补助收入
|
事业收入
|
经营收入
|
附属单位上缴 收入
|
其他收入
|
|
科目编码
|
科目名称
|
|
栏次
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
|
|
合计
|
629.03
|
629.03
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
207
|
文化旅游体育与传 媒支出
|
546.06
|
546.06
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
20701
|
文化和旅游
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
2070199
|
其他文化和旅游支 出
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
20702
|
文物
|
546.06
|
546.06
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
2070204
|
文物保护
|
152.95
|
152.95
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
2070205
|
博物馆
|
277.31
|
277.31
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
2070299
|
其他文物支出
|
115.79
|
115.79
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
208
|
社会保障和就业支 出
|
17.44
|
17.44
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
表 2
收入决算表
部门： 百色起义革命旧址管理处 单位：万元
|
项 目
|
本年收入合计
|
财政拨款收入
|
上级补助收入
|
事业收入
|
经营收入
|
附属单位上缴 收入
|
其他收入
|
|
科目编码
|
科目名称
|
|
栏次
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
|
|
合计
|
629.03
|
629.03
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
20805
|
行政事业单位养老 支出
|
17.44
|
17.44
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
2080502
|
事业单位离退休
|
4.89
|
4.89
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
2080505
|
机关事业单位基本 养老保险缴费支出
|
12.55
|
12.55
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
210
|
卫生健康支出
|
3.85
|
3.85
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
21011
|
行政事业单位医疗
|
3.85
|
3.85
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
2101102
|
事业单位医疗
|
3.85
|
3.85
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
212
|
城乡社区支出
|
52
|
52
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
21219
|
国有土地使用权出 让收入对应专项债 务收入安排的支出
|
52
|
52
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
2121903
|
城市建设支出
|
52
|
52
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
表 2
收入决算表
部门： 百色起义革命旧址管理处 单位：万元
|
项 目
|
本年收入合计
|
财政拨款收入
|
上级补助收入
|
事业收入
|
经营收入
|
附属单位上缴 收入
|
其他收入
|
|
科目编码
|
科目名称
|
|
栏次
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
|
|
合计
|
629.03
|
629.03
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
221
|
住房保障支出
|
9.67
|
9.67
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
22102
|
住房改革支出
|
9.67
|
9.67
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
2210201
|
住房公积金
|
9.67
|
9.67
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：
本表反映部门 2023 年度取得的各项收入情况。
表 3
支出决算表
部门： 百色起义革命旧址管理处 单位：万元
|
项 目
|
本年支出合计
|
基本支出
|
项目支出
|
上缴上级支出
|
经营支出
|
对附属单位补助 支出
|
|
科目编码
|
科目名称
|
|
栏次
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
|
合计
|
659.07
|
146.76
|
512.32
|
0
|
0
|
0
|
|
207
|
文化旅游体育与传媒 支出
|
576.11
|
115.79
|
460.32
|
0
|
0
|
0
|
|
20702
|
文物
|
576.11
|
115.79
|
460.32
|
0
|
0
|
0
|
|
2070204
|
文物保护
|
152.95
|
0
|
152.95
|
0
|
0
|
0
|
|
2070205
|
博物馆
|
307.31
|
0
|
307.31
|
0
|
0
|
0
|
|
2070299
|
其他文物支出
|
115.84
|
115.79
|
0.05
|
0
|
0
|
0
|
|
208
|
社会保障和就业支出
|
17.44
|
17.44
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
20805
|
行政事业单位养老支 出
|
17.44
|
17.44
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
2080502
|
事业单位离退休
|
4.89
|
4.89
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
2080505
|
机关事业单位基本养 老保险缴费支出
|
12.55
|
12.55
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
210
|
卫生健康支出
|
3.85
|
3.85
|
0
|
0
|
0
|
0
|
表 3
支出决算表
部门： 百色起义革命旧址管理处 单位：万元
|
项 目
|
本年支出合计
|
基本支出
|
项目支出
|
上缴上级支出
|
经营支出
|
对附属单位补助 支出
|
|
科目编码
|
科目名称
|
|
栏次
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
|
合计
|
659.07
|
146.76
|
512.32
|
0
|
0
|
0
|
|
21011
|
行政事业单位医疗
|
3.85
|
3.85
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
2101102
|
事业单位医疗
|
3.85
|
3.85
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
212
|
城乡社区支出
|
52
|
0
|
52
|
0
|
0
|
0
|
|
21219
|
国有土地使用权出让 收入对应专项债务收 入安排的支出
|
52
|
0
|
52
|
0
|
0
|
0
|
|
2121903
|
城市建设支出
|
52
|
0
|
52
|
0
|
0
|
0
|
|
221
|
住房保障支出
|
9.67
|
9.67
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
22102
|
住房改革支出
|
9.67
|
9.67
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
2210201
|
住房公积金
|
9.67
|
9.67
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
表 4
财政拨款收入支出决算总表
部门： 百色起义革命旧址管理处 单位：万元
|
收入
|
支出
|
|
项 目
|
行次
|
金额
|
项 目
|
行次
|
合计
|
一般公共预算 财政拨款
|
政府性基金预 算财政拨款
|
国有资本经营 预算财政拨款
|
|
栏 次
|
|
1
|
栏 次
|
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
一、一般公共预算财政拨款
|
1
|
577.03
|
一、一般公共服务支出
|
33
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
二、政府性基金预算财政拨 款
|
2
|
52
|
二、外交支出
|
34
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
三、国有资本经营预算财政 拨款
|
3
|
0
|
三、国防支出
|
35
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
4
|
0
|
四、公共安全支出
|
36
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
5
|
0
|
五、教育支出
|
37
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
6
|
0
|
六、科学技术支出
|
38
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
7
|
0
|
七、文化旅游体育与传媒 支出
|
39
|
546.06
|
546.06
|
0
|
0
|
|
|
8
|
0
|
八、社会保障和就业支出
|
40
|
17.44
|
17.44
|
0
|
0
|
|
|
9
|
0
|
九、卫生健康支出
|
41
|
3.85
|
3.85
|
0
|
0
|
表 4
财政拨款收入支出决算总表
部门： 百色起义革命旧址管理处 单位：万元
|
收入
|
支出
|
|
项 目
|
行次
|
金额
|
项 目
|
行次
|
合计
|
一般公共预算 财政拨款
|
政府性基金预 算财政拨款
|
国有资本经营 预算财政拨款
|
|
栏 次
|
|
1
|
栏 次
|
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
|
10
|
0
|
十、节能环保支出
|
42
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
11
|
0
|
十一、城乡社区支出
|
43
|
52
|
0
|
52
|
0
|
|
|
12
|
0
|
十二、农林水支出
|
44
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
13
|
0
|
十三、交通运输支出
|
45
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
14
|
0
|
十四、资源勘探工业信息 等支出
|
46
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
15
|
0
|
十五、商业服务业等支出
|
47
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
16
|
0
|
十六、金融支出
|
48
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
17
|
0
|
十七、援助其他地区支出
|
49
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
18
|
0
|
十八、自然资源海洋气象 等支出
|
50
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
19
|
0
|
十九、住房保障支出
|
51
|
9.67
|
9.67
|
0
|
0
|
|
|
20
|
0
|
二十、粮油物资储备支出
|
52
|
0
|
0
|
0
|
0
|
表 4
财政拨款收入支出决算总表
部门： 百色起义革命旧址管理处 单位：万元
|
收入
|
支出
|
|
项 目
|
行次
|
金额
|
项 目
|
行次
|
合计
|
一般公共预算 财政拨款
|
政府性基金预 算财政拨款
|
国有资本经营 预算财政拨款
|
|
栏 次
|
|
1
|
栏 次
|
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
|
21
|
0
|
二十一、国有资本经营预 算支出
|
53
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
22
|
0
|
二十二、灾害防治及应急 管理支出
|
54
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
23
|
0
|
二十三、其他支出
|
55
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
24
|
0
|
二十四、债务还本支出
|
56
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
25
|
0
|
二十五、债务付息支出
|
57
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
26
|
0
|
二十六、抗疫特别国债安 排的支出
|
58
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
本年收入合计
|
27
|
629.03
|
本年支出合计
|
85
|
629.03
|
577.03
|
52
|
0
|
|
年初财政拨款结转和结余
|
28
|
0
|
年末财政拨款结转和结 余
|
86
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
一、一般公共预算财政拨款
|
29
|
0
|
|
87
|
0
|
0
|
0
|
0
|
表 4
财政拨款收入支出决算总表
部门： 百色起义革命旧址管理处 单位：万元
|
收入
|
支出
|
|
项 目
|
行次
|
金额
|
项 目
|
行次
|
合计
|
一般公共预算 财政拨款
|
政府性基金预 算财政拨款
|
国有资本经营 预算财政拨款
|
|
栏 次
|
|
1
|
栏 次
|
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
二、政府性基金预算财政拨 款
|
30
|
0
|
|
88
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
三、国有资本经营预算财政 拨款
|
31
|
0
|
|
89
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
总计
|
32
|
629.03
|
总计
|
90
|
629.03
|
577.03
|
52
|
0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：
本表反映部门 2023 年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
表 5
一般公共预算财政拨款支出决算表
部门： 百色起义革命旧址管理处 单位：万元
|
项 目
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
|
科目编码
|
科目名称
|
|
栏次
|
1
|
2
|
3
|
|
|
合计
|
577.03
|
146.76
|
430.27
|
|
207
|
文化旅游体育与传媒支出
|
546.06
|
115.79
|
430.27
|
|
20701
|
文化和旅游
|
0
|
0
|
0
|
|
2070199
|
其他文化和旅游支出
|
0
|
0
|
0
|
|
20702
|
文物
|
546.06
|
115.79
|
430.27
|
|
2070204
|
文物保护
|
152.95
|
0
|
152.95
|
|
2070205
|
博物馆
|
277.31
|
0
|
277.31
|
|
2070299
|
其他文物支出
|
115.79
|
115.79
|
0
|
|
208
|
社会保障和就业支出
|
17.44
|
17.44
|
0
|
|
20805
|
行政事业单位养老支出
|
17.44
|
17.44
|
0
|
表 5
一般公共预算财政拨款支出决算表
部门： 百色起义革命旧址管理处 单位：万元
|
项 目
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
|
科目编码
|
科目名称
|
|
栏次
|
1
|
2
|
3
|
|
|
合计
|
577.03
|
146.76
|
430.27
|
|
2080502
|
事业单位离退休
|
4.89
|
4.89
|
0
|
|
2080505
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出
|
12.55
|
12.55
|
0
|
|
210
|
卫生健康支出
|
3.85
|
3.85
|
0
|
|
21011
|
行政事业单位医疗
|
3.85
|
3.85
|
0
|
|
2101102
|
事业单位医疗
|
3.85
|
3.85
|
0
|
|
221
|
住房保障支出
|
9.67
|
9.67
|
0
|
|
22102
|
住房改革支出
|
9.67
|
9.67
|
0
|
|
2210201
|
住房公积金
|
9.67
|
9.67
|
0
|
|
|
|
|
|
|
注：
本表反映部门 2023 年度一般公共预算财政拨款支出情况。
表 6
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
部门： 百色起义革命旧址管理处 单位：万元
|
人员经费
|
公用经费
|
|
经济分类 科目编码
|
科目名称
|
金额
|
经济分类 科目编码
|
科目名称
|
金额
|
|
301
|
工资福利支出
|
132.57
|
302
|
商品和服务支出
|
9.3
|
|
30101
|
基本工资
|
28.31
|
30201
|
办公费
|
2
|
|
30102
|
津贴补贴
|
5.18
|
30202
|
印刷费
|
0
|
|
30103
|
奖金
|
21.1
|
30203
|
咨询费
|
0
|
|
30106
|
伙食补助费
|
0
|
30204
|
手续费
|
0
|
|
30107
|
绩效工资
|
51.51
|
30205
|
水费
|
0.36
|
|
30108
|
机关事业单位基本养老保险缴费
|
12.55
|
30206
|
电费
|
0.48
|
|
30109
|
职业年金缴费
|
0
|
30207
|
邮电费
|
0.42
|
|
30110
|
职工基本医疗保险缴费
|
3.78
|
30208
|
取暖费
|
0
|
|
30111
|
公务员医疗补助缴费
|
0
|
30209
|
物业管理费
|
0
|
|
30112
|
其他社会保障缴费
|
0.47
|
30211
|
差旅费
|
1.92
|
|
30113
|
住房公积金
|
9.67
|
30212
|
因公出国（境）费用
|
0
|
|
30114
|
医疗费
|
0
|
30213
|
维修（护）费
|
0
|
表 6
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
部门： 百色起义革命旧址管理处 单位：万元
|
人员经费
|
公用经费
|
|
经济分类 科目编码
|
科目名称
|
金额
|
经济分类 科目编码
|
科目名称
|
金额
|
|
30199
|
其他工资福利支出
|
0
|
30214
|
租赁费
|
0
|
|
303
|
对个人和家庭的补助
|
4.89
|
30215
|
会议费
|
0
|
|
30301
|
离休费
|
0
|
30216
|
培训费
|
0.33
|
|
30302
|
退休费
|
4.89
|
30217
|
公务接待费
|
0
|
|
30303
|
退职（役）费
|
0
|
30218
|
专用材料费
|
0
|
|
30304
|
抚恤金
|
0
|
30224
|
被装购置费
|
0
|
|
30305
|
生活补助
|
0
|
30225
|
专用燃料费
|
0
|
|
30306
|
救济费
|
0
|
30226
|
劳务费
|
0
|
|
30307
|
医疗费补助
|
0
|
30227
|
委托业务费
|
0
|
|
30308
|
助学金
|
0
|
30228
|
工会经费
|
0
|
|
30309
|
奖励金
|
0
|
30229
|
福利费
|
1.38
|
|
30310
|
个人农业生产补贴
|
0
|
30231
|
公务用车运行维护费
|
0
|
|
30311
|
代缴社会保险费
|
0
|
30239
|
其他交通费用
|
0
|
表 6
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
部门： 百色起义革命旧址管理处 单位：万元
|
人员经费
|
公用经费
|
|
经济分类 科目编码
|
科目名称
|
金额
|
经济分类 科目编码
|
科目名称
|
金额
|
|
30399
|
其他对个人和家庭的补助
|
0
|
30240
|
税金及附加费用
|
0
|
|
|
|
|
30299
|
其他商品和服务支出
|
2.41
|
|
|
|
|
307
|
债务利息及费用支出
|
0
|
|
|
|
|
30701
|
国内债务付息
|
0
|
|
|
|
|
30702
|
国外债务付息
|
0
|
|
|
|
|
30703
|
国内债务发行费用
|
0
|
|
|
|
|
30704
|
国外债务发行费用
|
0
|
|
|
|
|
310
|
资本性支出
|
0
|
|
|
|
|
30901
|
房屋建筑物购建
|
0
|
|
|
|
|
30902
|
办公设备购置
|
0
|
|
|
|
|
30903
|
专用设备购置
|
0
|
|
|
|
|
30905
|
基础设施建设
|
0
|
|
|
|
|
30906
|
大型修缮
|
0
|
表 6
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
部门： 百色起义革命旧址管理处 单位：万元
|
人员经费
|
公用经费
|
|
经济分类 科目编码
|
科目名称
|
金额
|
经济分类 科目编码
|
科目名称
|
金额
|
|
|
|
|
30907
|
信息网络及软件购置更新
|
0
|
|
|
|
|
30908
|
物资储备
|
0
|
|
|
|
|
31009
|
土地补偿
|
0
|
|
|
|
|
31010
|
安置补助
|
0
|
|
|
|
|
31011
|
地上附着物和青苗补偿
|
0
|
|
|
|
|
31012
|
拆迁补偿
|
0
|
|
|
|
|
30913
|
公务用车购置
|
0
|
|
|
|
|
30919
|
其他交通工具购置
|
0
|
|
|
|
|
30921
|
文物和陈列品购置
|
0
|
|
|
|
|
31022
|
无形资产购置
|
0
|
|
|
|
|
31099
|
其他资本性支出
|
0
|
|
|
|
|
312
|
对企业补助
|
0
|
|
|
|
|
31101
|
资本金注入
|
0
|
表 6
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
部门： 百色起义革命旧址管理处 单位：万元
|
人员经费
|
公用经费
|
|
经济分类 科目编码
|
科目名称
|
金额
|
经济分类 科目编码
|
科目名称
|
金额
|
|
|
|
|
31203
|
政府投资基金股权投资
|
0
|
|
|
|
|
31204
|
费用补贴
|
0
|
|
|
|
|
31205
|
利息补贴
|
0
|
|
|
|
|
31199
|
其他对企业补助
|
0
|
|
|
|
|
399
|
其他支出
|
0
|
|
|
|
|
39907
|
国家赔偿费用支出
|
0
|
|
|
|
|
39908
|
对民间非营利组织和群众性自治组 织补贴
|
0
|
|
|
|
|
39909
|
经常性赠与
|
0
|
|
|
|
|
39910
|
资本性赠与
|
0
|
|
|
|
|
399
|
其他支出
|
0
|
|
|
人员经费合计
|
137.46
|
|
公用经费合计
|
9.3
|
|
|
|
|
|
|
|
注：
本表反映部门 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
表 7
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
部门：百色起义革命旧址管理处 单位：万元
|
项 目
|
年初结转和结余
|
本年收入
|
本年支出
|
年末结转和结余
|
|
功能分类 科目编码
|
科目名称
|
小计
|
基本支出
|
项目支出
|
|
栏次
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
|
合计
|
0
|
52
|
52
|
0
|
52
|
0
|
|
212
|
城乡社区支出
|
0
|
52
|
52
|
0
|
52
|
0
|
|
21219
|
国有土地使用权出让收
入对应专项债务收入安
排的支出
|
0
|
52
|
52
|
0
|
52
|
0
|
|
2121903
|
城市建设支出
|
0
|
52
|
52
|
0
|
52
|
0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：
本表反映部门 2023 年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
表 8
国有资本经营预算财政拨款支出决算表
部门：百色起义革命旧址管理处 单位：万元
|
项 目
|
本年支出
|
|
功能分类 科目编码
|
科目名称
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
|
栏次
|
1
|
2
|
3
|
|
|
合计
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
|
|
|
注：
本表反映部门 2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本部门 2023 年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。
表 9
财政拨款安排的“三公 ”经费支出决算表
部门： 百色起义革命旧址管理处 单位：万元
|
2023 年度预算数
|
2023 年度决算数
|
|
合计
|
因公出国 （境）费
|
公务用车购置及运行费
|
公务接待 费
|
合计
|
因公出国 （境）费
|
公务用车购置及运行费
|
公务接待 费
|
|
小计
|
公务用车 购置费
|
公务用车 运行费
|
小计
|
公务用车 购置费
|
公务用车 运行费
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
注： 本表反映部门 2023 年度财政拨款“三公 ”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公 ”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决 算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
本部门 2023 年度没有“三公 ”经费收入，也没有“三公 ”经费安排的支出，故本表无数据
第三部分： 百色起义革命旧址管理处 2023 年度部门决算情
况说明
一、2023年度收入支出决算总体情况
（一）本部门2023年度总收入668.84万元，其中本年收 入629.03万元,较2022年度决算数679.4万元，减少50.37万 元，下降7.4%。收入具体情况如下
：
1. 一般公共预算财政拨款收入577.03万元，为百色市本 级财政当年拨付的资金。较2022年度决算数679.4万元，减 少102.37万元，下降15.1%。主要原因是：文物保护专项资 金减少。
2. 政府性基金预算财政拨款收入52万元，为百色市本级 财政当年拨付的资金。较2022年度决算数0万元，增加52万 元。主要原因是：项目经费增加。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为百色市本 级财政当年拨付的资金。较2022年度决算数0万元，增加0万 元。主要原因是：本单位年度无该项收入，故无数据情况说 明。
4. 上级补助收入0万元，为事业单位当年从主管部门和 上级单位收到或应收的非财政拨款收入。较2022年度决算数 0万元，增加0万元。主要原因是：本单位年度无该项收入， 故无数据情况说明。
5. 事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收 入。较2022年度决算数0万元，增加0万元。主要原因是：本 单位年度无该项收入，故无数据情况说明。
6. 经营收入0万元，为事业单位在业务活动之外开展非 独立核算经营活动取得的收入。较2022年度决算数0万元，
增加0万元。主要原因是：本单位年度无该项收入，故无数 据情况说明。
7. 附属单位上缴收入0万元，为事业单位取得的附属独 立核算单位按照有关规定上缴的收入。较2022年度决算数0 万元，增加0万元。主要原因是：本单位年度无该项收入，
故无数据情况说明。
8. 其他收入0万元，为预算单位在“财政拨款收入 ”“事 业收入 ”“经营收入 ”之外取得的收入。较2022年度决算数 0万元，增加0万元。主要原因是：本单位年度无该项收入， 故无数据情况说明。
9. 使用非财政拨款结余和专用结余0万元，主要是单位 历年滚存的非限定用途的非同级财政拨款结余资金，主要为 非财政拨款结余扣除结余分配后滚存的金额。较2022年度决 算数0万元，增加0万元。主要原因是：本单位年度无该项收 入，故无数据情况说明。
10. 上年结转和结余39.81万元，为以前年度支出预算因 客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使 用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、 经营收入、其他收入的结转和结余。较2022年度决算数40.7 万元，减少0.89万元，下降2.2%。主要原因是：支付项目经 费。
（二）本部门2023年度总支出668.84万元，其中本年支
出659.07万元,较2022年度决算数680.29万元，减少21.22万 元，下降3.1%。支出具体情况如下：
1. 一般公共服务支出0万元，较2022年度决算数0万元， 增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数 据情况说明。
2. 外交支出0万元，较2022年度决算数0万元，增加0万 元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说 明。
3. 国防支出0万元，较2022年度决算数0万元，增加0万 元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说 明。
4. 公共安全支出0万元，较2022年度决算数0万元，增加 0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情 况说明。
5. 教育支出0万元，较2022年度决算数0万元，增加0万 元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说 明。
6. 科学技术支出0万元，较2022年度决算数0万元，增加 0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情 况说明。
7. 文化旅游体育与传媒支出576.11万元，较2022年度决 算数654.05万元，减少77.94万元，下降11.9%，主要原因是： 文物保护专项资金减少。
8. 社会保障和就业支出17.44万元，较2022年度决算数
14.49万元，增加2.95万元，增长20.4%，主要原因是：事业 单位基本养老保险缴费基数调整。
9.
卫生健康支出3.85万元，较2022年度决算数3.16万元， 增加0.69万元，增长21.8%，主要原因是：事业单位医疗保 险缴费基数调整。
10. 节能环保支出0万元，较2022年度决算数0万元，增 加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据 情况说明。
11. 城乡社区支出52万元，较2022年度决算数0万元，增 加52万元，主要原因是：项目经费增加。
12. 农林水支出0万元，较2022年度决算数0万元，增加0 万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况 说明。
13. 交通运输支出0万元，较2022年度决算数0万元，增 加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据 情况说明。
14. 资源勘探工业信息等支出0万元，较2022年度决算数 0万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出， 故无数据情况说明。
15. 商业服务业等支出0万元，较2022年度决算数0万元， 增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数 据情况说明。
16. 金融支出0万元，较2022年度决算数0万元，增加0 万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况
说明。
17. 援助其他地区支出0万元，较2022年度决算数0万元， 增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数 据情况说明。
18. 自然资源海洋气象等支出0万元，较2022年度决算数 0万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出， 故无数据情况说明。
19. 住房保障支出9.67万元，较2022年度决算数8.58万 元，增加1.09万元，增长12.7%，主要原因是：住房公积金 缴费基数调整。
20.
粮油物资储备支出0万元，较2022年度决算数0万元， 增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数 据情况说明。
21. 国有资本经营预算支出0万元，较2022年度决算数0 万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，
故无数据情况说明。
22. 灾害防治及应急管理支出0万元，较2022年度决算数 0万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出， 故无数据情况说明。
23. 其他支出0万元，较2022年度决算数0万元，增加0 万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况 说明。
24. 债务还本支出0万元，较2022年度决算数0万元，增 加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据
情况说明。
25. 债务付息支出0万元，较2022年度决算数0万元，增 加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据 情况说明。
26. 抗疫特别国债安排的支出0万元，较2022年度决算数 0万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出， 故无数据情况说明。
27. 结余分配0万元，为事业单位按规定提取的专用结余、 缴纳所得税和转入非财政拨款结余等，较2022年度决算数0 万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，
故无数据情况说明。
28. 年末结转和结余9.77万元，为本年度或以前年度预 算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟 到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结 转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和 结余，较2022年度决算数39.81万元，减少30.04万元，下降 75.5%，主要原因是：项目经费已列支。
二、2023年度一般公共预算支出决算情况
百色起义革命旧址管理处2023年度一般公共预算财政 拨款支出577.03万元，较2022年度决算数679.4万元，减少 102.37万元，下降15.1%。其中：基本支出146.76万元，项 目支出430.27万元。
百色起义革命旧址管理处2023年度一般公共预算财政
拨款支出年初预算为107.76万元，支出决算为577.03万元， 完成年初预算的535.5%。主要原因是：年中追加文物保护资 金、免费开放补助资金。
具体用于:
（一）一般公共服务支出（类）决算数为0万元，年初预 算为0万元。
（二）外交支出（类）决算数为0万元，年初预算为0万 元。
（三） 国防支出（类）决算数为0万元，年初预算为0万 元。
（四）公共安全支出（类）决算数为0万元，年初预算为 0万元。
（五）教育支出（类）决算数为0万元，年初预算为0万 元。
（六）科学技术支出（类）决算数为0万元，年初预算为 0万元。
（七）文化旅游体育与传媒支出（类）决算数为546.06 万元，年初预算为78.26万元。
1. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护 （项）决算数为152.95万元，年初预算为0万元。主要用于 文物保护修缮项目。决算数大于预算数的主要原因是年中追 加文物保护资金。
2. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项） 决算数为277.31万元，年初预算为15万元，完成年初预算的
1848.7%。主要用于免费开放补助资金。决算数大于预算数 的主要原因是年中追加免费开放补助资金。
3. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）其他文物 支出（项）决算数为115.79万元，年初预算为63.26万元，
完成年初预算的183%。主要用于人员工资福利社保。决算数 大于预算数的主要原因是年中调资及绩效考评奖按月预发。
（八）社会保障和就业支出（类）决算数为17.44万元， 年初预算为16.24万元。
1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 事业单位离退休（项）决算数为4.89万元，年初预算为3.69 万元，完成年初预算的132.5%。主要用于退休费。决算数大 于预算数的主要原因是增加退休费。
2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）决算数为12.55 万元，年初预算为12.55万元，完成年初预算的100%。主要 用于缴纳养老保险费。
（九）卫生健康支出（类）决算数为3.85万元，年初预 算为3.85万元。
1. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单 位医疗（项）决算数为3.85万元，年初预算为3.85万元，完 成年初预算的100%。主要用于缴纳医疗保险费（含生育保险） 和工伤保险费。
（十）节能环保支出（类）决算数为0万元，年初预算为 0万元。
（十一）城乡社区支出（类）决算数为0万元，年初预算 为0万元。
（十二）农林水支出（类）决算数为0万元，年初预算为 0万元。
（十三）交通运输支出（类）决算数为0万元，年初预算 为0万元。
（十四）资源勘探工业信息等支出（类）决算数为0万元， 年初预算为0万元。
（十五）商业服务业等支出（类）决算数为0万元，年初 预算为0万元。
（十六）金融支出（类）决算数为0万元，年初预算为0 万元。
（十七）援助其他地区支出（类）决算数为0万元，年初 预算为0万元。
（十八）自然资源海洋气象等支出（类）决算数为0万元， 年初预算为0万元。
（十九）住房保障支出（类）决算数为9.67万元，年初 预算为9.41万元。
1. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金 （项）决算数为9.67万元，年初预算为9.41万元，完成年初 预算的102.8%。主要用于缴纳住房公积金。决算数大于预算 数的主要原因是住房公积金基数调整。
（二十）粮油物资储备支出（类）决算数为0万元，年初 预算为0万元。
（二十一）国有资本经营预算支出（类）决算数为0万元， 年初预算为0万元。
（二十二）灾害防治及应急管理支出（类）决算数为0 万元，年初预算为0万元。
（二十三）其他支出（类）决算数为0万元，年初预算为 0万元。
（二十四）债务还本支出（类）决算数为0万元，年初预 算为0万元。
（二十五）债务付息支出（类）决算数为0万元，年初预 算为0万元。
（二十六）抗疫特别国债安排的支出（类）决算数为0 万元，年初预算为0万元。
三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出146.76万元， 支出具体情况如下：
（一）工资福利支出决算数为132.57万元，年初预算为 79.47万元，完成年初预算的166.8%。主要用于人员工资福 利社保。决算数大于预算数的主要原因是：年中调资。
按款级经济分类科目如下：30101基本工资28.31万元， 30102津贴补贴5.18万元，30103奖金21.1万元，30107绩效 工资51.51万元，30108机关事业单位基本养老保险缴费
12.55万元，30110职工基本医疗保险缴费3.78万元，30112
其他社会保障缴费0.47万元，30113住房公积金9.67万元。
（二）商品和服务支出决算数为9.3万元，年初预算为 9.66万元，完成年初预算的96.3%。主要用于办公费差旅费 等。决算数小于预算数的主要原因是：压减定额公用经费。
按款级经济分类科目如下：30201办公费2万元，30205 水费0.36万元，30206电费0.48万元，30207邮电费0.42万元， 30211差旅费1.92万元，30216培训费0.33万元，30229福利 费1.38万元，30299其他商品和服务支出2.41万元。
（三）对个人和家庭的补助决算数为4.89万元，年初预 算为3.63万元，完成年初预算的134.7%。主要用于退休费。 决算数大于预算数的主要原因是：增加退休费。
按款级经济分类科目如下：30302退休费4.89万元。
（四）债务利息及费用支出决算数为0万元，年初预算为 0万元。
（五）资本性支出决算数为0万元，年初预算为0万元。
（六）对企业补助决算数为0万元，年初预算为0万元。
（七）其他支出决算数为0万元，年初预算为0万元。
四、2023年度政府性基金支出决算情况
2023年度政府性基金预算财政拨款支出52万元，较2022 年决算数0万元，增加52万元，增长100%。其中：基本支出0 万元，项目支出52万元。
2023年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万 元，支出决算数为52万元，完成年初预算的100%。主要原因
是：财政年中追加项目经费用于偿还项目欠款。具体用于： 文物保护修缮项目。
（一）城乡社区支出（类）决算数为52万元，年初预算 为0万元。完成年初预算的100%。主要原因是：财政年中追 加项目经费用于偿还项目欠款。
1. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入对应专 项债务收入安排的支出（款）城市建设支出（项）决算数为 52万元，年初预算为0万元。主要用于文物保护修缮项目。
决算数大于预算数的主要原因是财政年中追加项目经费用 于偿还项目欠款。
五、2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
百色起义革命旧址管理处2023年度没有国有资本经营预 算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的 支出，故无数据情况说明。
六、财政拨款“三公”经费支出决算情况
2023年度财政拨款“三公 ”经费支出决算经费支出0万 元，完成预算的0%，较2022年决算数0万元，增加0万元，增 长0%，主要原因是与上年决算持平，无增减变动。其中： 因 公出国（境）费支出决算数0万元，公务用车购置及运行费 支出决算数0万元，公务接待费支出决算数0万元。
具体情况如下：
（一） 因公出国（境）费支出0万元，全年使用财政拨 款安排百色起义革命旧址管理处出国团组0个，参加其他单 位组织的出国团组0个，全年因公出国（境） 团组共计0个， 累计0人次。完成预算的0%，较2022年度增加0万元，原因是 与上年决算持平，无增减变动。
（二）公务用车购置及运行费支出0万元。其中： 公务用车购置支出0万元。
公务用车运行支出0万元。
2023年度，百色起义革命旧址管理处开支财政拨款的公 务用车保有量为0辆，全年运行费支出0万元，平均每辆0万 元。
（三）公务接待费支出0万元， 国内公务接待批次0次， 人次0次， 国（境）外公务接待批次0次，人次0次。完成预 算的0%，较2022年度增加0万元，原因是与上年决算持平， 无增减变动。
七、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明
本部门2023年度机关运行经费支出0万元。较2022年度 决算数0万元增加0万元。主要原因是：本单位无机关运行经 费支出。
（二）政府采购支出情况说明
本部门2023年度政府采购支出总额65.76万元，其中：
政府采购货物支出0.1万元、政府采购工程支出65.66万元、
政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额65.76万元， 占政府采购支出总额的100%。
（三） 国有资产占用情况说明
截至2023年12月31 日，本部门共有车辆0辆，其中：副 部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机 要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特 种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0 辆；单位价值100万元以上设备(不含车辆)0台(套)。
八、预算绩效管理工作开展情况
1.绩效管理工作开展情况
根据财政预算管理要求，我部门组织对2023年度一般公 共预算项目支出全面开展绩效自评。2023年共开展预算项目 自评7个，共涉及资金346.77万元， 自评覆盖率达到100%。
共组织对百色起义革命旧址管理处“文物保护修缮项目 ” 等7个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出346.77
万元。从评价情况来看，总体满意。
组织对0个部门（单位）开展整体支出绩效评价试点，
涉及一般公共预算支出0 万元。从评价情况来看，百色起义 革命旧址管理处设置为百色起义纪念园管理中心二层机构， 具有独立法人的事业编制单位，部门整体支出绩效自评由主 管局统筹开展，二层机构无需独立开展。
2.部门决算中项目绩效自评结果汇总表。
|
序 号
|
项目名称
|
自评得分
|
自评结论 （等级）
|
主要原因分析
|
|
1
|
博物馆纪 念馆免费 开放补助 资金中央 资金
|
88.79
|
二等
|
达成预期指标
|
|
2
|
国家文物 保护资金 (中国工农 红军第七 军第八军 军部旧址 ——第七 军军部旧 址(粤东会 馆)南、北 二进厢房、 37号屋面 修缮工程)
|
88.7
|
二等
|
达成预期指标
|
|
3
|
专项业务 费
|
89.73
|
二等
|
达成预期指标
|
|
4
|
2023年市 本级免费 开放配套 资金
|
93.33
|
一等
|
达成预期指标
|
|
5
|
三本文物 丛书：《山 河铭记— —百色起 义革命遗 址遗迹》、 《永留青 史——百 色起义文 物故事》、 《峥嵘岁 月——红 七军将士 回忆录》
|
95
|
一等
|
达成预期指标
|
|
6
|
灵洲会馆 墙体专项 修缮工程
|
90
|
一等
|
达成预期指标
|
|
7
|
博物馆纪 念馆免费 开放补助
|
93.89
|
一等
|
达成预期指标
|
第四部分 名词解释
一. 财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般 公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二. 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位 取得的非财政补助收入。
三. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活 动所取得的收入。
四. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活 动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五. 附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位 按照有关规定上缴的收入。
六. 其他收入：指除上述“财政拨款收入 ”、“事业收 入 ”、“经营收入 ”等以外的收入。
七. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的 “财政拨款收入 ”、“事业收入 ”、“经营收入 ”、“其他 收入 ”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的 事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于 弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
八. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本 年按有关规定继续使用的资金。
九. 结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中 分配的事业基金和职工福利基金等。
十. 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、 因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年
度按有关规定继续使用的资金。
十一. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工 作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任 务和事业发展目标所发生的支出。
十三. 经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助 活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。
十四. “三公 ”经费：按照党中央、国务院有关文件及 部门预算管理有关规定，“三公 ”经费包括因公出国（境） 费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1） 因公出国 （境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、 伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及 运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、 燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务 接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待） 支出。
十五. 机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务 员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金， 包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、 日 常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、
取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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