第三部分 百色起义革命旧址管理处 2025 年部门预算情况说明
一、部门预算收支总体情况说明
2025 年本单位总收入123.54万元，比上年减少 20.23万元，下降 14.07%， 主要原因是：编制内人员1人调出； 总支出123.54 万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数），比上年减少 20.23 万元，下降 14.07%， 主要原因是：编制内人员1人调出。
二、部门收入总体情况说明
2025年收入总预算123.54 万元，比上年减少20.23万元，下降14.07%。 其中：一般公共预算收入123.54万元，占收入总预算100.00%，比上年减少20.23万元，下降14.07%；政府性基金预算收入0万元，占收入总预算0.00%，与上年持平，无增减变化；国有资本经营预算0万元，占收入总预算0.00%，与上年持平，无增减变化；财政专户管理资金0万元，占收入总预算0.00%，与上年持平，无增减变化；单位资金0万元，占收入总预算0.00%，与上年持平，无增减变化；上年结转结余0万元，占收入总预算0.00%，与上年持平，无增减变化。
2025年收入预算总体减少 ，主要原因是：编制内人员1人调出。
三、部门支出总体情况说明
2025 年支出总预算123.54 万元，其中：基本支出预算110.84 万元，占支出总预算89.72 %，比上年减少20.23万元，下降15.43%。主要原因是：编制内人员1人调出。 项目支出预算12.7万元，占支出总预算10.28 %，与上年持平，无增减变化。
四、财政拨款收支总体情况说明
2025 年财政拨款收入总预算123.54万元，比上年减少20.23万元，下降14.07%。收入包括：一般公共预算拨款123.54万元；政府性基金预算拨款0.00万元；国有资本经营预算拨款0.00万元；上年结转结余0.00万元。 财政拨款减少 主要原因是：编制内人员1人调出。
2025年财政拨款支出总预算123.54万元，比上年减少20.23万元，下降14.07%。 支出包括：文化旅游体育与传媒支出87.92万元、社会保障和就业支出23万元、卫生健康支出3.56万元、住房保障支出9.06万元。 财政拨款支出减少 主要原因是：编制内人员1人调出。
五、一般公共预算支出情况说明
2025 年一般公共预算拨款支出123.54 万元，比上年减少20.23万元，下降14.07%。 其中：基本支出110.84万元，项目支出12.7万元。具体支出预算如下：
文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）支出12万元，与上年持平，无增减变化。
文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）其他文物支出（项）支出75.92万元，比上年减少 11.46万元，下降 13.12%。主要原因是：编制内人员1人调出。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）支出4.89万元，与上年持平，无增减变化。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出12.07万元，比上年减少 4.95万元，下降 29.08%。主要原因是：编制内人员1人调出。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出6.04万元，比上年减少 2.47万元，下降 29.02%。主要原因是：编制内人员1人调出。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出3.56万元，比上年减少 0.4万元，下降 10.10%。主要原因是：编制内人员1人调出。
住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出9.06万元，比上年减少 0.94万元，下降 9.40%。主要原因是：编制内人员1人调出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2025年一般公共预算基本支出110.84 万元，比上年减少20.23万元，下降15.43%。 其中：
人员经费103.08 万元，比上年减少19.13万元，下降15.65%，主要包括：
工资福利支出（类）基本工资（款）支出26.37万元。
工资福利支出（类）津贴补贴（款）支出4.18万元。
工资福利支出（类）绩效工资（款）支出36.6万元。
工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）支出12.07万元。
工资福利支出（类）职业年金缴费（款）支出6.04万元。
工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）支出3.49万元。
工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）支出0.45万元。
工资福利支出（类）住房公积金（款）支出9.06万元。
对个人和家庭的补助（类）退休费（款）支出4.83万元。
公用经费7.76万元，比上年减少1.1万元，下降12.42%， 主要包括：
商品和服务支出（类）办公费（款）支出1.2万元。
商品和服务支出（类）电费（款）支出0.36万元。
商品和服务支出（类）邮电费（款）支出0.36万元。
商品和服务支出（类）差旅费（款）支出2.46万元。
商品和服务支出（类）福利费（款）支出0.52万元。
商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）支出2.86万元。
七、一般公共预算“三公”经费安排情况说明
我单位2025年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.00万元，同口径比2024年预算0.00 万元，与上年持平，无增减变化。 其中：
1.因公出国（境）经费预算0.00 万元，与上年持平，无增减变化。
2.公务接待费预算0.00万元，与上年持平，无增减变化。
3.公务用车购置及运行维护费预算0.00 万元，与上年持平，无增减变化，其中：
公务用车购置费预算0.00万元，与上年持平，无增减变化。
公务用车运行维护费预算0.00万元，与上年持平，无增减变化。
八、政府性基金预算支出情况说明
百色起义革命旧址管理处 2025年度没有政府性基金预算，故无数据情况说明。
九、国有资本经营预算支出情况说明
百色起义革命旧址管理处 2025年度没有国有资本经营预算，故无数据情况说明。
十、其他重要事项说明
（一）机关运行经费安排情况
机关运行经费指用于保障行政（含参照公务员法管理的事业单位）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。
2025年，本单位事业单位相关运行费用7.76万元，比上年减少1.1万元，下降12.42%，主要原因是:编制内人员1人调出。
（二）政府采购情况
2025 年本单位政府采购安排1.2万元，比上年减少0.3万元，下降20%。 其中：政府集中采购预算1.2万元，分散采购预算0万元。
按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。其中：货物类采购预算0.8万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0.4万元等。
无采购说明。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日，我单位实有在编车辆0辆，其中：一般公务用车0辆，执法执勤用车0辆，其他业务用车0辆。车辆具体占用情况如下：
百色起义革命旧址管理处单位0辆，包括0辆一般公务用车，0辆执法执勤用车，0辆其他业务用车。
（四）预算绩效目标等情况说明
1.我单位2025年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及市本级项目2个，预算资金12.7万元。绩效目标情况详见报表10。
2.重点项目预算绩效目标说明。
重点项目一：项目名称基层党组织活动经费，预算资金0.7万元，2025年度绩效目标为开展党员学习活动，绩效指标情况详见报表11。
您现在的位置：
