第三部分 百色起义纪念馆 2025 年部门预算情况说明
一、部门预算收支总体情况说明
2025 年本单位总收入447.43万元，比上年增加 11.3万元，增长 2.59%， 主要原因是：在职人员正常增资调薪； 总支出447.43 万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数），比上年增加 11.3 万元，增长 2.59%， 主要原因是：在职人员正常增资调薪。
二、部门收入总体情况说明
2025年收入总预算447.43 万元，比上年增加11.3万元，增长2.59%。 其中：一般公共预算收入447.43万元，占收入总预算100.00%，比上年增加11.3万元，增长2.59%；政府性基金预算收入0万元，占收入总预算0.00%，与上年持平，无增减变化；国有资本经营预算0万元，占收入总预算0.00%，与上年持平，无增减变化；财政专户管理资金0万元，占收入总预算0.00%，与上年持平，无增减变化；单位资金0万元，占收入总预算0.00%，与上年持平，无增减变化；上年结转结余0万元，占收入总预算0.00%，与上年持平，无增减变化。
2025年收入预算总体增加 ，主要原因是：在职人员正常增资调薪。
三、部门支出总体情况说明
2025 年支出总预算447.43 万元，其中：基本支出预算403.53 万元，占支出总预算90.19 %，比上年增加11.3万元，增长2.88%； 项目支出预算43.9万元，占支出总预算9.81 %，与上年持平，无增减变化。主要原因是：在职人员正常增资调薪。
四、财政拨款收支总体情况说明
2025 年财政拨款收入总预算447.43万元，比上年增加11.3万元，增长2.59%。收入包括：一般公共预算拨款447.43万元；政府性基金预算拨款0.00万元；国有资本经营预算拨款0.00万元；上年结转结余0.00万元。 财政拨款增加 主要原因是：在职人员正常增资调薪。
2025年财政拨款支出总预算447.43万元，比上年增加11.3万元，增长2.59%。 支出包括：文化旅游体育与传媒支出336.59万元、社会保障和就业支出71.23万元、卫生健康支出11.41万元、住房保障支出28.21万元。 财政拨款支出增加 主要原因是：在职人员正常增资调薪。
五、一般公共预算支出情况说明
2025 年一般公共预算拨款支出447.43 万元，比上年增加11.3万元，增长2.59%。 其中：基本支出403.53万元，项目支出43.9万元。具体支出预算如下：
文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）其他文物支出（项）支出336.59万元，比上年增加 17.31万元，增长 5.42%。主要原因是：在职人员正常增资调薪。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）支出14.82万元，与上年持平，无增减变化。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出37.61万元，比上年减少 5.79万元，下降 13.34%。主要原因是：养老保险缴费基数调整。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出18.81万元，比上年减少 2.89万元，下降 13.32%。主要原因是：职业年金缴费基数调整。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出11.41万元，比上年增加 0.81万元，增长 7.64%。主要原因是：医疗保险缴费基数调整。
住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出28.21万元，比上年增加 1.88万元，增长 7.14%。主要原因是：住房公积金缴费基数调整。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2025年一般公共预算基本支出403.53 万元，比上年增加11.3万元，增长2.88%。 其中：
人员经费381.33 万元，比上年增加9.1万元，增长2.44%， 主要包括：
工资福利支出（类）基本工资（款）支出85.59万元，比上年增加6.27万元，增长7.90%。主要原因：在职人员正常增资调薪。
工资福利支出（类）津贴补贴（款）支出12.79万元，比上年增加1.14万元，增长9.79%。主要原因：在职人员正常增资调薪。
工资福利支出（类）绩效工资（款）支出113.97万元，比上年增加7.98万元，增长7.53%。主要原因：在职人员正常增资调薪。
工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）支出37.61万元，比上年减少5.79万元，下降13.34%。主要原因：养老保险缴费基数调整。
工资福利支出（类）职业年金缴费（款）支出18.81万元，比上年减少2.89万元，下降13.32%。主要原因：职业年金缴费基数调整。
工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）支出11.17万元，比上年增加0.84万元，增长8.13%。主要原因：医疗保险缴费基数调整。
工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）支出1.41万元，比上年减少0.22万元，下降13.50%。主要原因：失业、工伤保险缴费基数调整。
工资福利支出（类）住房公积金（款）支出28.21万元，比上年增加1.88万元，增长7.14%。主要原因：住房公积金缴费基数调整。
工资福利支出（类）其他工资福利支出（款）支出57.16万元，比上年减少0.12万元，下降0.21%。主要原因：政府同意聘用人员社保缴费基数调整。
对个人和家庭的补助（类）退休费（款）支出14.62万元，与上年持平，无增减变化。
公用经费22.2万元，比上年增加2.2万元，增长11.00%， 主要包括：
商品和服务支出（类）办公费（款）支出3万元，比上年减少2.69万元，下降47.28%。主要原因：减少办公费开支，降本增效。
商品和服务支出（类）电费（款）支出1万元，比上年增加0.5万元，增长100.00%。主要原因：结合电费支出情况调整。
商品和服务支出（类）邮电费（款）支出1.02万元，比上年减少0.06万元，下降5.56%。主要原因：减少邮电费开支，降本增效。
商品和服务支出（类）差旅费（款）支出5万元，比上年增加1万元，增长25.00%。主要原因：外出宣讲频次增加调整。
商品和服务支出（类）福利费（款）支出1.48万元，比上年增加0.15万元，增长11.28%。主要原因：人员变动调整。
商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）支出10.7万元，比上年增加3.3万元，增长44.59%。主要原因：结合对外宣传支出情况调整。
七、一般公共预算“三公”经费安排情况说明
我单位2025年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.00万元，同口径比2024年预算0.00 万元，与上年持平，无增减变化。 其中：
1.因公出国（境）经费预算0.00 万元，与上年持平，无增减变化。
2.公务接待费预算0.00万元，与上年持平，无增减变化。
3.公务用车购置及运行维护费预算0.00 万元，与上年持平，无增减变化，其中：
公务用车购置费预算0.00万元，与上年持平，无增减变化。
公务用车运行维护费预算0.00万元，与上年持平，无增减变化。
八、政府性基金预算支出情况说明
百色起义纪念馆 2025年度没有政府性基金预算，故无数据情况说明。
九、国有资本经营预算支出情况说明
百色起义纪念馆 2025年度没有国有资本经营预算，故无数据情况说明。
十、其他重要事项说明
（一）机关运行经费安排情况
机关运行经费指用于保障行政（含参照公务员法管理的事业单位）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。
2025年，本单位事业单位相关运行费用22.2万元，比上年增加2.2万元，增长11.00%，主要原因是:人员变动调整。
（二）政府采购情况
2025 年本单位政府采购安排3万元，比上年增加3万元，增长300%。 其中：政府集中采购预算0万元，分散采购预算3万元。
按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。其中：货物类采购预算3万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0万元等。
计划对复印纸进行采购。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日，我单位实有在编车辆0辆，其中：一般公务用车0辆，执法执勤用车0辆，其他业务用车0辆。车辆具体占用情况如下：
百色起义纪念馆单位0辆，包括0辆一般公务用车，0辆执法执勤用车，0辆其他业务用车。
（四）预算绩效目标等情况说明
1.我单位2025年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及市本级项目3个，预算资金43.9万元。绩效目标情况详见报表10。
2.重点项目预算绩效目标说明。
重点项目一：项目名称百色脱贫攻坚展示馆运营经费，预算资金28.8万元，2024年度绩效目标为确保脱贫攻坚展示馆正常对外开放，绩效指标情况详见报表11-1。
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