目 录
第一部分:百色起义革命旧址管理处 概况
一、本部门职责
二、机构设置情况
第二部分:百色起义革命旧址管理处 2024年度部门决算报表
表一:收入支出决算总表
表二:收入决算表
表三:支出决算表
表四:财政拨款收入支出决算总表
表五:一般公共预算财政拨款支出决算表
表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
表七:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表八:国有资本经营预算财政拨款支出决算表
表九:财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分:百色起义革命旧址管理处 2024年度部门决算情况说明
一、2024年度收入支出决算总体情况。
二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。
三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
四、2024年度政府性基金支出决算情况。
五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况。
六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。
七、其他重要事项情况说明。
八、预算绩效管理工作开展情况。
第四部分:名词解释
第一部分: 百色起义革命旧址管理处 概况
一、本部门职责
主要职能:负责红七军军部旧址(粤东会馆)和红七军政治部旧址(清风楼)、灵洲会馆、红军码头的日常管理工作,落实防火、防漏、防盗等安全措施,确保革命旧址及所存文物的安全。研究提出旧址维修方案并具体负责维修工作。做好革命文物的收集、整理、保护与利用工作及接待工作,运用革命历史文物、史料和纪念性建筑等进行爱国主义、革命传统教育以及廉政教育,做好观众参观工作和各种政务接待工作。
二、机构设置情况
单位预算级次为二级预算单位,属财政全额拨款事业单位,内设办公室、陈列保管部、社会宣传教育部、综合服务部、安全保卫部五个职能科室。 在职人员:百色起义革命旧址管理处人员编制数为事业编制8名,事业在职实有人数7人。退休人员:事业退休实有人数3人。 编制外聘用人员20人。
第二部分: 百色起义革命旧址管理处 2024年度部门决算报表
表1
|
收入支出决算总表
|
部门:百色起义革命旧址管理处
|
单位:万元
|
收 入
|
支 出
|
项 目
|
决算数
|
项 目
|
决算数
|
一、一般公共预算财政拨款收入
|
625.91
|
一、一般公共服务支出
|
0
|
二、政府性基金预算财政拨款收入
|
17.85
|
二、外交支出
|
0
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入
|
0
|
三、国防支出
|
0
|
四、上级补助收入
|
0
|
四、公共安全支出
|
0
|
五、事业收入
|
0
|
五、教育支出
|
0
|
六、经营收入
|
0
|
六、科学技术支出
|
0
|
七、附属单位上缴收入
|
0
|
七、文化旅游体育与传媒支出
|
579.97
|
八、其他收入
|
0
|
八、社会保障和就业支出
|
31.39
|
|
|
九、卫生健康支出
|
9.73
|
|
|
十、节能环保支出
|
0
|
|
|
十一、城乡社区支出
|
17.85
|
|
|
十二、农林水支出
|
0
|
|
|
十三、交通运输支出
|
0
|
|
|
十四、资源勘探工业信息等支出
|
0
|
|
|
十五、商业服务业等支出
|
0
|
|
|
十六、金融支出
|
0
|
|
|
十七、援助其他地区支出
|
0
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出
|
0
|
|
|
十九、住房保障支出
|
9.47
|
|
|
二十、粮油物资储备支出
|
0
|
|
|
二十一、国有资本经营预算支出
|
0
|
|
|
二十二、灾害防治及应急管理支出
|
0
|
|
|
二十三、其他支出
|
0
|
|
|
二十四、债务还本支出
|
0
|
|
|
二十五、债务付息支出
|
0
|
|
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出
|
0
|
本年收入合计
|
643.76
|
本年支出合计
|
648.40
|
使用非财政拨款结余(含专用结余)
|
0
|
结余分配
|
0
|
年初结转和结余
|
9.77
|
年末结转和结余
|
5.13
|
总计
|
653.53
|
总计
|
653.53
|
|
|
|
|
注: 1、本表反映部门2024年度的总收支和年末结转结余情况。 2、本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
表2
|
收入决算表
|
部门: 百色起义革命旧址管理处
|
单位:万元
|
项 目
|
本年收入合计
|
财政拨款收入
|
上级补助收入
|
事业收入
|
经营收入
|
附属单位上缴收入
|
其他收入
|
科目编码
|
科目名称
|
栏次
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
|
合计
|
643.76
|
643.76
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
2070199
|
其他文化和旅游支出
|
95.28
|
95.28
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
2070204
|
文物保护
|
31.51
|
31.51
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
2070205
|
博物馆
|
295.25
|
295.25
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
2070299
|
其他文物支出
|
93.28
|
93.28
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
2079999
|
其他文化旅游体育与传媒支出
|
60.00
|
60.00
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
2080502
|
事业单位离退休
|
4.89
|
4.89
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
2080505
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出
|
17.34
|
17.34
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
2080506
|
机关事业单位职业年金缴费支出
|
8.51
|
8.51
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
2080899
|
其他优抚支出
|
0.65
|
0.65
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
2101102
|
事业单位医疗
|
9.73
|
9.73
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
2121903
|
城市建设支出
|
17.85
|
17.85
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
2210201
|
住房公积金
|
9.47
|
9.47
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注: 本表反映部门2024年度取得的各项收入情况。
表3
|
支出决算表
|
部门: 百色起义革命旧址管理处
|
单位:万元
|
项 目
|
本年支出合计
|
基本支出
|
项目支出
|
上缴上级支出
|
经营支出
|
对附属单位补助支出
|
科目编码
|
科目名称
|
栏次
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
合计
|
648.40
|
143.16
|
505.24
|
0
|
0
|
0
|
2070199
|
其他文化和旅游支出
|
95.28
|
0
|
95.28
|
0
|
0
|
0
|
2070204
|
文物保护
|
31.51
|
0
|
31.51
|
0
|
0
|
0
|
2070205
|
博物馆
|
299.86
|
0
|
299.86
|
0
|
0
|
0
|
2070299
|
其他文物支出
|
93.31
|
92.58
|
0.73
|
0
|
0
|
0
|
2079999
|
其他文化旅游体育与传媒支出
|
60.00
|
0
|
60.00
|
0
|
0
|
0
|
2080502
|
事业单位离退休
|
4.89
|
4.89
|
0
|
0
|
0
|
0
|
2080505
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出
|
17.34
|
17.34
|
0
|
0
|
0
|
0
|
2080506
|
机关事业单位职业年金缴费支出
|
8.51
|
8.51
|
0
|
0
|
0
|
0
|
2080899
|
其他优抚支出
|
0.65
|
0.65
|
0
|
0
|
0
|
0
|
2101102
|
事业单位医疗
|
9.73
|
9.73
|
0
|
0
|
0
|
0
|
2121903
|
城市建设支出
|
17.85
|
0
|
17.85
|
0
|
0
|
0
|
2210201
|
住房公积金
|
9.47
|
9.47
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注: 本表反映部门2024年度各项支出情况。
表4
|
财政拨款收入支出决算总表
|
部门: 百色起义革命旧址管理处
|
单位:万元
|
收入
|
支出
|
项 目
|
行次
|
金额
|
项 目
|
行次
|
合计
|
一般公共预算财政拨款
|
政府性基金预算财政拨款
|
国有资本经营预算财政拨款
|
栏 次
|
|
1
|
栏 次
|
|
2
|
3
|
4
|
5
|
一、一般公共预算财政拨款
|
1
|
625.91
|
一、一般公共服务支出
|
33
|
0
|
0
|
0
|
0
|
二、政府性基金预算财政拨款
|
2
|
17.85
|
二、外交支出
|
34
|
0
|
0
|
0
|
0
|
三、国有资本经营预算财政拨款
|
3
|
0
|
三、国防支出
|
35
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
4
|
|
四、公共安全支出
|
36
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
5
|
|
五、教育支出
|
37
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
6
|
|
六、科学技术支出
|
38
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
7
|
|
七、文化旅游体育与传媒支出
|
39
|
575.33
|
575.33
|
0
|
0
|
|
8
|
|
八、社会保障和就业支出
|
40
|
31.39
|
31.39
|
0
|
0
|
|
9
|
|
九、卫生健康支出
|
41
|
9.73
|
9.73
|
0
|
0
|
|
10
|
|
十、节能环保支出
|
42
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
11
|
|
十一、城乡社区支出
|
43
|
17.85
|
0
|
17.85
|
0
|
|
12
|
|
十二、农林水支出
|
44
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
13
|
|
十三、交通运输支出
|
45
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
14
|
|
十四、资源勘探工业信息等支出
|
46
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
15
|
|
十五、商业服务业等支出
|
47
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
16
|
|
十六、金融支出
|
48
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
17
|
|
十七、援助其他地区支出
|
49
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
18
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出
|
50
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
19
|
|
十九、住房保障支出
|
51
|
9.47
|
9.47
|
0
|
0
|
|
20
|
|
二十、粮油物资储备支出
|
52
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
21
|
|
二十一、国有资本经营预算支出
|
53
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
22
|
|
二十二、灾害防治及应急管理支出
|
54
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
23
|
|
二十三、其他支出
|
55
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
24
|
|
二十四、债务还本支出
|
56
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
25
|
|
二十五、债务付息支出
|
57
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
26
|
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出
|
58
|
0
|
0
|
0
|
0
|
本年收入合计
|
27
|
643.76
|
本年支出合计
|
85
|
643.76
|
625.91
|
17.85
|
0
|
年初财政拨款结转和结余
|
28
|
0
|
年末财政拨款结转和结余
|
86
|
0
|
0
|
0
|
0
|
一、一般公共预算财政拨款
|
29
|
0
|
|
87
|
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款
|
30
|
0
|
|
88
|
|
|
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款
|
31
|
0
|
|
89
|
|
|
|
|
总计
|
32
|
643.76
|
总计
|
90
|
643.76
|
625.91
|
17.85
|
0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注: 本表反映部门2024年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
表5
|
一般公共预算财政拨款支出决算表
|
部门: 百色起义革命旧址管理处
|
单位:万元
|
项 目
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
科目编码
|
科目名称
|
栏次
|
1
|
2
|
3
|
|
合计
|
625.91
|
143.16
|
482.75
|
2070199
|
其他文化和旅游支出
|
95.28
|
0
|
95.28
|
2070204
|
文物保护
|
31.51
|
0
|
31.51
|
2070205
|
博物馆
|
295.25
|
0
|
295.25
|
2070299
|
其他文物支出
|
93.28
|
92.58
|
0.70
|
2079999
|
其他文化旅游体育与传媒支出
|
60.00
|
0
|
60.00
|
2080502
|
事业单位离退休
|
4.89
|
4.89
|
0
|
2080505
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出
|
17.34
|
17.34
|
0
|
2080506
|
机关事业单位职业年金缴费支出
|
8.51
|
8.51
|
0
|
2080899
|
其他优抚支出
|
0.65
|
0.65
|
0
|
2101102
|
事业单位医疗
|
9.73
|
9.73
|
0
|
2210201
|
住房公积金
|
9.47
|
9.47
|
0
|
|
|
|
|
|
注: 本表反映部门2024年度一般公共预算财政拨款支出情况。
表6
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
|
部门: 百色起义革命旧址管理处
|
单位:万元
|
人员经费
|
公用经费
|
经济分类
科目编码
|
科目名称
|
金额
|
经济分类
科目编码
|
科目名称
|
金额
|
301
|
工资福利支出
|
130.01
|
302
|
商品和服务支出
|
8.33
|
30101
|
基本工资
|
29.95
|
30201
|
办公费
|
1.22
|
30102
|
津贴补贴
|
4.61
|
30202
|
印刷费
|
0.06
|
30103
|
奖金
|
11.05
|
30203
|
咨询费
|
0.00
|
30106
|
伙食补助费
|
0.00
|
30204
|
手续费
|
0.00
|
30107
|
绩效工资
|
38.82
|
30205
|
水费
|
0.24
|
30108
|
机关事业单位基本养老保险缴费
|
17.34
|
30206
|
电费
|
0.36
|
30109
|
职业年金缴费
|
8.51
|
30207
|
邮电费
|
0.36
|
30110
|
职工基本医疗保险缴费
|
9.62
|
30208
|
取暖费
|
0.00
|
30111
|
公务员医疗补助缴费
|
0.00
|
30209
|
物业管理费
|
0.00
|
30112
|
其他社会保障缴费
|
0.65
|
30211
|
差旅费
|
2.55
|
30113
|
住房公积金
|
9.47
|
30212
|
因公出国(境)费用
|
0.00
|
30114
|
医疗费
|
0.00
|
30213
|
维修(护)费
|
0.00
|
30199
|
其他工资福利支出
|
0.00
|
30214
|
租赁费
|
0.00
|
303
|
对个人和家庭的补助
|
4.83
|
30215
|
会议费
|
0.00
|
30301
|
离休费
|
0.00
|
30216
|
培训费
|
0.00
|
30302
|
退休费
|
4.83
|
30217
|
公务接待费
|
0.00
|
30303
|
退职(役)费
|
0.00
|
30218
|
专用材料费
|
0.00
|
30304
|
抚恤金
|
0.00
|
30224
|
被装购置费
|
0.00
|
30305
|
生活补助
|
0.00
|
30225
|
专用燃料费
|
0.00
|
30306
|
救济费
|
0.00
|
30226
|
劳务费
|
0.00
|
30307
|
医疗费补助
|
0.00
|
30227
|
委托业务费
|
0.00
|
30308
|
助学金
|
0.00
|
30228
|
工会经费
|
0.00
|
30309
|
奖励金
|
0.00
|
30229
|
福利费
|
0.81
|
30310
|
个人农业生产补贴
|
0.00
|
30231
|
公务用车运行维护费
|
0.00
|
30311
|
代缴社会保险费
|
0.00
|
30239
|
其他交通费用
|
0.00
|
30399
|
其他对个人和家庭的补助
|
0.00
|
30240
|
税金及附加费用
|
0.00
|
|
|
|
30299
|
其他商品和服务支出
|
2.73
|
|
|
|
307
|
债务利息及费用支出
|
0.00
|
|
|
|
30701
|
国内债务付息
|
0.00
|
|
|
|
30702
|
国外债务付息
|
0.00
|
|
|
|
30703
|
国内债务发行费用
|
0.00
|
|
|
|
30704
|
国外债务发行费用
|
0.00
|
|
|
|
310
|
资本性支出
|
0.00
|
|
|
|
30901
|
房屋建筑物购建
|
0.00
|
|
|
|
31002
|
办公设备购置
|
0.00
|
|
|
|
30903
|
专用设备购置
|
0.00
|
|
|
|
30905
|
基础设施建设
|
0.00
|
|
|
|
30906
|
大型修缮
|
0.00
|
|
|
|
30907
|
信息网络及软件购置更新
|
0.00
|
|
|
|
30908
|
物资储备
|
0.00
|
|
|
|
31009
|
土地补偿
|
0.00
|
|
|
|
31010
|
安置补助
|
0.00
|
|
|
|
31011
|
地上附着物和青苗补偿
|
0.00
|
|
|
|
31012
|
拆迁补偿
|
0.00
|
|
|
|
30913
|
公务用车购置
|
0.00
|
|
|
|
30919
|
其他交通工具购置
|
0.00
|
|
|
|
30921
|
文物和陈列品购置
|
0.00
|
|
|
|
30922
|
无形资产购置
|
0.00
|
|
|
|
31099
|
其他资本性支出
|
0.00
|
|
|
|
312
|
对企业补助
|
0.00
|
|
|
|
31101
|
资本金注入
|
0.00
|
|
|
|
31203
|
政府投资基金股权投资
|
0.00
|
|
|
|
31204
|
费用补贴
|
0.00
|
|
|
|
31205
|
利息补贴
|
0.00
|
|
|
|
|
其他资本性补助
|
0.00
|
|
|
|
31199
|
其他对企业补助
|
0.00
|
|
|
|
399
|
其他支出
|
0.00
|
|
|
|
39907
|
国家赔偿费用支出
|
0.00
|
|
|
|
39908
|
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
|
0.00
|
|
|
|
39909
|
经常性赠与
|
0.00
|
|
|
|
39910
|
资本性赠与
|
0.00
|
|
人员经费合计
|
134.84
|
|
公用经费合计
|
8.33
|
|
|
|
|
|
|
注: 本表反映部门2024年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
表7
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
|
部门:百色起义革命旧址管理处
|
单位:万元
|
项 目
|
年初结转和结余
|
本年收入
|
本年支出
|
年末结转和结余
|
功能分类
科目编码
|
科目名称
|
小计
|
基本支出
|
项目支出
|
栏次
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
合计
|
0
|
17.85
|
17.85
|
0
|
17.85
|
0
|
2121903
|
城市建设支出
|
0
|
17.85
|
17.85
|
0
|
17.85
|
0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注: 本表反映部门2024年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
表8
|
国有资本经营预算财政拨款支出决算表
|
部门:百色起义革命旧址管理处
|
单位:万元
|
项 目
|
本年支出
|
功能分类
科目编码
|
科目名称
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
栏次
|
1
|
2
|
3
|
|
合计
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
|
|
注: 本表反映部门2024年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本部门2024年度没有国有资本经营预算财政拨款收入,也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出,故本表无数据。
表9
|
财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
|
部门: 百色起义革命旧址管理处
|
单位:万元
|
2024年度预算数
|
2024年度决算数
|
合计
|
因公出国(境)费
|
公务用车购置及运行费
|
公务接待费
|
合计
|
因公出国(境)费
|
公务用车购置及运行费
|
公务接待费
|
小计
|
公务用车
购置费
|
公务用车
运行费
|
小计
|
公务用车
购置费
|
公务用车
运行费
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
注: 本表反映部门2024年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
本部门2024年度没有财政拨款“三公”经费支出,故本表无数据。
第三部分: 百色起义革命旧址管理处 2024年度部门决算情况说明
一、2024年度收入支出决算总体情况
(一)本部门2024年度总收入653.53万元,其中本年收入643.76万元,较2023年度决算数629.03万元,增加14.73万元,增长2.3%。收入具体情况如下 :
1.一般公共预算财政拨款收入625.91万元,为百色市本级财政当年拨付的资金。较2023年度决算数577.03万元,增加48.88万元,增长8.5%。主要原因是:文物保护专项资金增加。
2.政府性基金预算财政拨款收入17.85万元,为百色市本级财政当年拨付的资金。较2023年度决算数52.00万元,减少34.15万元,下降65.7%。主要原因是:项目经费减少。
3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元,为百色市本级财政当年拨付的资金。较2023年度决算数0万元,增加0万元。主要原因是:本单位年度无该项收入,故无数据情况说明。
4.上级补助收入0万元,为事业单位当年从主管部门和上级单位收到或应收的非财政拨款收入。较2023年度决算数0万元,增加0万元。主要原因是:本单位年度无该项收入,故无数据情况说明。
5.事业收入0万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。较2023年度决算数0万元,增加0万元。主要原因是:本单位年度无该项收入,故无数据情况说明。
6.经营收入0万元,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2023年度决算数0万元,增加0万元。主要原因是:本单位年度无该项收入,故无数据情况说明。
7.附属单位上缴收入0万元,为事业单位取得的附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。较2023年度决算数0万元,增加0万元。主要原因是:本单位年度无该项收入,故无数据情况说明。
8.其他收入0万元,为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2023年度决算数0万元,增加0万元。主要原因是:本单位年度无该项收入,故无数据情况说明。
9.使用非财政拨款结余(含专用结余)0万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。较2023年度决算数0万元,增加0万元。主要原因是:本单位年度无该项收入,故无数据情况说明。
10.上年结转和结余9.77万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2023年度决算数39.81万元,减少30.04万元,下降75.5%。主要原因是:支付项目经费。
(二)本部门2024年度总支出653.53万元,其中本年支出648.40万元,较2023年度决算数659.07万元,减少10.67万元,下降1.6%。支出具体情况如下:
1.一般公共服务支出0万元,较2023年度决算数0万元,增加0万元,主要原因是:本单位年度无该项支出,故无数据情况说明。
2.外交支出0万元,较2023年度决算数0万元,增加0万元,主要原因是:本单位年度无该项支出,故无数据情况说明。
3.国防支出0万元,较2023年度决算数0万元,增加0万元,主要原因是:本单位年度无该项支出,故无数据情况说明。
4.公共安全支出0万元,较2023年度决算数0万元,增加0万元,主要原因是:本单位年度无该项支出,故无数据情况说明。
5.教育支出0万元,较2023年度决算数0万元,增加0万元,主要原因是:本单位年度无该项支出,故无数据情况说明。
6.科学技术支出0万元,较2023年度决算数0万元,增加0万元,主要原因是:本单位年度无该项支出,故无数据情况说明。
7.文化旅游体育与传媒支出579.97万元,主要用于文物保护修缮工程、免费开放,较2023年度决算数576.11万元,增加3.86万元,增长0.7%,主要原因是:年中追加项目经费。
8.社会保障和就业支出31.39万元,主要用于缴纳养老保险费、职业年金,较2023年度决算数17.44万元,增加13.95万元,增长80%,主要原因是:年中缴费基数调整。
9.卫生健康支出9.73万元,主要用于事业单位医疗保险缴费,较2023年度决算数3.85万元,增加5.88万元,增长152.7%,主要原因是:年中缴费基数调整。
10.节能环保支出0万元,较2023年度决算数0万元,增加0万元,主要原因是:本单位年度无该项支出,故无数据情况说明。
11.城乡社区支出17.85万元,主要用于文物保护修缮项目,较2023年度决算数52.00万元,减少34.15万元,下降65.7%,主要原因是:财政年中追加项目经费用于偿还项目欠款。
12.农林水支出0万元,较2023年度决算数0万元,增加0万元,主要原因是:本单位年度无该项支出,故无数据情况说明。
13.交通运输支出0万元,较2023年度决算数0万元,增加0万元,主要原因是:本单位年度无该项支出,故无数据情况说明。
14.资源勘探工业信息等支出0万元,较2023年度决算数0万元,增加0万元,主要原因是:本单位年度无该项支出,故无数据情况说明。
15.商业服务业等支出0万元,较2023年度决算数0万元,增加0万元,主要原因是:本单位年度无该项支出,故无数据情况说明。
16.金融支出0万元,较2023年度决算数0万元,增加0万元,主要原因是:本单位年度无该项支出,故无数据情况说明。
17.援助其他地区支出0万元,较2023年度决算数0万元,增加0万元,主要原因是:本单位年度无该项支出,故无数据情况说明。
18.自然资源海洋气象等支出0万元,较2023年度决算数0万元,增加0万元,主要原因是:本单位年度无该项支出,故无数据情况说明。
19.住房保障支出9.47万元,主要用于缴纳住房公积金,较2023年度决算数9.67万元,减少0.2万元,下降2.1%,主要原因是:年中人员调出。
20.粮油物资储备支出0万元,较2023年度决算数0万元,增加0万元,主要原因是:本单位年度无该项支出,故无数据情况说明。
21.国有资本经营预算支出0万元,较2023年度决算数0万元,增加0万元,主要原因是:本单位年度无该项支出,故无数据情况说明。
22.灾害防治及应急管理支出0万元,较2023年度决算数0万元,增加0万元,主要原因是:本单位年度无该项支出,故无数据情况说明。
23.其他支出0万元,较2023年度决算数0万元,增加0万元,主要原因是:本单位年度无该项支出,故无数据情况说明。
24.债务还本支出0万元,较2023年度决算数0万元,增加0万元,主要原因是:本单位年度无该项支出,故无数据情况说明。
25.债务付息支出0万元,较2023年度决算数0万元,增加0万元,主要原因是:本单位年度无该项支出,故无数据情况说明。
26.抗疫特别国债安排的支出0万元,较2023年度决算数0万元,增加0万元,主要原因是:本单位年度无该项支出,故无数据情况说明。
27.结余分配0万元,为事业单位按规定提取的专用结余、缴纳所得税和转入非财政拨款结余等,较2023年度决算数0万元,增加0万元,主要原因是:本单位年度无该项支出,故无数据情况说明。
28.年末结转和结余5.13万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,较2023年度决算数9.77万元,减少4.64万元,下降47.5%,主要原因是:项目经费支出。
二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
百色起义革命旧址管理处2024年度一般公共预算财政拨款支出625.91万元,较2023年度决算数577.03万元,增加48.88万元,增长8.5%。其中:基本支出143.16万元,项目支出482.75万元。
百色起义革命旧址管理处2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为143.77万元,支出决算为625.91万元,完成年初预算的435.4%。
(一)一般公共服务支出(类)年初预算为0万元,决算数为0万元。
(二)外交支出(类)年初预算为0万元,决算数为0万元。
(三)国防支出(类)年初预算为0万元,决算数为0万元。
(四)公共安全支出(类)年初预算为0万元,决算数为0万元。
(五)教育支出(类)年初预算为0万元,决算数为0万元。
(六)科学技术支出(类)年初预算为0万元,决算数为0万元。
(七)文化旅游体育与传媒支出(类)年初预算为99.38万元,决算数为575.33万元。
1. 文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(项)年初预算为0万元,决算数为95.28万元。主要用于文物保护修缮工程。决算数大于预算数的主要原因是年中追加文物保护专项资金。
2. 文化旅游体育与传媒支出(类)文物(款)文物保护(项)年初预算为0万元,决算数为31.51万元。主要用于文物保护修缮项目。决算数大于预算数的主要原因是年中追加文物保护资金。
3. 文化旅游体育与传媒支出(类)文物(款)博物馆(项)年初预算为12万元,决算数为295.25万元,完成年初预算的2460.4%。主要用于博物馆纪念馆免费开放。决算数大于预算数的主要原因是年中追加免费开放补助资金。
4. 文化旅游体育与传媒支出(类)文物(款)其他文物支出(项)年初预算为87.38万元,决算数为93.28万元,完成年初预算的106.8%。主要用于人员工资及五险二金。决算数大于预算数的主要原因是年中调资。
5. 文化旅游体育与传媒支出(类)其他文化旅游体育与传媒支出(款)其他文化旅游体育与传媒支出(项)年初预算为0万元,决算数为60.00万元。主要用于纪念百色起义95周年社教活动设备购置。决算数大于预算数的主要原因是年中追加项目经费。
(八)社会保障和就业支出(类)年初预算为30.42万元,决算数为31.39万元。
1. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)年初预算为4.89万元,决算数为4.89万元,完成年初预算的100%。主要用于退休费。
2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为17.02万元,决算数为17.34万元,完成年初预算的101.9%。主要用于缴纳养老保险费。决算数大于预算数的主要原因是年中追加养老保险。
3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)年初预算为8.51万元,决算数为8.51万元,完成年初预算的100%。主要用于缴纳职业年金。
4. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)其他优抚支出(项)年初预算为0万元,决算数为0.65万元。主要用于人员工资。决算数大于预算数的主要原因是年中调资。
(九)卫生健康支出(类)年初预算为3.96万元,决算数为9.73万元。
1. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)年初预算为3.96万元,决算数为9.73万元,完成年初预算的245.7%。主要用于缴纳医疗保险。决算数大于预算数的主要原因是年中追加医疗保险。
(十)节能环保支出(类)年初预算为0万元,决算数为0万元。
(十一)城乡社区支出(类)年初预算为0万元,决算数为0万元。
(十二)农林水支出(类)年初预算为0万元,决算数为0万元。
(十三)交通运输支出(类)年初预算为0万元,决算数为0万元。
(十四)资源勘探工业信息等支出(类)年初预算为0万元,决算数为0万元。
(十五)商业服务业等支出(类)年初预算为0万元,决算数为0万元。
(十六)金融支出(类)年初预算为0万元,决算数为0万元。
(十七)援助其他地区支出(类)年初预算为0万元,决算数为0万元。
(十八)自然资源海洋气象等支出(类)年初预算为0万元,决算数为0万元。
(十九)住房保障支出(类)年初预算为10.00万元,决算数为9.47万元。
1. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)年初预算为10万元,决算数为9.47万元,完成年初预算的94.7%。主要用于缴纳住房公积金。决算数小于预算数的主要原因是年中人员调出。
(二十)粮油物资储备支出(类)年初预算为0万元,决算数为0万元。
(二十一)国有资本经营预算支出(类)年初预算为0万元,决算数为0万元。
(二十二)灾害防治及应急管理支出(类)年初预算为0万元,决算数为0万元。
(二十三)其他支出(类)年初预算为0万元,决算数为0万元。
(二十四)债务还本支出(类)年初预算为0万元,决算数为0万元。
(二十五)债务付息支出(类)年初预算为0万元,决算数为0万元。
(二十六)抗疫特别国债安排的支出(类)年初预算为0万元,决算数为0万元。
三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出143.16万元,支出具体情况如下:
(一)工资福利支出年初预算为117.38万元,决算数为130.01万元,完成年初预算的110.8%。主要用于人员工资、五险二金。决算数大于预算数的主要原因是:年中调资。
按款级经济分类科目如下:30101基本工资29.95万元,30102津贴补贴4.61万元,30103奖金11.05万元,30107绩效工资38.82万元,30108机关事业单位基本养老保险缴费17.34万元,30109职业年金缴费8.51万元,30110职工基本医疗保险缴费9.62万元,30112其他社会保障缴费0.65万元,30113住房公积金9.47万元。
(二)商品和服务支出年初预算为8.86万元,决算数为8.33万元,完成年初预算的94%。主要用于办公费差旅费等。决算数小于预算数的主要原因是:年中人员调出。
按款级经济分类科目如下:30201办公费1.22万元,30202印刷费0.06万元,30205水费0.24万元,30206电费0.36万元,30207邮电费0.36万元,30211差旅费2.55万元,30229福利费0.81万元,30299其他商品和服务支出2.73万元。
(三)对个人和家庭的补助年初预算为4.83万元,决算数为4.83万元,完成年初预算的100%。主要用于退休费。
按款级经济分类科目如下:30302退休费4.83万元。
(四)债务利息及费用支出年初预算为0万元,决算数为0万元。
(五)资本性支出年初预算为0万元,决算数为0万元。
(六)对企业补助年初预算为0万元,决算数为0万元。
(七)其他支出年初预算为0万元,决算数为0万元。
四、2024年度政府性基金支出决算情况
百色起义革命旧址管理处2024年度政府性基金预算支出17.85万元,较2023年度决算数52.00万元,减少34.15万元,下降65.7%。其中:基本支出0万元,项目支出17.85万元。
百色起义革命旧址管理处2024年度政府性基金预算支出年初预算为0万元,支出决算为17.85万元,完成年初预算的100%。
(一)城乡社区支出(类)年初预算为0.00万元,决算数为17.85万元。
1. 城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出(款)城市建设支出(项)年初预算为0万元,决算数为17.85万元。主要用于文物保护修缮项目。决算数大于预算数的主要原因是财政年中追加项目经费用于偿还项目欠款。
五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况
2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元较2023年度决算数0万元,增加0万元。其中:基本支出0万元,项目支出0万元。
2024年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元,支出决算数为0万元,完成年初预算的0%。
百色起义革命旧址管理处2024年度没有国有资本经营预算财政拨款收入,也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出,故无数据情况说明。
六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
2024年度财政拨款安排的“三公”经费支出0万元,完成年初预算的0%,较2023年度决算数0万元,增加0万元,增长0%,主要原因是与上年决算持平,无增减变动。其中:因公出国(境)费支出决算数0万元,公务用车购置及运行费支出决算数0万元,公务接待费支出决算数0万元。
具体情况如下:
(一)因公出国(境)费支出0万元,完成年初预算的0%,比上年增加0万元,原因是本年度没有该项支出。全年使用财政拨款安排百色起义革命旧址管理处出国团组0个,参加其他单位组织的出国团组0个,全年因公出国(境)团组共计0个,累计0人次。开支内容包括:本单位无开支内容。
(二)公务用车购置及运行费支出0万元。其中:
公务用车购置支出0万元,完成预算的0%,较2023年度增加0万元,增长0%,原因是本年度没有该项支出。购置了0辆公务用车。
公务用车运行支出0万元,完成预算的0%,比2023年度增加0万元,增长0%,原因是本年度没有该项支出。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
2024年度,百色起义革命旧址管理处开支财政拨款的公务用车保有量为0辆,全年运行费支出0万元,平均每辆0万元。
(三)公务接待费支出0万元,完成预算的0%,较2023年度增加0万元,原因是本年度没有该项支出。国内公务接待0批次,0人次,国(境)外公务接待0批次,0人次。
七、其他重要事项情况说明
(一)机关运行经费支出情况说明
本部门2024年度机关运行经费支出0万元,比年初预算数增长0万元,比上年决算数0万元增加0万元,主要原因是:本单位无机关运行经费支出。
(二)政府采购支出情况说明
本部门2024年度政府采购支出总额115.15万元,其中:政府采购货物支出0.17万元、政府采购工程支出114.75万元、政府采购服务支出0.23万元。授予中小企业合同金额114.75万元,占政府采购支出总额的99.70%。其中:授予小微企业合同金额0.41万元,占授予中小企业合同金额的0.3%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0 %;工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%;服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
(三)国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中:副部(省)级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值100万元以上设备(不含车辆)0台(套)。
八、预算绩效管理工作开展情况
1.整体支出绩效自评结果。
本单位本年度未开展整体支出绩效自评。
2.项目支出绩效自评结果。
(1)项目绩效自评总体情况:我部门2024年度项目10个,项目支出总额443.48万元。其中,本级项目2个,本级项目支出12.7万元;对下转移支付项目5个,对下转移支付388.69万元。项目中,敏感涉密项目0个,涉及资金0万元。
所有项目均开展了绩效自评,其中非敏感涉密项目绩效自评结果为:9个项目评为一等,涉及资金348.2万元,占项目总数比例90%,占项目支出总额比例78.51%;1个项目评为二等,涉及资金95.28万元,占项目总数比例10%,占项目支出总额比例21.49%;0个项目评为三等,涉及资金0万元,占项目总数比例0%,占项目支出总额比例0%;0个项目评为四等,涉及资金0万元,占项目总数比例0%,占项目支出总额比例0%。自评发现的主要问题及原因:一是无;二是无。下一步改进措施:一是无;二是无。
(2)部分重点项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,1项目自评得分为97.46分,一等,项目全年预算数为12万元,执行数为12万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是完成馆内日常维修维护;二是达到预期指标。自评发现的主要问题及原因:一是无;二是无。下一步改进措施:一是无;二是无。
3.部门绩效评价结果。
组织对“专项业务费”等1个重点项目进行了部门评价,评价结果为一等,涉及资金12万元。从评价情况来看, 总体满意。
4.财政绩效评价结果。
本单位2024年度未开展财政绩效评价项目。
(说明:八、预算绩效管理工作开展情况,资金统计口径均为财政资金。)
第四部分 名词解释
一、 财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、 上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、 事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
四、 经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、 附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
六、 其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
七、 使用非财政拨款结余(含专用结余):指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。。
八、 年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
九、 结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。。
十、 年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
十一、 基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、 项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十三、 经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。
十四、 “三公”经费:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十五、 机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。