第三部分 百色起义纪念园管理中心2026年部门预算情况说明
一、部门预算收支总体情况说明
2026年本部门总收入1,371.62万元，比上年增加93.57万元，增长7.32%，主要原因是：增员，人员经费增加；总支出1,371.62万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数），比上年增加93.57万元，增长7.32%，主要原因是：增员，人员经费增加。
二、部门收入总体情况说明
2026年收入总预算1,371.62万元，比上年增加93.57万元，增长7.32%。其中：一般公共预算拨款1,358.62万元，占收入总预算99.05%，比上年增加90.57万元，增长7.14%；政府性基金预算0万元，占收入总预算0.00%，与上年持平，无增减变化；国有资本经营预算0万元，占收入总预算0.00%，与上年持平，无增减变化；财政专户管理资金0万元，占收入总预算0.00%，与上年持平，无增减变化；单位资金13万元，占收入总预算0.95%，比上年增加3.00万元，增长30.00%。
2026年收入预算总体增加，主要原因是：增员，人员经费增加。
三、部门支出总体情况说明
2026年支出总预算1,371.62万元，其中：基本支出预算931.72万元，占支出总预算67.93%，比上年增加90.17万元，增长10.71%。主要原因是：增员，人员经费增加。项目支出预算439.9万元，占支出总预算32.07%，比上年增加3.40万元，增长0.78%。主要原因是：项目经费增加。
四、财政拨款收支总体情况说明
2026年财政拨款收入总预算1,358.62万元，比上年增加90.57万元，增长7.14%。收入包括：一般公共预算拨款1,358.62万元；政府性基金预算拨款0.00万元；国有资本经营预算拨款0.00万元。财政拨款增加主要原因是：增员，人员经费增加。
2026年财政拨款支出总预算1,358.62万元，比上年增加90.57万元，增长7.14%。支出包括：文化旅游体育与传媒支出995.94万元、社会保障和就业支出260.16万元、卫生健康支出30.03万元、住房保障支出72.49万元。财政拨款支出增加主要原因是：增员，人员经费增加。
五、一般公共预算支出情况说明
2026年一般公共预算拨款支出1,358.62万元，比上年增加90.57万元，增长7.14%。其中：基本支出931.72万元，项目支出426.9万元。具体支出预算如下：
文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）其他文物支出（项）支出983.94万元，比上年增加70.76万元，增长7.75%。主要原因是：增员，人员经费增加。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）支出30.30万元，与上年持平，无增减变化。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出86.47万元，比上年增加1.25万元，增长1.47%。主要原因是：增员，人员经费增加。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出43.22万元，比上年增加0.60万元，增长1.41%。主要原因是：增员，人员经费增加。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出30.03万元，比上年增加4.23万元，增长16.40%。主要原因是：增员，人员经费增加。
住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出72.49万元，比上年增加8.56万元，增长13.39%。主要原因是：增员，人员经费增加。
社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）支出100.18万元，比上年增加5.15万元，增长5.42%。主要原因是：增员，人员经费增加。
文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）支出12万元，与上年持平，无增减变化。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2026年一般公共预算基本支出931.72万元，比上年增加90.17万元，增长10.71%。其中：
人员经费875.42万元，比上年增加86.77万元，增长11.00%，主要包括：
工资福利支出（类）基本工资（款）支出240.59万元。
工资福利支出（类）津贴补贴（款）支出28.45万元。
工资福利支出（类）绩效工资（款）支出281.05万元。
工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）支出86.46万元。
工资福利支出（类）职业年金缴费（款）支出43.23万元。
工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）支出30.03万元。
工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）支出3.24万元。
工资福利支出（类）住房公积金（款）支出72.49万元。
工资福利支出（类）其他工资福利支出（款）支出59.98万元。
对个人和家庭的补助（类）退休费（款）支出29.89万元。
公用经费56.3万元，比上年增加3.40万元，增长6.43%，主要包括：
商品和服务支出（类）办公费（款）支出9.39万元。
商品和服务支出（类）手续费（款）支出0.04万元。
商品和服务支出（类）水费（款）支出0.72万元。
商品和服务支出（类）电费（款）支出4.6万元。
商品和服务支出（类）邮电费（款）支出3.56万元。
商品和服务支出（类）差旅费（款）支出12.66万元。
商品和服务支出（类）公务接待费（款）支出0.13万元。
商品和服务支出（类）公务用车运行维护费（款）支出1.8万元。
商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）支出23.4万元。
七、一般公共预算“三公”经费安排情况说明
我部门2026年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算1.93万元，同口径比2025年预算1.92万元，增加0.01万元，增长0.52%。其中：
1.因公出国（境）经费预算0万元，与上年持平，无增减变化。
2.公务接待费预算0.13万元，比上年增加0.01万元，增长8.33%，主要原因是：公务接待费预算增加。
公务接待费主要用于：业务接待。
3.公务用车购置及运行维护费预算1.8万元，与上年持平，无增减变化，其中：
公务用车购置费预算0万元，与上年持平，无增减变化。
公务用车运行维护费预算1.8万元，与上年持平，无增减变化。
八、政府性基金预算支出情况说明
百色起义纪念园管理中心2026年度没有政府性基金预算，故无数据情况说明。
九、国有资本经营预算支出情况说明
百色起义纪念园管理中心2026年度没有国有资本经营预算，故无数据情况说明。
十、其他重要事项说明
（一）机关运行经费安排情况
机关运行经费指用于保障行政（含参照公务员法管理的事业单位）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。
2026年，本部门事业单位相关运行费用56.30万元，比上年增加3.40万元，增长6.43%，主要原因是：增员，公用经费增加。
（二）政府采购情况
2026年本部门政府采购安排4.1万元，比上年1.8万元增加2.3万元，0100%。其中：政府集中采购预算0万元，分散采购预算4.1万元。
按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。其中：货物类采购预算4.1万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算500万元等。
（三）国有资产占有使用情况
截至2025年12月31日，我部门实有在编车辆0.00辆，其中：一般公务用车0.00辆，执法执勤用车0.00辆，其他业务用车0.00辆。车辆具体占用情况如下：
百色起义纪念园管理中心单位1辆，包括0辆一般公务用车，0辆执法执勤用车，1辆其他业务用车。
（四）预算绩效目标等情况说明
1.我部门2026年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及市本级项目10个，预算资金439.9万元。绩效目标情况详见报表10。
2.重点项目预算绩效目标说明。
重点项目一：百色起义纪念园外围日常维护费（包含雕塑园等，预算资金336万元，2026年度绩效目标为完成百色起义纪念园外围日常维护工作，绩效指标情况详见报表11。
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