第一部分：部门概况
百色起义纪念公园管理委员会是2008年经百色市人民政府批准成立。隶属于百色市人民政府，属于全额拨款事业单位。依照《中华人民共和国预算法》的有关规定和百色市财政局文件的精神，结合本部门（单位）实际业务工作的需要编制2014年本部门（单位）财政预算。
一、百色起义纪念公园管理委员会基本情况
（一）机构设置情况
百色起义纪念公园管理委员会机构设置为4个科和4个下属事业单位。4个科为管委会机关综合科、计划财务科、开发管理科、环境建设科；4个下属事业单位为百色起义纪念馆（百色起义纪念馆管理处、百色全国廉政教育基地管理处）、百色起义纪念碑园管理处、百色起义革命旧址管理处、百色市右江民族博物馆。
（二）单位基本职能
(1)研究提出纪念公园发展规划，报市人民政府批准后组织实施。
(2)组织进行公园基础设施和公共设施的建设与管理。
(3)在权限范围内，对园内建设项目资金进行监督管理。
(4)贯彻执行国家、自治区和市关于发展文博事业的方针政策，制定并落实文物保护措施，组织开展革命历史文化和民族民俗文化的研究与展示工作。
(5)统筹安排红色文化旅游资源的管理、开发、保护和利用，组织进行红色旅游宣传、策划及市场营销。
(6)负责单位的党群、人事、社会治安综合治理、计划生育和精神文明建设等工作。
(7)完成市委、市政府交办的其他工作任务。
二、人员构成情况
百色起义纪念公园管理委员会属于全额拨款事业单位，人员编制为58人，在职实有人数38人，离休人员1人，退休人员16人。其中：
1、百色起义纪念公园管理委员会机关属于正处级事业单位，人员编制为13人，在职实有人数9人，离休人员1人，退休人员4人。
2、百色起义纪念馆（百色起义纪念馆管理处、百色全国廉政教育基地管理处）属于副处级事业单位，人员编制为26人，在职实有人数12人，退休人员7人。
3.百色起义纪念碑园管理处属于正科级事业单位，人员编制为6人，在职实有人数4人，退休人员1人。
4、百色起义革命旧址管理处属于正科级事业单位，人员编制为5人，在职实有人数5人。
5、百色市右江民族博物馆属于正科级事业单位，人员编制为8人，在职实有人数8人，退休人员4人。
第二部分：“部门收支预算总表”和“部门财政拨款支出表”。
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2014年百色市本级部门预算收支预算总表
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单位名称：百色起义纪念公园管理委员会
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单位：万元
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收入
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支出
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项目
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预算数
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项目
|
预算数
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一、公共财政预算拨款
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868.70
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一、一般公共服务支出
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1.经费拨款(补助)
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868.70
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二、外交支出
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2.纳入公共财政预算管理的非税收入
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三、国防支出
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(1)专项收入
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四、公共安全支出
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(2)行政事业性收费收入
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五、教育支出
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(3)罚没收入
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六、科学技术支出
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(4)国有资本经营收入
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七、文化体育与传媒支出
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651.24
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(5)国有资源(资产)有偿使用收入
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八、社会保障和就业支出
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192.59
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(6)其他收入(非税)
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九、社会保险基金支出
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二、政府性基金拨款
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十、医疗卫生支出
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11.73
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三、未纳入预算管理的其他收入
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十一、节能环保支出
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1.纳入财政专户管理的事业收入
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十二、城乡社区支出
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2.未纳入财政专户管理的事业收入
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十三、农林水支出
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3.事业单位经营收入
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十四、交通运输支出
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4.上级补助收入
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十五、资源探勘电力信息等支出
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5.其他收入
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十六、商业服务业等支出
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十七、金融支出
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十八、援助其他地区支出
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十九、国土海洋气象等支出
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二十、住房保障支出
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13.14
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二十一、粮油物资储备支出
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二十二、预备费
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二十三、国债还本付息支出
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二十四、其他支出
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二十五、转移性支出
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本年收入合计
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868.70
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本年支出合计
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868.70
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四、上年结余收入
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二十六、结转下年
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1.公共财政预算拨款结转
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(1)经费拨款(补助)结转
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(2)纳入公共财政预算管理的非税收入结转
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2.政府性基金拨款结转
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3.其他结转
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收入总计
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868.70
|
支出总计
|
868.70
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部 门 财 政 拨 款 支 出 表
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单位名称：百色起义纪念公园管理委员会
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单位：万元
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科目编码
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科目名称
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合计
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基本支出
|
项目支出
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备注
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类
|
款
|
|
**
|
**
|
**
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
|
|
合计
|
868.70
|
304.30
|
564.40
|
|
|
207
|
|
文化体育与传媒支出
|
651.24
|
186.84
|
464.40
|
|
|
207
|
01
|
文化
|
0.70
|
|
0.70
|
|
|
207
|
02
|
文物
|
650.54
|
186.84
|
463.70
|
|
|
208
|
|
社会保障和就业支出
|
192.59
|
92.59
|
100.00
|
|
|
208
|
05
|
行政事业单位离退休
|
74.98
|
74.98
|
|
|
|
208
|
08
|
抚恤
|
117.61
|
17.61
|
100.00
|
|
|
210
|
|
医疗卫生支出
|
11.73
|
11.73
|
|
|
|
210
|
05
|
医疗保障
|
11.73
|
11.73
|
|
|
|
221
|
|
住房保障支出
|
13.14
|
13.14
|
|
|
|
221
|
02
|
住房改革支出
|
13.14
|
13.14
|
|
|
|
|
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|
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第三部分：2014年部门预算及2013年部门预算增减对比表
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2013年二上数据及2014年二上数据增减对比表
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单位名称：百色起义纪念公园管理委员会
|
单位：万元
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项目名称
|
2013年二上数据
|
2014年二上数据
|
同比增加（减少）
|
同比增长（下降）(%)
|
|
收入预算
|
874.69
|
868.70
|
-5.99
|
-0.68
|
|
公共财政预算拨款
|
874.69
|
868.70
|
-5.99
|
-0.68
|
|
经费拨款（补助）
|
809.69
|
868.70
|
59.01
|
7.29
|
|
支出预算
|
874.69
|
868.70
|
-5.99
|
-0.68
|
|
基本支出
|
245.29
|
304.30
|
59.01
|
24.06
|
|
工资福利支出
|
160.27
|
187.60
|
27.33
|
17.05
|
|
工资性支出
|
147.29
|
172.42
|
25.13
|
17.06
|
|
基本工资
|
58.74
|
50.47
|
-8.27
|
-14.08
|
|
津贴补贴
|
7.50
|
7.48
|
-0.02
|
-0.27
|
|
绩效工资
|
80.99
|
114.41
|
33.42
|
41.26
|
|
奖金
|
0.06
|
0.06
|
0.00
|
0.00
|
|
社会保障缴费
|
12.98
|
15.18
|
2.20
|
16.95
|
|
基本医疗保险
|
8.85
|
10.35
|
1.50
|
16.95
|
|
失业保险
|
2.96
|
3.45
|
0.49
|
16.55
|
|
工伤保险
|
0.73
|
0.85
|
0.12
|
16.44
|
|
生育保险
|
0.44
|
0.53
|
0.09
|
20.45
|
|
商品和服务支出
|
31.11
|
29.30
|
-1.81
|
-5.82
|
|
在职定额公用经费
|
20.01
|
29.30
|
9.29
|
46.43
|
|
办公费
|
5.66
|
5.12
|
-0.54
|
-9.54
|
|
水费
|
0.96
|
0.87
|
-0.09
|
-9.38
|
|
电费
|
1.92
|
1.74
|
-0.18
|
-9.38
|
|
邮电费
|
2.70
|
2.44
|
-0.26
|
-9.63
|
|
差旅费
|
8.15
|
7.37
|
-0.78
|
-9.57
|
|
培训费
|
0.52
|
0.47
|
-0.05
|
-9.62
|
|
公务接待费
|
0.10
|
0.09
|
-0.01
|
-10.00
|
|
福利费
|
0.83
|
0.85
|
0.02
|
2.41
|
|
其他商品和服务支出
|
10.27
|
10.35
|
0.08
|
0.78
|
|
对个人和家庭的补助
|
53.91
|
87.40
|
33.49
|
62.12
|
|
离休费
|
5.55
|
7.13
|
1.58
|
28.47
|
|
退休费
|
37.28
|
67.13
|
29.85
|
80.07
|
|
住房公积金
|
11.08
|
13.14
|
2.06
|
18.59
|
|
项目支出
|
629.40
|
564.40
|
-65.00
|
-10.33
|
|
商品和服务支出
|
629.40
|
564.40
|
-65.00
|
-10.33
|
|
基层党组织活动经费
|
2.40
|
2.40
|
0.00
|
0.00
|
|
业务费
|
5.00
|
5.00
|
0.00
|
0.00
|
|
百色起义英雄雕塑园维护
|
20.00
|
20.00
|
0.00
|
0.00
|
|
纪念馆维护费
|
380.00
|
380.00
|
0.00
|
0.00
|
|
纪念碑园维护费
|
100.00
|
100.00
|
0.00
|
0.00
|
|
纪念碑园维护费
|
45.00
|
45.00
|
0.00
|
0.00
|
|
旧址白蚁防治费
|
2.00
|
2.00
|
0.00
|
0.00
|
|
民博文物征集费
|
5.00
|
5.00
|
0.00
|
0.00
|
|
民博文物征集费
|
5.00
|
5.00
|
0.00
|
0.00
|
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