第一部分：部门概况
一、百色起义纪念公园管理委员会基本情况
（一）机构设置情况
百色起义纪念公园管理委员会机构设置为4个科和4个下属事业单位。4个科为管委会机关综合科、计划财务科、开发管理科、环境建设科；4个下属事业单位为百色起义纪念馆（百色起义纪念馆管理处、百色全国廉政教育基地管理处）、百色起义纪念碑园管理处、百色起义革命旧址管理处、百色市右江民族博物馆。
（二）单位基本职能
(1)研究提出纪念公园发展规划，报市人民政府批准后组织实施。
(2)组织进行公园基础设施和公共设施的建设与管理。
(3)在权限范围内，对园内建设项目资金进行监督管理。
(4)贯彻执行国家、自治区和市关于发展文博事业的方针政策，制定并落实文物保护措施，组织开展革命历史文化和民族民俗文化的研究与展示工作。
(5)统筹安排红色文化旅游资源的管理、开发、保护和利用，组织进行红色旅游宣传、策划及市场营销。
(6)负责单位的党群、人事、社会治安综合治理、计划生育和精神文明建设等工作。
(7)完成市委、市政府交办的其他工作任务。
二、人员构成情况
百色起义纪念公园管理委员会属于全额拨款事业单位，人员编制为65人，在职实有人数48人，离休人员1人，退休人员21人，财政供养人数69人。其中：
(1) 百色起义纪念公园管理委员会机关属于正处级事业单位，人员编制为13人，在职实有人数11人，离休人员1人，退休人员3人，财政供养人数15人，聘用及临时人员5人。
(2) 百色起义纪念馆（百色起义纪念馆管理处、百色全国廉政教育基地管理处）属于副处级事业单位，人员编制为26人，其中：在职人员20人，退休人员9人，聘用、临时人员：54人。
(3) 百色起义纪念碑园管理处属于正科级事业单位，人员编制6人，实有在职人员4人，退休人员3人，财政供养7人，聘用人员10人。
（4）百色起义革命旧址管理处属于正科级事业单位, 人员编制为8人,其中:在职人员5人，退休人员2人，聘用人员19人。
（5）百色市右江民族博物馆属于正科级事业单位，人员编制12人，实有在职人员8人，财政供养8人。退休人员4人，财政供养4人。
第二部分：百色起义纪念公园管理委员会2018年部门预算报表
（2018部门预算公开表1至表12）
第三部分：2018年部门预算及“三公”经费预算报表说明
一、2018年收支总体情况
（一）收入预算说明。
2018年收入总预算 1212.8万元，同比减少673.39万元，同比下降35.51 %。2018年收入总预算同比2017年收入总预算减少的主要原因是：下属百色起义纪念馆管理处、百色起义革命旧址管理处、右江民族博物馆三个单位中央下达的免费开放补助经费未下达，因此2018年预算收入减少。
公共财政预算拨款 1208.8万元，同比减少 677.39万元，同比下降35.91 %。其中：经费拨款 1169.8万元，同比减少 716.39万元，同比下降37.98 %；纳入公共财政预算管理的非税收入安排的资金 39 万元，同比增加 39万元，同比增长 100 %，其中：专项收入安排的资金 0.00 万元，同比增加（减少） 0.00 万元，同比增长（下降） 0.00 %。
政府性基金拨款 0.00 万元，同比增加（减少） 0.00 万元，同比增长（下降） 0.00 %。
纳入财政专户管理的收入安排的资金 0.00 万元，同比增加（减少） 0.00 万元，同比增长（下降） 0.00 %，其中：国有资本经营收入安排的资金 0.00 万元，同比增加（减少） 0.00 万元，同比增长（下降） 0.00 %。
未纳入财政专户管理的收入安排的资金 0.00 万元，同比增加（减少） 0.00 万元，同比增长（下降） 0.00 %，其中：事业收入安排的资金 0.00 万元，同比增加（减少） 0.00 万元，同比增长（下降） 0.00 %。
上年结余收入 4 万元，同比减少2万元。
（二）支出预算说明。
2018年支出预算1212.8万元，同比减少683.39万元，下降36.04％。其中：基本支出528.47万元，占支出总预算43.57％，同比增加58.68万元，增加12.49％；项目支出684.33万元，占支出总预算56.73％，同比减少742.07万元，下降52.02％。
2018年支出预算同比2017年支出预算减少的主要原因是：下属百色起义纪念馆管理处、百色起义革命旧址管理处、右江民族博物馆三个单位中央下达的免费开放补助经费未下达，因此未列入2018年支出预算减少。
1.按支出功能分类科目划分，共分为5类，其中：（1）文化体育与传媒支出950.14万元，同比下降393.56万元，下降29.29％；（2）社会保障和就业支出193.77万元，同比增加4.15万元，增长2.19％；（3）医疗卫生与计划生育支出23.38万元，同比增加1.45万元，增长6.61％；（4）商业服务业等支出0万元，同比减少300万元，下降100％；（5）住房保障支出43.51万元，同比增加2.57万元，增长6.28％。
2.按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。
（1）基本支出预算。
基本支出528.47万元，占支出总预算43.57％，同比增加58.68万元，增加 12.49％；其中：经费拨款（补助）支出预算528.47万元，同比增加58.68万元，增加 12.49％。
工资福利支出预算437.71万元，占支出总预算36.09％，其中：经费拨款（补助）支出预算437.71万元，同比增加35.94万元，增长8.95％。
①基本工资158.82万元，同比增加7.21万元，其中：经费拨款（补助）158.82万元；
②津贴14.13万元，同比增加3.32万元，其中：国家统一津贴14.13万元。其中：经费拨款（补助）14.13万元；
③社会保险缴费24.91万元，同比增加1.57万元，其中：基本医疗保险21.54万元；失业保险1.52万元；工伤保险0.91万元；生育保险0.91万元。其中：经费拨款（补助）24.91万元；
④绩效工资121.56万元，同比增加2.74万元，其中：经费拨款（补助）121.56万元。
⑤基本养老保险费61.55万元，同比增加5.3万元，其中：经费拨款（补助）61.55万元。
⑥住房公积金43.51万元。
商品和服务支出预算80.93万元，占支出总预算6.67％，同比增加22.23万元，增长37.87％，其中：经费拨款（补助）支出预算80.93万元，占支出总预算6.67％，同比增加22.23万元，增长37.87％。
①办公费11.4万元；
②水费2.78万元；
③电费5.76万元；
④邮电费4.2万元；
⑤差旅费18.45万元；
⑥培训费2.9万元；
⑦福利费5.18万元；
⑧公务接待费0.11万元；
⑨其他商品和服务支出28.35万元；
10）公务用车运行维护费1.8万元。
对个人和家庭的补助支出预算9.56万元，占支出总预算0.79％，同比增加0.2万元，增长2.15％，其中：经费拨款（补助）支出预算9.56万元，占支出总预算0.86％，同比增加0.2万元，增长2.15％。
①退休费0.75万元；
②离休费8.81万元；
（2）项目支出预算。
项目支出684.33万元，占支出总预算56.43％，同比减少742.07万元，下降52.02％。其中：经费拨款（补助）641.33万元，同比减少785.07万元，增长55.04％。
工资福利支出预算78.93万元，占支出总预算6.51％，其中：经费拨款（补助）支出预算78.93万元，同比下降233.57万元，下降74.74％。
①基本工资24.48万元，同比增加12.48万元，其中：经费拨款（补助）24.48万元；
②津贴补贴0.6万元，同比增加0.6万元，其中：经费拨款（补助）0.6万元；
③绩效工资7.31万元，同比增加7.31万元，其中：经费拨款（补助）7.31万元；
④基本养老保险费4.08万元，同比减少1.92万元，其中：经费拨款（补助）4.08万元；
⑤基本医疗保险缴费1.15万元，同比增加1.15万元，其中：经费拨款（补助）1.15万元；
⑥其他工资福利支出41.31万元，同比减少242.19万元，其中：经费拨款（补助）1.15万元。
商品和服务支出预算601.4万元，占支出总预算49.59％，其中：经费拨款（补助）支出预算601.4万元，占支出总预算49.59％，同比减少490.5万元，下降44.92％。
①办公费5.7万元；
②维修（护）547万元；
③培训费0.7万元；
④委托业务费5万元；
⑤公务用车运行维护费4万元；
⑥其他商品和服务支出39万元。
二、2018年部门一般公共预算支出情况
2018年部门一般公共预算支出 1208.8万元，同比减少677.39万元，下降35.91%，其中：基本支出528.47万元， 项目支出 680.33万元。2018年部门一般公共预算支出同比2017年一般公共预算支出减少的主要原因是：下属百色起义纪念馆管理处、百色起义革命旧址管理处、右江民族博物馆三个单位中央下达的免费开放补助经费未下达，因此2018年预算收入减少。
三、2018年部门政府性基金预算支出情况
2018年本部门无政府性基金预算
四、2018年部门国有资本经营预算支出情况
2018年本部门无国有资本经营预算支出。
五、2018年部门预算安排的“三公”经费预算情况
（一）2018年财政资金安排的“三公”经费预算情况。2018年财政资金安排的“三公”经费支出预算5.91万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算 0万元，公务接待费支出预算 0.11万元，同比增长10%，公务用车运行维护费支出预算5.80万元，同比增长100%，公务用车购置费支出预算 0.00 万元。
（二）2018年公共财政资金安排的“三公”经费预算情况。2018年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算5.91万元，比2017年预算 0.10万元增加 5.81万元，同比增加 5810%。其中：
1.因公出国（境）经费2018年预算 0万元，同比增加 0 万元，增长 0 %。
2.公务接待费2018年预算 0.11万元，同比增加 0.01万元，增长 10%。
3.公务用车费2018年预算 5.8万元。我单位本级车辆定编为2辆，财政按定额核定经费。公务用车运行维护费2018年预算 5.8万元，同比增加5.8万元，增长100%。
2018年“三公”经费预算增加的主要原因是：由于百色起义纪念园正处创建国家5A级旅游景区的关键阶段，公务用车比较频繁，本级财政重新安排我单位已入编的公务用车运行维护费5.80万元。
第四部分：2018年部门预算其他事项说明
一、百色起义纪念公园管理委员会预算单位的构成
2018年的部门预算由委本级及二层5个事业单位构成。其中：
百色起义纪念公园管理委员会4个科为管委会机关综合科、计划财务科、开发管理科、环境建设科；4个下属事业单位为百色起义纪念馆（百色起义纪念馆管理处、百色全国廉政教育基地管理处）、百色起义纪念碑园管理处、百色起义革命旧址管理处、百色市右江民族博物馆。
纳入百色起义纪念公园管理委员会预算的5个事业单位属全额拨款事业单位5个。
二、机关运行经费预算安排情况
2018年百色起义纪念公园管理委员会事业机关运行经费财政拨款预算80.83万元。
百色起义纪念公园管理委员会本级及下属单位共有（5）个事业单位，事业单位运行经费财政拨款预算80.83万元，较2017年预算增加30.13万元，增长51.33%，主要原因是新增入编在职人员4人，由于百色起义纪念园正处创建国家5A级旅游景区的关键阶段，公务用车比较频繁，预算安排增加车辆运行维护费5.81万元。
三、政府采购预算安排情况
2018年政府采购预算542万元，同比减少542.7万元，下降50.03％；政府集中采购预算542万元，占政府采购预算100％，其中：货物类采购6万元，工程类采购94万元，服务类采购442万元。
四、国有资产的情况说明
根据相关规定核定我部门公务用车编制为6辆，其中:委本级核定公务车编制2辆，实有车辆2辆，百色起义纪念馆管理处编制2辆，实有车辆2辆，百色起义纪念碑园管理处编制1辆，实有车辆1辆，百色起义革命旧址管理处百色起义纪念碑园管理处编制1辆，实有车辆1辆。
五、名词解释
（一）收入科目
1.财政拨款收入：指百色市财政部门当年拨付的资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
5.用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
8.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
（二）支出科目
1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（三）“三公”经费
纳入百色市财政预决算管理的“三公”经费，是指百色市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（四）机关运行经费
1.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2.事业单位运行经费：为保障事业单位（不含行政和参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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