目录
第一部分：部门概况
一、主要职能
二、机构设置情况
第二部分：百色起义纪念公园管理委员会2019年部门预算报表
一、财政拨款收支总体情况表
二、一般公共预算支出情况表
三、一般公共预算基本支出情况表
四、部门预算资金安排的“三公”经费预算情况表
五、政府性基金预算支出预算表
六、国有资本经营预算支出预算表
七、部门收支总体情况表
八、部门收入总表
九、部门支出总表
十、政府预算支出经济分类预算表
十一、部门预算支出经济分类预算表
十二、上级专项转移支付情况表
十三、项目绩效目标公开表
第三部分：百色起义纪念公园管理委员会2019年部门预算情况说明
第四部分：名词解释
第一部分：部门概况
一、主要职能
1.研究提出纪念公园发展规划，报市人民政府批准后组织实施。
2.组织进行公园基础设施和公共设施的建设与管理。
3.在权限范围内，对园内建设项目资金进行监督管理。
4.贯彻执行国家、自治区和市关于发展文博事业的方针政策，制定并落实文物保护措施，组织开展革命历史文化和民族民俗文化的研究与展示工作。
5.统筹安排红色文化旅游资源的管理、开发、保护和利用，组织进行红色旅游宣传、策划及市场营销。
6.负责单位的党群、人事、社会治安综合治理、计划生育和精神文明建设等工作。
7.完成市委、市政府交办的其他工作任务。
二、机构设置、人员构成情况
（一）百色起义纪念公园管理委员会机构设置为4个科和4个下属事业单位。4个科为管委会机关综合科、绩效监督科、开发管理科、环境建设科；4个下属事业单位为百色起义纪念馆（百色起义纪念馆管理处、百色全国廉政教育基地管理处）、百色起义纪念碑园管理处、百色起义革命旧址管理处、百色市右江民族博物馆。
（二） 人员构成情况
百色起义纪念公园管理委员会属于全额拨款事业单位，人员编制为65人，在职实有人数49人，离休人员1人，退休人员22人。其中：
1、百色起义纪念公园管理委员会机关属于正处级事业单位，人员编制为13人，在职实有人数12人，离休人员1人，退休人员3人，财政供养人数13人，聘用及临时人员4人。
2、百色起义纪念馆（百色起义纪念馆管理处、百色全国廉政教育基地管理处）属于副处级事业单位，人员编制为26人，其中：在职人员21人，退休人员9人，聘用、临时人员：59人
3.百色起义纪念碑园管理处属于正科级事业单位，人员编制6人，实有在职人员5人，退休人员3人，财政供养5人，聘用人员10人。
4、百色起义革命旧址管理处属于正科级事业单位, 人员编制为8人,其中:在职人员4人，退休人员3人，聘用人员19人。
5、百色市右江民族博物馆属于正科级事业单位，人员编制12人，实有在职人员7人，财政供养8人。退休人员5人，聘用人员9人。
第二部分：百色起义纪念公园管理委员会2019年部门预算报表
一、财政拨款收支总体情况表
二、一般公共预算支出情况表
三、一般公共预算基本支出情况表
四、一般公共预算“三公”经费支出表
五、政府性基金预算支出预算表
六、国有资本经营预算支出预算表
七、部门收支总体情况表
八、部门收入总表
九、部门支出总表
十、政府预算支出经济分类预算表
十一、部门预算支出经济分类预算表
十二、上级专项转移支付情况表
十三、项目绩效目标公开表
上述报表详见附件1：百色起义纪念公园管理委员会2019年部门预算报表（预算公开）。
第三部分：百色起义纪念公园管理委员会2019年部门预算情况说明
一、财政拨款收支预算情况说明
2019年财政拨款收入预算1770.45万元，同比增加561.65万元，增长46.46％。
1.一般公共财政预算拨款1740.45万元，同比增加570.65万元，增长48.78％，其中：经费拨款(补助)1740.45万元，同比增加570.65万元，增长46.46％；
2．上年结余收入0万元，同比减少0万元，下降0％,其中：
未纳入财政专户管理的收入结转0万元，同比减少0万元。
部门预算收入增加的主要原因是提前下达中央免费开放资金。
2019年支出预算1770.45万元，同比增加561.65万元，增长46.46％。其中：基本支出565.12万元，占支出总预算31.92％，同比增加36.65万元，增加6.94％；项目支出1205.33万元，占支出总预算68.08％，同比521万元，增长76.13％。其中：（1）文化旅游体育与传媒支出1488.24万元，同比增加538.1万元，增长56.63％；（2）社会保障和就业支出207.22万元，同比增加11.45万元，增长5.85％；（3）卫生健康支出24.92万元，同比增加1.54万元，增长6.59％；（4）住房保障支出50.07万元，同比增加6.56万元，增长15.08％。
二、一般公共预算支出情况说明
2019年部门一般公共预算支出 1740.45万元，同比增加570.65万元，增长48.78％，其中：基本支出565.12万元，占支出总预算31.92％，同比增加36.65万元，增加6.94％；项目支出1205.33万元，占支出总预算68.08％，同比521万元，增长76.13％。其中：（1）文化旅游体育与传媒支出1488.24万元，同比增加538.1万元，增长56.63％；（2）社会保障和就业支出207.22万元，同比增加11.45万元，增长5.85％；（3）卫生健康支出24.92万元，同比增加1.54万元，增长6.59％；（4）住房保障支出50.07万元，同比增加6.56万元，增长15.08％。
2019年部门一般公共预算支出同比2018年一般公共预算支出减少的主要原因是：提前下达中央免费开放资金。
三、一般公共预算基本支出情况说明
基本支出565.12万元，占支出总预算31.92％，同比增加36.65万元，增长6.94％；其中：经费拨款（补助）支出预算565.12万元，同比增加36.65万元，增长6.94％。其中：工资福利支出预算470.3万元，占基本支出预算83.22％，其中：经费拨款（补助）支出预算470.3万元，同比增加32.59万元，增长7.45％。商品和服务支出预算82.87万元，占基本支出预算14.66％，同比增加1.94万元，增长2.4％，其中：经费拨款（补助）支出预算82.87万元，占基本支出预算14.66％，同比增加1.94万元，增长2.4％。对个人和家庭的补助支出预算11.95万元，占基本支出预算2.11％，同比增加2.12万元，增长21.57％，其中：经费拨款（补助）支出预算11.95万元，占基本支出预算2.11％，同比增加2.12万元，增长21.57％。基本支出增加的主要原因是新增人员和人员工资福利增加。
四、部门预算安排的“三公”经费预算情况
（一）2019年财政资金安排的“三公”经费预算情况。2019年财政资金安排的“三公”经费支出预算5.92万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算 0万元，公务接待费支出预算 0.12万元，同比增长9.09%，公务用车费2019年预算 5.8万元，其中：（1）公务用车运行维护费2019年预算 5.8万元，与去年一致。
（2）公务用车购置费费2019年预算 0万元，与去年一致。
（二）2019年公共财政资金安排的“三公”经费预算情况。2018年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算5.92万元，比2018年预算 5.91万元增加 0.01万元，同比增加 0.17%。其中：
1.因公出国（境）经费2019年预算 0万元，同比增加 0 万元，增长 0 %。
2.公务接待费2019年预算 0.12万元，同比增加 0.01万元，增长9.09%。
3.公务用车费2019年预算 5.8万元。我单位本级车辆定编为2辆，财政按定额核定经费。
（1）公务用车运行维护费2019年预算 5.8万元，与去年一致。
（2）公务用车购置费费2019年预算 0万元，与去年一致。
五、政府性基金预算支出情况
2018年本部门无政府性基金预算
六、国有资本经营预算支出情况
2018年本部门无国有资本经营预算支出。
七、收支预算情况说明
（一）收入情况说明
2019年部门总预算1770.45万元，同比增加561.65万元，增长46.46％。一般公共财政预算拨款1740.45万元，同比增加570.65万元，增长48.78％，增长的主要原因是提前下达中央免费开放资金。
（二）支出情况说明
2019年总预算支出 1770.45万元，同比增加570.65万元，增长48.78％，其中：（1）文化旅游体育与传媒支出1488.24万元，同比增加538.1万元，增长56.63％，增长的主要原因是提前下达中央免费开放资金；（2）社会保障和就业支出207.22万元，同比增加11.45万元，增长5.85％，增加的主要原因是将人员绩效考评奖金列入养老保险计提基数而增加支出；（3）卫生健康支出24.92万元，同比增加1.54万元，增长6.59％，增加的主要原因是人员编制增加；（4）住房保障支出50.07万元，同比增加6.56万元，增长15.08％，增长原因是工资的正常增加，导致公积金基数增长。
八、收入预算情况说明
2019年部门收入总预算1770.45万元，同比增加561.65万元，增长46.46％。其中：1.一般公共财政预算拨款1740.45万元，同比增加570.65万元，增长48.78％，其中：经费拨款(补助)1740.45万元，同比增加570.65万元，增长46.46％，增长的主要原因是提前下达中央免费开放资金；2.非税收入30万元，与2018年同比无增减。
九、支出预算情况说明
2019年总预算支出 1770.45万元，同比增加570.65万元，增长48.78％，其中：（1）文化旅游体育与传媒支出1488.24万元，同比增加538.1万元，增长56.63％，增长的主要原因是提前下达中央免费开放资金；（2）社会保障和就业支出207.22万元，同比增加11.45万元，增长5.85％，增加的主要原因是将人员绩效考评奖金列入养老保险计提基数而增加支出；（3）卫生健康支出24.92万元，同比增加1.54万元，增长6.59％，增加的主要原因是人员编制增加；（4）住房保障支出50.07万元，同比增加6.56万元，增长15.08％，增长原因是工资的正常增加，导致公积金基数增长。
十、其他重要事项情况说明
（一）机关、事业单位运行经费安排情况说明
2019年百色起义纪念公园管理委员会事业机关运行经费财政拨款预算82.87万元。
百色起义纪念公园管理委员会本级及下属单位共有（5）个事业单位，事业单位运行经费财政拨款预算82.87万元，较2018年预算增加2.04万元，增长2.46%，主要原因是新增入编在职人员1人。
（二）政府采购预算安排情况
2019年政府采购预算165万元，同比减少377万元，下降69.56％；政府集中采购预算165万元，占政府采购预算100％，其中：货物类采购9.5万元，工程类采购90万元，服务类采购65.5万元。
（三）国有资产的情况说明
根据相关规定核定我部门公务用车编制为1辆，属委本级核定公务车编制车辆。
（四）重点项目预算绩效目标等情况说明
1.主管部门预算绩效目标管理情况
（1）我单位2019年无纳入预算绩效目标管理项目。
（2）我部门2019年部门整体支出纳入预算绩效目标管理。
2、所属二层机构预算绩效目标管理情况
（1）项目名称：百色起义纪念碑园基础设施维修及园区日常运行管护，涉及金额为90万元。
第四部分：名词解释
（一）财政拨款收入：指市本级财政部门当年拨付的资金。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
（五）用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
（七）结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
（八）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）事业单位运行经费：为保障事业单位（不含行政和参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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