目录
第一部分：部门概况
一、主要职能
二、机构设置情况
第二部分：百色起义纪念园管理委员会2020年部门预算报表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、一般公共预算“三公”经费预算情况表
八、政府性基金预算支出预算表
九、国有资本经营预算支出预算表
十、政府预算支出经济分类预算表
十一、部门预算支出经济分类预算表
十二、上级专项转移支付情况表
十三、2020年度预算项目绩效目标公开表
第三部分：百色起义纪念园管理委员会2020年部门预算情况说明
第四部分：名词解释
第一部分：部门概况
一、主要职能
1.研究提出纪念园发展规划，报市人民政府批准后组织实施。
2.组织进行园区基础设施和公共设施的建设与管理。
3.在权限范围内，对园内建设项目资金进行监督管理。
4.贯彻执行国家、自治区和市关于发展文博事业的方针政策，制定并落实文物保护措施，组织开展革命历史文化和民族民俗文化的研究与展示工作。
5.统筹安排红色文化旅游资源的管理、开发、保护和利用，组织进行红色旅游宣传、策划及市场营销。
6.负责单位的党群、人事、社会治安综合治理、计划生育和精神文明建设等工作。
7.完成市委、市政府交办的其他工作任务。
二、机构设置、人员构成情况
（一）百色起义纪念园管理委员会机构设置为4个科和4个下属事业单位。4个科为管委会机关综合科、绩效监督科、开发管理科、环境建设科；4个下属事业单位为百色起义纪念馆（百色起义纪念馆管理处、百色全国廉政教育基地管理处）、百色起义纪念碑园管理处、百色起义革命旧址管理处、百色市右江民族博物馆。
（二） 人员构成情况
百色起义纪念园管理委员会属于全额拨款事业单位，人员编制为65人，在职实有人数49人，离休人员1人，退休人员22人。其中：
1、百色起义纪念园管理委员会机关属于正处级事业单位，人员编制为13人，在职实有人数11人，退休人员3人，财政供养人数11人，聘用及临时人员4人。
2、百色起义纪念馆（百色起义纪念馆管理处、百色全国廉政教育基地管理处）属于副处级事业单位，人员编制为26人，其中：在职人员22人，退休人员9人，聘用、临时人员：49人
3.百色起义纪念碑园管理处属于正科级事业单位，人员编制6人，实有在职人员5人，退休人员3人，财政供养5人，聘用人员3人。
4、百色起义革命旧址管理处属于正科级事业单位, 人员编制为8人,其中:在职人员5人，退休人员3人，聘用人员19人。
5、百色市右江民族博物馆属于正科级事业单位，人员编制12人，实有在职人员7人，财政供养8人。退休人员5人，聘用人员10人。
第二部分：百色起义纪念园管理委员会2020年部门预算报表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、一般公共预算“三公”经费预算情况表
八、政府性基金预算支出预算表
九、国有资本经营预算支出预算表
十、政府预算支出经济分类预算表
十一、部门预算支出经济分类预算表
十二、上级专项转移支付情况表
十三、2020年度预算项目绩效目标公开表
上述报表详见附件1：百色起义纪念园管理委员会2020年部门预算报表（预算公开）。
第三部分：百色起义纪念园管理委员会2020年部门预算情况说明
一、部门收支总体情况说明
2020年部门收入预算1230.97万元，同比减少539.48万元，下降30.47％。
1.一般公共财政预算拨款1230.97万元，同比减少539.48万元，下降30.47％，其中：经费拨款(补助)1230.97万元，同比减少509.48万元，下降29.27％；
2．上年结余收入0万元，同比减少0万元，下降0％,其中：
未纳入财政专户管理的收入结转0万元，同比减少0万元。
部门预算收入减少的主要原因是是2020年未提前下达中央免费开放资金。
2020年部门支出预算1230.97万元，同比减少539.48万元，下降30.47％。其中：基本支出603.85万元，占支出总预算49.05％，同比增加38.73万元，增加6.85％；项目支出627.12万元，占支出总预算50.95％，同比减少578.21万元，下降47.97％。其中：（1）文化旅游体育与传媒支出942.15万元，同比减少546.09万元，下降36.69％；（2）社会保障和就业支出208.67万元，同比增加1.45万元，增长0.7％；（3）卫生健康支出26.08万元，同比增加1.16万元，增长4.65％；（4）住房保障支出54.07万元，同比增加4万元，增长7.99％。
部门预算支出减少的主要原因是是2020年未提前下达中央免费开放资金。
二、部门收入总情况说明
2020年部门收入预算1230.97万元，同比减少539.48万元，下降30.47％。
1.一般公共财政预算拨款1230.97万元，同比减少539.48万元，下降30.47％，其中：市本经费拨款(补助)1230.97万元，同比增加24.52万元，增长2.03％；自治区和中央经费拨款补助减少534万元，下降100%。
2020年部门一般公共预算支出同比2019年一般公共预算支出减少的主要原因是：未提前下达中央免费开放经费。
三、部门支出情况说明
2020年部门支出预算1230.97万元，同比减少539.48万元，下降30.47％。
1.基本支出603.85万元，占支出总预算49.05％，同比增加38.73万元，增加6.85％。其中：工资福利支出预算500.46万元，占基本支出预算82.88％，同比增加30.15万元，增长6.41％。商品和服务支出预算83.81万元，占基本支出预算13.88％，同比增加0.94万元，增长1.13％。对个人和家庭的补助支出预算19.58万元，占基本支出预算3.24％，同比增加7.63万元，增长63.85％。
基本支出增加的主要原因是新增人员和人员工资福利增加。
2.项目支出627.12万元，占支出总预算50.95％，同比减少578.21万元，下降47.97％。其中：工资福利支出预算43.12万元，占项目支出预算6.88％，同比减少578.21万元，下降93.22％；商品和服务支出预算584万元，占项目支出预算93.12％，同比减少30万元，下降4.89％。
项目支出减少的主要原因是：未提前下达中央免费开放经费。
四、财政拨款收支总体情况说明
2020年财政收入预算1230.97万元，同比减少539.48万元，下降30.47％。
1.一般公共财政预算拨款1230.97万元，同比减少539.48万元，下降30.47％，其中：经费拨款(补助)1230.97万元，同比减少509.48万元，下降29.27％；
2．上年结余收入0万元，同比减少0万元，下降0％,其中：
未纳入财政专户管理的收入结转0万元，同比减少0万元。
财政拨款预算收入减少的主要原因是2020年未提前下达中央免费开放资金。
2020年财政拨款支出预算1230.97万元，同比减少539.48万元，下降30.47％。其中：基本支出603.85万元，占支出总预算49.05％，同比增加38.73万元，增加6.85％；项目支出627.12万元，占支出总预算50.95％，同比减少578.21万元，下降47.97％。其中：（1）文化旅游体育与传媒支出942.15万元，同比减少546.09万元，下降36.69％；（2）社会保障和就业支出208.67万元，同比增加1.45万元，增长0.7％；（3）卫生健康支出26.08万元，同比增加1.16万元，增长4.65％；（4）住房保障支出54.07万元，同比增加4万元，增长7.99％。
财政拨款预算支出减少的主要原因是2020年未提前下达中央免费开放资金。
五、一般公共预算支出情况说明
2020年一般公共预算1230.97万元，同比减少539.48万元，下降30.47％。一般公共预算基本支出增加的主要原因是人员工资福利增加。具体支出预算如下：
文化旅游体育与传媒支出942.15万元，其中基本支出405.03万元，主要用于日常运转发生的基本支出，如根据国家规定的基本工资和津贴等安排的人员经费支出、按市统一规定的开支标准安排的日常公用经费支出；项目537.12万元，主要用于园区的日常维护费，如绿化、保洁等维护费用。
社会保障和就业支出208.67万元，其中基本支出118.67万元，主要用于日常运转发生的基本支出，如根据国家规定的基本工资和津贴等安排的人员经费支出、按市统一规定的开支标准安排的日常公用经费支出和事业单位养老缴费支出、事业单位离退休费；项目90万元，全部用于纪念碑园区的日常维护费，如绿化、保洁等维护费用。
卫生健康支出26.08万元全部用于基本支出，全部用于事业单位医疗费。
住房保障支出54.07万元全部用于基本支出，全部用于在职人员住房公积金缴费。
六、一般公共预算基本支出情况说明
一般公共预算基本支出603.85万元，占支出总预算49.05％，同比增加38.73万元，增长6.85％。增加的主要原因是人员工资福利增加。其中：
（一）人员经费520.04万元，
同比增加37.79万元，增长7.84％。其中：
基本工资190.27万元，同比增加20.82万元，增长12.29％；
津贴补贴27.52万元，同比增加10.45万元，增长61.22％；
奖金15.66万元，同比增加1.74万元，增长12.32％；
绩效工资128.53万元，同比增加1.11万元，增长0.87％；
机关事业单位基本养老保险缴费56.36万元，同比减少9.25万元，下降14.1％；
职工基本医疗保险缴费24.67万元，同比增加1.71万元，增长7.45％；
其他社会保障缴费3.18万元，同比减少0.42万元，下降11.67％；
住房公积金54.07万元，同比增加4万元，增长7.99％；
退休费19.58万元，同比增加18.78万元，增长2347.5％；
（二）公用经费83.81万元，同比增加0.94万元，增长1.13％。其中：
办公费10.5万元，同比减少0.48万元，下降4.37％；
印刷费0.1万元，同比增加0.1万元，增长100％；
水费2.75万元，同比减少0.24万元，下降8.03％；
电费7.96万元，同比增加2.01万元，增长33.78％；
邮电费3.86万元，同比减少0.4万元，下降9.39％；
差旅费21.2万元，同比增加0.98万元，增长4.85％；
培训费0.92万元，同比减少2.26万元，下降71.07％；
公务接待费0.11万元，同比减少0.01万元，下降8.33％；
福利费5.54万元，同比增加0.14万元，增长2.59％；
公务用车运行维护费1.8万元，同比不变；
其他商品和服务支出29.07万元， 同比增加1.1万元，增长3.93％。
七、一般公共预算“三公”经费预算情况
（一）2020年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况
2020年部门预算全口径安排的“三公”经费支出预算1.91万元，同比2019年减少4.1万元，同比下降69.26%。 其中：
1. 因公出国（境）经费 0万元，与2019年持平，无增减变化；
2. 公务接待费 0.11万元，同比2019年减少 0.01万元，下降8.33%；
3. 公务用车购置费0万元，与2019年持平，无增减变化；
4. 公务用车费1.8万元，同比2019年减少4万元，同比下降68.97%。
2020年部门预算全口径安排的“三公”经费支出预算下降的主要原因是纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金同比2019年减少。
（二）2020年一般公共预算安排的“三公”经费预算情况。
2020年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算1.91万元，同比2019年减少4.1万元，同比下降69.26%。 其中：
1.因公出国（境）经费 0万元，与2019年持平，无增减变化；
2.公务接待费 0.11万元，同比2019年减少 0.01万元，下降8.33%；
3.公务用车购置费0万元，与2019年持平，无增减变化；
4.公务用车费1.8万元，同比2019年减少4万元，同比下降68.97%。
2020年一般公共预算的“三公”经费支出预算下降的主要原因是纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金同比2019年减少。
八、政府性基金预算支出预算情况
2020年本部门无政府性基金预算
九、国有资本经营预算支出情况
2020年本部门无国有资本经营预算支出。
十、2020年部门预算其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费安排情况说明
2020年百色起义纪念园管理委员会事业机关运行经费财政拨款预算83.81万元。
百色起义纪念园管理委员会本级及下属单位共有（5）个事业单位，事业单位运行经费财政拨款预算83.81万元，较2019年预算增加0.94万元，增长1.13%，主要原因是新增入编在职人员1人。
（二）政府采购预算安排情况
2020年政府采购预算248.2万元，同比增加83.2万元，增长50.42％；政府集中采购预算248.2万元，占政府采购预算100％，其中：货物类采购1.2万元，工程类采购100万元，服务类采购147万元。2020年政府采购预算增长的主要原因是将日常维护业务进行物业外包采购。
（三）国有资产的情况说明
根据相关规定核定我部门公务用车编制为1辆，属委本级核定公务车编制车辆。
（四）重点预算绩效情况说明
1.主管部门预算绩效目标管理情况
（1）百色起义纪念园管理委员会2020年纳入预算绩效目标管理项目 1个，项目名称为：专项业务费；
（2）百色起义纪念园管理委员会2020年部门整体支出纳入预算绩效目标管理。
2、所属二层机构预算绩效目标管理情况
（1）百色起义纪念碑园管理处2020年纳入预算绩效目标管理项目 1个，项目名称为： 园区设备、设施日常运转及维修保养 ；
（2）百色起义纪念馆管理处2020年纳入预算绩效目标管理项目1个，项目名称为：日常维护费（含雕塑园维护管理经费） ；
（3）百色起义革命旧址管理处2020年纳入预算绩效目标管理项目1个，项目名称为：防治白蚁经费 。
第四部分：名词解释
（一）财政拨款收入：指市本级财政部门当年拨付的资金。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
（五）用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
（七）结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
（八）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）事业单位运行经费：为保障事业单位（不含行政和参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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