目 录
第一部分：百色起义纪念园管理中心 概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分：百色起义纪念园管理中心 2023年度部门决算报表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表九：国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
第三部分：百色起义纪念园管理中心 2023年度部门决算情况说明
一、2023年度收入支出决算总体情况。
二、2023年度一般公共预算支出决算情况。
三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
四、2023年度政府性基金支出决算情况。
五、2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况。
六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。
七、其他重要事项情况说明。
八、预算绩效管理工作开展情况。
第四部分：名词解释
第一部分： 百色起义纪念园管理中心 概况
一、主要职能
1．主要职能。
(1)研究提出纪念公园发展规划，报市人民政府批准后组织实施。
(2)组织进行公园基础设施和公共设施的建设与管理。
(3)在权限范围内，对园内建设项目资金进行监督管理。
(4)贯彻执行国家、自治区和市关于发展文博事业的方针政策，制定并落实文物保护措施，组织开展革命历史文化和民族民俗文化的研究与展示工作。
(5)统筹安排红色文化旅游资源的管理、开发、保护和利用，组织进行红色旅游宣传、策划及市场营销。
(6)负责单位的党群、人事、社会治安综合治理、计划生育和精神文明建设等工作。
(7)完成市委、市政府交办的其他工作任务。
二、部门决算单位构成
按照部门决算编报要求，纳入百色起义纪念园管理中心2023年部门决算编报范围的单位共4个，包括百百色起义纪念园管理中心和下属4个预算单位，分别是：百色起义纪念园管理中心（本级）、百色起义纪念馆管理处、百色起义纪念碑园和百色起义革命旧址管理处。
第二部分： 百色起义纪念园管理中心 2023年度部门决算报表
|
表1
|
|
收入支出决算总表
|
|
部门：百色起义纪念园管理中心
|
单位：万元
|
|
收 入
|
支 出
|
|
项 目
|
决算数
|
项 目
|
决算数
|
|
一、一般公共预算财政拨款收入
|
3,923.04
|
一、一般公共服务支出
|
0
|
|
二、政府性基金预算财政拨款收入
|
131.7
|
二、外交支出
|
0
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入
|
0
|
三、国防支出
|
0
|
|
四、上级补助收入
|
0
|
四、公共安全支出
|
0
|
|
五、事业收入
|
46.15
|
五、教育支出
|
0
|
|
六、经营收入
|
0
|
六、科学技术支出
|
0
|
|
七、附属单位上缴收入
|
0
|
七、文化旅游体育与传媒支出
|
3,713.31
|
|
八、其他收入
|
0.16
|
八、社会保障和就业支出
|
246.63
|
|
|
0
|
九、卫生健康支出
|
23.28
|
|
|
0
|
十、节能环保支出
|
0
|
|
|
0
|
十一、城乡社区支出
|
131.7
|
|
|
0
|
十二、农林水支出
|
0
|
|
|
0
|
十三、交通运输支出
|
0
|
|
|
0
|
十四、资源勘探工业信息等支出
|
0
|
|
|
0
|
十五、商业服务业等支出
|
0
|
|
|
0
|
十六、金融支出
|
0
|
|
|
0
|
十七、援助其他地区支出
|
0
|
|
|
0
|
十八、自然资源海洋气象等支出
|
0
|
|
|
0
|
十九、住房保障支出
|
57.98
|
|
|
0
|
二十、粮油物资储备支出
|
0
|
|
|
0
|
二十一、国有资本经营预算支出
|
0
|
|
|
0
|
二十二、灾害防治及应急管理支出
|
0
|
|
|
0
|
二十三、其他支出
|
0
|
|
|
0
|
二十四、债务还本支出
|
0
|
|
|
0
|
二十五、债务付息支出
|
0
|
|
|
0
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出
|
0
|
|
本年收入合计
|
4,101.05
|
本年支出合计
|
4,172.9
|
|
使用非财政拨款结余和专用结余
|
0
|
结余分配
|
0
|
|
年初结转和结余
|
1,160.47
|
年末结转和结余
|
1,088.62
|
|
总计
|
5,261.52
|
总计
|
5,261.52
|
|
|
|
|
|
注： 1、本表反映部门2023年度的总收支和年末结转结余情况。 2、本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
表2
|
|
收入决算表
|
|
部门： 百色起义纪念园管理中心
|
单位：万元
|
|
项 目
|
本年收入合计
|
财政拨款收入
|
上级补助收入
|
事业收入
|
经营收入
|
附属单位上缴收入
|
其他收入
|
|
科目编码
|
科目名称
|
|
栏次
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
|
|
合计
|
4,101.05
|
4,054.74
|
0
|
46.15
|
0
|
0
|
0.16
|
|
207
|
文化旅游体育与传媒支出
|
3,637.12
|
3,615.99
|
0
|
21
|
0
|
0
|
0.14
|
|
20701
|
文化和旅游
|
601.2
|
600
|
0
|
1.2
|
0
|
0
|
0
|
|
2070199
|
其他文化和旅游支出
|
601.2
|
600
|
0
|
1.2
|
0
|
0
|
0
|
|
20702
|
文物
|
3,035.92
|
3,015.99
|
0
|
19.8
|
0
|
0
|
0.14
|
|
2070204
|
文物保护
|
518.68
|
498.88
|
0
|
19.8
|
0
|
0
|
0
|
|
2070205
|
博物馆
|
779.87
|
779.73
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0.14
|
|
2070299
|
其他文物支出
|
1,737.37
|
1,737.37
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
208
|
社会保障和就业支出
|
250.97
|
225.8
|
0
|
25.15
|
0
|
0
|
0.02
|
|
20805
|
行政事业单位养老支出
|
110.08
|
110.08
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
2080502
|
事业单位离退休
|
27.09
|
27.09
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
2080505
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出
|
78.26
|
78.26
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
2080506
|
机关事业单位职业年金缴费支出
|
4.73
|
4.73
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
20808
|
抚恤
|
139.98
|
114.81
|
0
|
25.15
|
0
|
0
|
0.02
|
|
2080899
|
其他优抚支出
|
139.98
|
114.81
|
0
|
25.15
|
0
|
0
|
0.02
|
|
20899
|
其他社会保障和就业支出
|
0.91
|
0.91
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
2089999
|
其他社会保障和就业支出
|
0.91
|
0.91
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
210
|
卫生健康支出
|
23.28
|
23.28
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
21011
|
行政事业单位医疗
|
23.28
|
23.28
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
2101102
|
事业单位医疗
|
23.28
|
23.28
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
212
|
城乡社区支出
|
131.7
|
131.7
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
21219
|
国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出
|
131.7
|
131.7
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
2121903
|
城市建设支出
|
131.7
|
131.7
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
221
|
住房保障支出
|
57.98
|
57.98
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
22102
|
住房改革支出
|
57.98
|
57.98
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
2210201
|
住房公积金
|
57.98
|
57.98
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注： 本表反映部门2023年度取得的各项收入情况。
|
表3
|
|
支出决算表
|
|
部门： 百色起义纪念园管理中心
|
单位：万元
|
|
项 目
|
本年支出合计
|
基本支出
|
项目支出
|
上缴上级支出
|
经营支出
|
对附属单位补助支出
|
|
科目编码
|
科目名称
|
|
栏次
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
|
合计
|
4,172.9
|
943.51
|
3,229.39
|
0
|
0
|
0
|
|
207
|
文化旅游体育与传媒支出
|
3,713.31
|
692.09
|
3,021.21
|
0
|
0
|
0
|
|
20701
|
文化和旅游
|
600
|
0
|
600
|
0
|
0
|
0
|
|
2070199
|
其他文化和旅游支出
|
600
|
0
|
600
|
0
|
0
|
0
|
|
20702
|
文物
|
3,113.31
|
692.09
|
2,421.21
|
0
|
0
|
0
|
|
2070204
|
文物保护
|
566.11
|
0
|
566.11
|
0
|
0
|
0
|
|
2070205
|
博物馆
|
809.77
|
0
|
809.77
|
0
|
0
|
0
|
|
2070299
|
其他文物支出
|
1,737.42
|
692.09
|
1,045.32
|
0
|
0
|
0
|
|
208
|
社会保障和就业支出
|
246.63
|
170.16
|
76.47
|
0
|
0
|
0
|
|
20805
|
行政事业单位养老支出
|
110.08
|
105.35
|
4.73
|
0
|
0
|
0
|
|
2080502
|
事业单位离退休
|
27.09
|
27.09
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
2080505
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出
|
78.26
|
78.26
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
2080506
|
机关事业单位职业年金缴费支出
|
4.73
|
0
|
4.73
|
0
|
0
|
0
|
|
20808
|
抚恤
|
135.64
|
64.81
|
70.83
|
0
|
0
|
0
|
|
2080899
|
其他优抚支出
|
135.64
|
64.81
|
70.83
|
0
|
0
|
0
|
|
20899
|
其他社会保障和就业支出
|
0.91
|
0
|
0.91
|
0
|
0
|
0
|
|
2089999
|
其他社会保障和就业支出
|
0.91
|
0
|
0.91
|
0
|
0
|
0
|
|
210
|
卫生健康支出
|
23.28
|
23.28
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
21011
|
行政事业单位医疗
|
23.28
|
23.28
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
2101102
|
事业单位医疗
|
23.28
|
23.28
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
212
|
城乡社区支出
|
131.7
|
0
|
131.7
|
0
|
0
|
0
|
|
21219
|
国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出
|
131.7
|
0
|
131.7
|
0
|
0
|
0
|
|
2121903
|
城市建设支出
|
131.7
|
0
|
131.7
|
0
|
0
|
0
|
|
221
|
住房保障支出
|
57.98
|
57.98
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
22102
|
住房改革支出
|
57.98
|
57.98
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
2210201
|
住房公积金
|
57.98
|
57.98
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注： 本表反映部门2023年度各项支出情况。
|
表4
|
|
财政拨款收入支出决算总表
|
|
部门： 百色起义纪念园管理中心
|
单位：万元
|
|
收入
|
支出
|
|
项 目
|
行次
|
金额
|
项 目
|
行次
|
合计
|
一般公共预算财政拨款
|
政府性基金预算财政拨款
|
国有资本经营预算财政拨款
|
|
栏 次
|
|
1
|
栏 次
|
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
一、一般公共预算财政拨款
|
1
|
3,923.04
|
一、一般公共服务支出
|
33
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
二、政府性基金预算财政拨款
|
2
|
131.7
|
二、外交支出
|
34
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款
|
3
|
0
|
三、国防支出
|
35
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
4
|
0
|
四、公共安全支出
|
36
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
5
|
0
|
五、教育支出
|
37
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
6
|
0
|
六、科学技术支出
|
38
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
7
|
0
|
七、文化旅游体育与传媒支出
|
39
|
3,615.99
|
3,615.99
|
0
|
0
|
|
|
8
|
0
|
八、社会保障和就业支出
|
40
|
225.8
|
225.8
|
0
|
0
|
|
|
9
|
0
|
九、卫生健康支出
|
41
|
23.28
|
23.28
|
0
|
0
|
|
|
10
|
0
|
十、节能环保支出
|
42
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
11
|
0
|
十一、城乡社区支出
|
43
|
131.7
|
0
|
131.7
|
0
|
|
|
12
|
0
|
十二、农林水支出
|
44
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
13
|
0
|
十三、交通运输支出
|
45
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
14
|
0
|
十四、资源勘探工业信息等支出
|
46
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
15
|
0
|
十五、商业服务业等支出
|
47
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
16
|
0
|
十六、金融支出
|
48
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
17
|
0
|
十七、援助其他地区支出
|
49
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
18
|
0
|
十八、自然资源海洋气象等支出
|
50
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
19
|
0
|
十九、住房保障支出
|
51
|
57.98
|
57.98
|
0
|
0
|
|
|
20
|
0
|
二十、粮油物资储备支出
|
52
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
21
|
0
|
二十一、国有资本经营预算支出
|
53
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
22
|
0
|
二十二、灾害防治及应急管理支出
|
54
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
23
|
0
|
二十三、其他支出
|
55
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
24
|
0
|
二十四、债务还本支出
|
56
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
25
|
0
|
二十五、债务付息支出
|
57
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
26
|
0
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出
|
58
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
本年收入合计
|
27
|
4,054.74
|
本年支出合计
|
85
|
4,054.74
|
3,923.04
|
131.7
|
0
|
|
年初财政拨款结转和结余
|
28
|
855.32
|
年末财政拨款结转和结余
|
86
|
855.32
|
855.32
|
0
|
0
|
|
一、一般公共预算财政拨款
|
29
|
855.32
|
|
87
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
二、政府性基金预算财政拨款
|
30
|
0
|
|
88
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款
|
31
|
0
|
|
89
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
总计
|
32
|
4,910.06
|
总计
|
90
|
4,910.06
|
4,778.36
|
131.7
|
0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注： 本表反映部门2023年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
|
表5
|
|
一般公共预算财政拨款支出决算表
|
|
部门： 百色起义纪念园管理中心
|
单位：万元
|
|
项 目
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
|
科目编码
|
科目名称
|
|
栏次
|
1
|
2
|
3
|
|
|
合计
|
3,923.04
|
943.51
|
2,979.53
|
|
207
|
文化旅游体育与传媒支出
|
3,615.99
|
692.09
|
2,923.89
|
|
20701
|
文化和旅游
|
600
|
0
|
600
|
|
2070199
|
其他文化和旅游支出
|
600
|
0
|
600
|
|
20702
|
文物
|
3,015.99
|
692.09
|
2,323.89
|
|
2070204
|
文物保护
|
498.88
|
0
|
498.88
|
|
2070205
|
博物馆
|
779.73
|
0
|
779.73
|
|
2070299
|
其他文物支出
|
1,737.37
|
692.09
|
1,045.28
|
|
20799
|
其他文化旅游体育与传媒支出
|
0
|
0
|
0
|
|
2079999
|
其他文化旅游体育与传媒支出
|
0
|
0
|
0
|
|
208
|
社会保障和就业支出
|
225.8
|
170.16
|
55.64
|
|
20805
|
行政事业单位养老支出
|
110.08
|
105.35
|
4.73
|
|
2080501
|
行政单位离退休
|
0
|
0
|
0
|
|
2080502
|
事业单位离退休
|
27.09
|
27.09
|
0
|
|
2080505
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出
|
78.26
|
78.26
|
0
|
|
2080506
|
机关事业单位职业年金缴费支出
|
4.73
|
0
|
4.73
|
|
20808
|
抚恤
|
114.81
|
64.81
|
50
|
|
2080808
|
烈士纪念设施管理维护
|
0
|
0
|
0
|
|
2080899
|
其他优抚支出
|
114.81
|
64.81
|
50
|
|
20899
|
其他社会保障和就业支出
|
0.91
|
0
|
0.91
|
|
2089999
|
其他社会保障和就业支出
|
0.91
|
0
|
0.91
|
|
210
|
卫生健康支出
|
23.28
|
23.28
|
0
|
|
21011
|
行政事业单位医疗
|
23.28
|
23.28
|
0
|
|
2101102
|
事业单位医疗
|
23.28
|
23.28
|
0
|
|
221
|
住房保障支出
|
57.98
|
57.98
|
0
|
|
22102
|
住房改革支出
|
57.98
|
57.98
|
0
|
|
2210201
|
住房公积金
|
57.98
|
57.98
|
0
|
|
|
|
|
|
|
注： 本表反映部门2023年度一般公共预算财政拨款支出情况。
|
表6
|
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
|
|
部门： 百色起义纪念园管理中心
|
单位：万元
|
|
人员经费
|
公用经费
|
|
经济分类
科目编码
|
科目名称
|
金额
|
经济分类
科目编码
|
科目名称
|
金额
|
|
301
|
工资福利支出
|
863.88
|
302
|
商品和服务支出
|
52.76
|
|
30101
|
基本工资
|
187.65
|
30201
|
办公费
|
10.87
|
|
30102
|
津贴补贴
|
27.35
|
30202
|
印刷费
|
0
|
|
30103
|
奖金
|
130.31
|
30203
|
咨询费
|
0
|
|
30106
|
伙食补助费
|
0
|
30204
|
手续费
|
0
|
|
30107
|
绩效工资
|
304.67
|
30205
|
水费
|
1.48
|
|
30108
|
机关事业单位基本养老保险缴费
|
78.26
|
30206
|
电费
|
4.65
|
|
30109
|
职业年金缴费
|
0
|
30207
|
邮电费
|
3.68
|
|
30110
|
职工基本医疗保险缴费
|
22.79
|
30208
|
取暖费
|
0
|
|
30111
|
公务员医疗补助缴费
|
0
|
30209
|
物业管理费
|
0
|
|
30112
|
其他社会保障缴费
|
2.93
|
30211
|
差旅费
|
10.48
|
|
30113
|
住房公积金
|
57.98
|
30212
|
因公出国（境）费用
|
0
|
|
30114
|
医疗费
|
0
|
30213
|
维修（护）费
|
0.3
|
|
30199
|
其他工资福利支出
|
51.94
|
30214
|
租赁费
|
0.14
|
|
303
|
对个人和家庭的补助
|
26.87
|
30215
|
会议费
|
0
|
|
30301
|
离休费
|
0
|
30216
|
培训费
|
0.35
|
|
30302
|
退休费
|
26.87
|
30217
|
公务接待费
|
0
|
|
30303
|
退职（役）费
|
0
|
30218
|
专用材料费
|
0
|
|
30304
|
抚恤金
|
0
|
30224
|
被装购置费
|
0
|
|
30305
|
生活补助
|
0
|
30225
|
专用燃料费
|
0
|
|
30306
|
救济费
|
0
|
30226
|
劳务费
|
0
|
|
30307
|
医疗费补助
|
0
|
30227
|
委托业务费
|
0
|
|
30308
|
助学金
|
0
|
30228
|
工会经费
|
0
|
|
30309
|
奖励金
|
0
|
30229
|
福利费
|
3.07
|
|
30310
|
个人农业生产补贴
|
0
|
30231
|
公务用车运行维护费
|
1.8
|
|
30311
|
代缴社会保险费
|
0
|
30239
|
其他交通费用
|
0
|
|
30399
|
其他对个人和家庭的补助
|
0
|
30240
|
税金及附加费用
|
0
|
|
|
|
|
30299
|
其他商品和服务支出
|
15.94
|
|
|
|
|
307
|
债务利息及费用支出
|
0
|
|
|
|
|
30701
|
国内债务付息
|
0
|
|
|
|
|
30702
|
国外债务付息
|
0
|
|
|
|
|
30703
|
国内债务发行费用
|
0
|
|
|
|
|
30704
|
国外债务发行费用
|
0
|
|
|
|
|
310
|
资本性支出
|
0
|
|
|
|
|
30901
|
房屋建筑物购建
|
0
|
|
|
|
|
30902
|
办公设备购置
|
0
|
|
|
|
|
30903
|
专用设备购置
|
0
|
|
|
|
|
30905
|
基础设施建设
|
0
|
|
|
|
|
30906
|
大型修缮
|
0
|
|
|
|
|
30907
|
信息网络及软件购置更新
|
0
|
|
|
|
|
30908
|
物资储备
|
0
|
|
|
|
|
31009
|
土地补偿
|
0
|
|
|
|
|
31010
|
安置补助
|
0
|
|
|
|
|
31011
|
地上附着物和青苗补偿
|
0
|
|
|
|
|
31012
|
拆迁补偿
|
0
|
|
|
|
|
30913
|
公务用车购置
|
0
|
|
|
|
|
30919
|
其他交通工具购置
|
0
|
|
|
|
|
30921
|
文物和陈列品购置
|
0
|
|
|
|
|
31022
|
无形资产购置
|
0
|
|
|
|
|
31099
|
其他资本性支出
|
0
|
|
|
|
|
312
|
对企业补助
|
0
|
|
|
|
|
31101
|
资本金注入
|
0
|
|
|
|
|
31203
|
政府投资基金股权投资
|
0
|
|
|
|
|
31204
|
费用补贴
|
0
|
|
|
|
|
31205
|
利息补贴
|
0
|
|
|
|
|
31199
|
其他对企业补助
|
0
|
|
|
|
|
399
|
其他支出
|
0
|
|
|
|
|
39907
|
国家赔偿费用支出
|
0
|
|
|
|
|
39908
|
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
|
0
|
|
|
|
|
39909
|
经常性赠与
|
0
|
|
|
|
|
39910
|
资本性赠与
|
0
|
|
|
|
|
399
|
其他支出
|
0
|
|
|
人员经费合计
|
890.75
|
|
公用经费合计
|
52.76
|
|
|
|
|
|
|
|
注： 本表反映部门2023年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
|
表7
|
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
|
|
部门：百色起义纪念园管理中心
|
单位：万元
|
|
项 目
|
年初结转和结余
|
本年收入
|
本年支出
|
年末结转和结余
|
|
功能分类
科目编码
|
科目名称
|
小计
|
基本支出
|
项目支出
|
|
栏次
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
|
合计
|
0
|
131.7
|
131.7
|
0
|
131.7
|
0
|
|
212
|
城乡社区支出
|
0
|
131.7
|
131.7
|
0
|
131.7
|
0
|
|
21208
|
国有土地使用权出让收入安排的支出
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
2120803
|
城市建设支出
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
21219
|
国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出
|
0
|
131.7
|
131.7
|
0
|
131.7
|
0
|
|
2121903
|
城市建设支出
|
0
|
131.7
|
131.7
|
0
|
131.7
|
0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注： 本表反映部门2023年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
|
表8
|
|
国有资本经营预算财政拨款支出决算表
|
|
部门：百色起义纪念园管理中心
|
单位：万元
|
|
项 目
|
本年支出
|
|
功能分类
科目编码
|
科目名称
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
|
栏次
|
1
|
2
|
3
|
|
|
合计
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注： 本表反映部门2023年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本部门2023年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。
|
表9
|
|
财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
|
|
部门： 百色起义纪念园管理中心
|
单位：万元
|
|
2023年度预算数
|
2023年度决算数
|
|
合计
|
因公出国（境）费
|
公务用车购置及运行费
|
公务接待费
|
合计
|
因公出国（境）费
|
公务用车购置及运行费
|
公务接待费
|
|
小计
|
公务用车
购置费
|
公务用车
运行费
|
小计
|
公务用车
购置费
|
公务用车
运行费
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
|
1.8
|
0
|
1.8
|
0
|
1.8
|
0
|
1.8
|
0
|
1.8
|
0
|
1.8
|
0
|
注： 本表反映部门2023年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
第三部分： 百色起义纪念园管理中心 2023年度部门决算情况说明
一、2023年度收入支出决算总体情况
（一）本部门2023年度总收入5,261.52万元，其中本年收入4,101.05万元,较2022年度决算数3,304.91万元，增加796.14万元，增长24.1%。收入具体情况如下 ：
1. 一般公共预算财政拨款收入3,923.04万元，为百色市本级财政当年拨付的资金。较2022年度决算数2,966.52万元，增加956.52万元，增长32.2%。主要原因是：上级补助项目经费增加。
2. 政府性基金预算财政拨款收入131.7万元，为百色市本级财政当年拨付的资金。较2022年度决算数316.69万元，减少184.99万元，下降58.4%。主要原因是：财政安排的政府性预算减少。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为百色市本级财政当年拨付的资金。较2022年度决算数0万元，增加0万元。主要原因是：本单位年度无该项收入，故无数据情况说明。
4. 上级补助收入0万元，为事业单位当年从主管部门和上级单位收到或应收的非财政拨款收入。较2022年度决算数10.14万元，减少10.14万元，下降100%。主要原因是：部门非财政拨款收入减少。
5. 事业收入46.15万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2022年度决算数11.39万元，增加34.76万元，增长305.2%。主要原因是：纪念园讲解收入增加。
6. 经营收入0万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2022年度决算数0万元，增加0万元。主要原因是：本单位年度无该项收入，故无数据情况说明。
7. 附属单位上缴收入0万元，为事业单位取得的附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。较2022年度决算数0万元，增加0万元。主要原因是：本单位年度无该项收入，故无数据情况说明。
8. 其他收入0.16万元，为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2022年度决算数0.18万元，减少0.02万元，下降11.1%。主要原因是：银行利息收入减少。
9. 使用非财政拨款结余和专用结余0万元，主要是单位历年滚存的非限定用途的非同级财政拨款结余资金，主要为非财政拨款结余扣除结余分配后滚存的金额。较2022年度决算数0万元，增加0万元。主要原因是：本单位年度无该项收入，故无数据情况说明。
10. 上年结转和结余1,160.47万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2022年度决算数1,351.5万元，减少191.03万元，下降14.1%。主要原因是：2023年年加快资金支付进，结转资金减少度，。
（二）本部门2023年度总支出5,261.52万元，其中本年支出4,172.9万元,较2022年度决算数3,545.93万元，增加626.97万元，增长17.7%。支出具体情况如下：
1. 一般公共服务支出0万元，较2022年度决算数0万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。
2. 外交支出0万元，较2022年度决算数0万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。
3. 国防支出0万元，较2022年度决算数0万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。
4. 公共安全支出0万元，较2022年度决算数0万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。
5. 教育支出0万元，较2022年度决算数0万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。
6. 科学技术支出0万元，较2022年度决算数0万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。
7. 文化旅游体育与传媒支出3,713.31万元，较2022年度决算数2,814.86万元，增加898.45万元，增长31.9%，主要原因是：上级补助项目经费增加。
8. 社会保障和就业支出246.63万元，较2022年度决算数318.87万元，减少72.24万元，下降22.7%，主要原因是：纪念碑园管理处维护经费减少。
9. 卫生健康支出23.28万元，较2022年度决算数27.67万元，减少4.39万元，下降15.9%，主要原因是：人员医保基数调整。
10. 节能环保支出0万元，较2022年度决算数0万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。
11. 城乡社区支出131.7万元，较2022年度决算数316.69万元，减少184.99万元，下降58.4%，主要原因是：项目经费减少。
12. 农林水支出0万元，较2022年度决算数0万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。
13. 交通运输支出0万元，较2022年度决算数0万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。
14. 资源勘探工业信息等支出0万元，较2022年度决算数0万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。
15. 商业服务业等支出0万元，较2022年度决算数0万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。
16. 金融支出0万元，较2022年度决算数0万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。
17. 援助其他地区支出0万元，较2022年度决算数0万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。
18. 自然资源海洋气象等支出0万元，较2022年度决算数0万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。
19. 住房保障支出57.98万元，较2022年度决算数67.84万元，减少9.86万元，下降14.5%，主要原因是：在职人员减少。
20. 粮油物资储备支出0万元，较2022年度决算数0万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。
21. 国有资本经营预算支出0万元，较2022年度决算数0万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。
22. 灾害防治及应急管理支出0万元，较2022年度决算数0万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。
23. 其他支出0万元，较2022年度决算数0.01万元，减少0.01万元，下降100%，主要原因是：本年度无其他支出。
24. 债务还本支出0万元，较2022年度决算数0万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。
25. 债务付息支出0万元，较2022年度决算数0万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。
26. 抗疫特别国债安排的支出0万元，较2022年度决算数0万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。
27. 结余分配0万元，为事业单位按规定提取的专用结余、缴纳所得税和转入非财政拨款结余等，较2022年度决算数0万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。
28. 年末结转和结余1,088.62万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余，较2022年度决算数1,110.47万元，减少21.85万元，下降2%，主要原因是：结转资金减少。
二、2023年度一般公共预算支出决算情况
百色起义纪念园管理中心2023年度一般公共预算财政拨款支出3,923.04万元，较2022年度决算数3,206.81万元，增加716.23万元，增长22.3%。其中：基本支出943.51万元，项目支出2,979.53万元。
百色起义纪念园管理中心2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2,642万元，支出决算为3,923.04万元，完成年初预算的148.5%。主要原因是：年中上级补助资金增加。
具体用于:
（一）一般公共服务支出（类）决算数为0万元，年初预算为0万元。
（二）外交支出（类）决算数为0万元，年初预算为0万元。
（三）国防支出（类）决算数为0万元，年初预算为0万元。
（四）公共安全支出（类）决算数为0万元，年初预算为0万元。
（五）教育支出（类）决算数为0万元，年初预算为0万元。
（六）科学技术支出（类）决算数为0万元，年初预算为0万元。
（七）文化旅游体育与传媒支出（类）决算数为3,615.99万元，年初预算为2,365.66万元。
1. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）决算数为600万元，年初预算为0万元。主要用于纪念园区项目建设。决算数大于预算数的主要原因是年中上级补助资金增加。
2. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）决算数为498.88万元，年初预算为0万元。主要用于园区文物保护。决算数大于预算数的主要原因是年中上级补助资金增加。
3. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）决算数为779.73万元，年初预算为15万元，完成年初预算的5198.2%。主要用于纪念园区项目建设。决算数大于预算数的主要原因是年中上级补助资金增加。
4. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）其他文物支出（项）决算数为1,737.37万元，年初预算为854.97万元，完成年初预算的203.2%。主要用于纪念园区项目建设。决算数大于预算数的主要原因是年中上级补助资金增加。
（八）社会保障和就业支出（类）决算数为225.8万元，年初预算为191.55万元。
1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）决算数为27.09万元，年初预算为19.55万元，完成年初预算的138.6%。主要用于退休人员生活补助。决算数大于预算数的主要原因是退休人员生活补助增加。
2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）决算数为78.26万元，年初预算为79.99万元，完成年初预算的97.8%。主要用于在职人员养老保险缴纳。决算数小于预算数的主要原因是在职人员养老保险缴纳调整。
3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）决算数为4.73万元，年初预算为0万元。主要用于缴纳在职人员职业年金。决算数大于预算数的主要原因是缴纳在职人员职业年金增加。
4. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）决算数为114.81万元，年初预算为91.22万元，完成年初预算的125.9%。主要用于退休人员抚恤金。决算数大于预算数的主要原因是退休人员抚恤金增加。
5. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）决算数为0.91万元，年初预算为0万元。主要用于纪念碑园维护费。决算数大于预算数的主要原因是纪念碑园维护费增加。
（九）卫生健康支出（类）决算数为23.28万元，年初预算为23.82万元。
1. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）决算数为23.28万元，年初预算为23.82万元，完成年初预算的97.7%。主要用于在职人员医保缴纳。决算数小于预算数的主要原因是在职人员减少。
（十）节能环保支出（类）决算数为0万元，年初预算为0万元。
（十一）城乡社区支出（类）决算数为0万元，年初预算为0万元。
1. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出（款）城市建设支出（项）决算数为0万元，年初预算为0万元。
（十二）农林水支出（类）决算数为0万元，年初预算为0万元。
（十三）交通运输支出（类）决算数为0万元，年初预算为0万元。
（十四）资源勘探工业信息等支出（类）决算数为0万元，年初预算为0万元。
（十五）商业服务业等支出（类）决算数为0万元，年初预算为0万元。
（十六）金融支出（类）决算数为0万元，年初预算为0万元。
（十七）援助其他地区支出（类）决算数为0万元，年初预算为0万元。
（十八）自然资源海洋气象等支出（类）决算数为0万元，年初预算为0万元。
（十九）住房保障支出（类）决算数为57.98万元，年初预算为60.96万元。
1. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）决算数为57.98万元，年初预算为59.99万元，完成年初预算的96.6%。主要用于缴纳在职人员住房公积金。决算数小于预算数的主要原因是在职人员减少。
（二十）粮油物资储备支出（类）决算数为0万元，年初预算为0万元。
（二十一）国有资本经营预算支出（类）决算数为0万元，年初预算为0万元。
（二十二）灾害防治及应急管理支出（类）决算数为0万元，年初预算为0万元。
（二十三）其他支出（类）决算数为0万元，年初预算为0万元。
（二十四）债务还本支出（类）决算数为0万元，年初预算为0万元。
（二十五）债务付息支出（类）决算数为0万元，年初预算为0万元。
（二十六）抗疫特别国债安排的支出（类）决算数为0万元，年初预算为0万元。
三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出943.51万元，支出具体情况如下：
（一）工资福利支出决算数为863.88万元，年初预算为546.09万元，完成年初预算的158.2%。主要用于人员工资。决算数大于预算数的主要原因是：博物馆上级免费开放经费未纳入预算。员。
按款级经济分类科目如下：30101基本工资187.65万元，30102津贴补贴27.35万元，30103奖金130.31万元，30107绩效工资304.67万元，30108机关事业单位基本养老保险缴费78.26万元，30110职工基本医疗保险缴费22.79万元，30112其他社会保障缴费2.93万元，30113住房公积金57.98万元，30199其他工资福利支出51.94万元。
（二）商品和服务支出决算数为52.76万元，年初预算为54.76万元，完成年初预算的96.3%。主要用于在职人员公用经费。决算数小于预算数的主要原因是：节省了在职人员公用经费。
按款级经济分类科目如下：30201办公费10.87万元，30205水费1.48万元，30206电费4.65万元，30207邮电费3.68万元，30211差旅费10.48万元，30213维修（护）费0.3万元，30214租赁费0.14万元，30216培训费0.35万元，30229福利费3.07万元，30231公务用车运行维护费1.8万元，30299其他商品和服务支出15.94万元。
（三）对个人和家庭的补助决算数为26.87万元，年初预算为19.19万元，完成年初预算的140%。主要用于人员经费。决算数大于预算数的主要原因是：人员经费增加。
按款级经济分类科目如下：30302退休费26.87万元。
（四）债务利息及费用支出决算数为0万元，年初预算为0万元。
（五）资本性支出决算数为0万元，年初预算为0万元。
（六）对企业补助决算数为0万元，年初预算为0万元。
（七）其他支出决算数为0万元，年初预算为0万元。
四、2023年度政府性基金支出决算情况
2023年度政府性基金预算财政拨款支出131.7万元，较2022年决算数316.69万元，减少184.99万元，下降58.4%。其中：基本支出0万元，项目支出131.7万元。
2023年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算数为131.7万元，完成年初预算的100%。主要原因是：年中追加项目经费。具体用于：拖欠项目款。
（一）城乡社区支出（类）决算数为131.7万元，年初预算为0万元。完成年初预算的100%。主要原因是：年中追加项目经费用于支付拖欠项目款。
1. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）决算数为0万元，年初预算为0万元。主要用于无。
2. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出（款）城市建设支出（项）决算数为131.7万元，年初预算为0万元。主要用于拖欠项目款。决算数大于预算数的主要原因是年中追加项目经费。
五、2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
百色起义纪念园管理中心2023年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。
六、财政拨款“三公”经费支出决算情况
2023年度财政拨款“三公”经费支出决算经费支出1.8万元，完成预算的100%，较2022年决算数1.53万元，增加0.27万元，增长17.6%，主要原因是公务用车购置及运行费支出增加。其中：因公出国（境）费支出决算数0万元，公务用车购置及运行费支出决算数1.8万元，公务接待费支出决算数0万元。
具体情况如下：
（一）因公出国（境）费支出0万元，全年使用财政拨款安排百色起义纪念园管理中心出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。完成预算的0%，较2022年度增加0万元，原因是无。
（二）公务用车购置及运行费支出1.8万元。其中：
公务用车购置支出0万元。
公务用车运行支出1.8万元，完成预算的100%，比上年增加0.27万元，原因是公务用车购置及运行费支出增加。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
2023年度，百色起义纪念园管理中心开支财政拨款的公务用车保有量为1辆，全年运行费支出1.8万元，平均每辆1.80万元。
（三）公务接待费支出0万元，国内公务接待批次0次，人次0次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。完成预算的0%，较2022年度增加0万元，原因是无。
七、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明
本部门2023年度机关运行经费支出0万元。较2022年度决算数0万元增加0万元。主要原因是：无。
（二）政府采购支出情况说明
本部门2023年度政府采购支出总额288.87万元，其中：政府采购货物支出2万元、政府采购工程支出65.66万元、政府采购服务支出221.21万元。授予中小企业合同金额167.19万元，占政府采购支出总额的57.9%。
（三）国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是业务用车；单位价值100万元以上设备(不含车辆)0台(套)。
八、预算绩效管理工作开展情况
1.绩效管理工作开展情况
根据财政预算管理要求，我部门组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。2023年共开展预算项目自评1个，共涉及资金380万元，自评覆盖率达到100%。
共组织对百色起义纪念园管理中心“日常维护费”等1个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出380万元。从评价情况来看优秀。
组织对很好的完成了项目绩效，达到预期效果，自评优秀。1 个部门（单位）开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出3923.04万元。从评价情况来看优秀。
2.部门决算中项目绩效自评结果汇总表。
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序号
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项目名称
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自评得分
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自评结论（等级）
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主要原因分析
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1
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日常维护费
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95
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优
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合理安排资金支出，严格监督项目进展情况。
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备注:金额100万元以上的项目详见附件绩效自评表
第四部分 名词解释
一. 财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二. 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
四. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五. 附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
六. 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
七. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
八. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
九. 结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
十. 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
十一. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十三. 经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。
十四. “三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十五. 机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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