第三部分 百色起义纪念碑园 2025 年部门预算情况说明
一、部门预算收支总体情况说明
2025 年本单位总收入137.08万元，比上年增加 44.37万元，增长 47.86%， 主要原因是：人员调入； 总支出137.08 万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数），比上年增加 44.37 万元，增长 47.86%， 主要原因是：人员调入。
二、部门收入总体情况说明
2025年收入总预算137.08 万元，比上年增加44.37万元，增长47.86%。 其中：一般公共预算收入127.08万元，占收入总预算92.70%，比上年增加34.37万元，增长37.07%；政府性基金预算收入0万元，占收入总预算0.00%，与上年持平，无增减变化；国有资本经营预算0万元，占收入总预算0.00%，与上年持平，无增减变化；财政专户管理资金0万元，占收入总预算0.00%，与上年持平，无增减变化；单位资金10万元，占收入总预算7.30%，比上年增加10万元，增长100%；上年结转结余0万元，占收入总预算0.00%，与上年持平，无增减变化。
2025年收入预算总体增加 ，主要原因是：人员调入。
三、部门支出总体情况说明
2025 年支出总预算137.08 万元，其中：基本支出预算97.08 万元，占支出总预算70.82 %，比上年增加28.37万元，增长41.29%。主要原因是：人员调入。 项目支出预算40万元，占支出总预算29.18 %，比上年增加16万元，增长66.67%。主要原因是：维修护费及瞻仰活动服务收入增加。
四、财政拨款收支总体情况说明
2025 年财政拨款收入总预算127.08万元，比上年增加34.37万元，增长37.07%。收入包括：一般公共预算拨款127.08万元；政府性基金预算拨款0.00万元；国有资本经营预算拨款0.00万元；上年结转结余0.00万元。 财政拨款增加 主要原因是：人员调入。
2025年财政拨款支出总预算127.08万元，比上年增加34.37万元，增长37.07%。 支出包括：社会保障和就业支出116.32万元、卫生健康支出3.04万元、住房保障支出7.72万元。 财政拨款支出增加 主要原因是：人员调入。
五、一般公共预算支出情况说明
2025 年一般公共预算拨款支出127.08 万元，比上年增加34.37万元，增长37.07%。 其中：基本支出97.08万元，项目支出30万元。具体支出预算如下：
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）支出5.87万元，与上年持平，无增减变化。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出10.29万元，比上年增加 1.81万元，增长 21.34%。主要原因是：人员调入。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出5.14万元，比上年增加 0.9万元，增长 21.23%。主要原因是：人员调入。
社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）支出95.03万元，比上年增加 27.86万元，增长 41.48%。主要原因是：人员调入。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出3.04万元，比上年增加 1.07万元，增长 54.31%。主要原因是：人员调入。
住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出7.72万元，比上年增加 2.74万元，增长 55.02%。主要原因是：人员调入。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2025年一般公共预算基本支出97.08 万元，比上年增加28.37万元，增长41.29%。 其中：
人员经费90.4 万元，比上年增加26.17万元，增长40.74%，主要包括：
工资福利支出（类）基本工资（款）支出22.6万元。
工资福利支出（类）津贴补贴（款）支出2.93万元。
工资福利支出（类）绩效工资（款）支出32.57万元。
工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）支出10.29万元。
工资福利支出（类）职业年金缴费（款）支出5.14万元。
工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）支出2.98万元。
工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）支出0.39万元。
工资福利支出（类）住房公积金（款）支出7.72万元。
对个人和家庭的补助（类）退休费（款）支出5.79万元。
公用经费6.68万元，比上年增加2.2万元，增长49.11%， 主要包括：
商品和服务支出（类）办公费（款）支出1.06万元。
商品和服务支出（类）水费（款）支出1.4万元。
商品和服务支出（类）电费（款）支出0.55万元。
商品和服务支出（类）邮电费（款）支出0.5万元。
商品和服务支出（类）差旅费（款）支出0.25万元。
商品和服务支出（类）福利费（款）支出0.44万元。
商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）支出2.48万元。
七、一般公共预算“三公”经费安排情况说明
我单位2025年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.00万元，同口径比2024年预算0.00 万元，与上年持平，无增减变化。 其中：
1.因公出国（境）经费预算0.00 万元，与上年持平，无增减变化。
2.公务接待费预算0.00万元，与上年持平，无增减变化。
3.公务用车购置及运行维护费预算0.00 万元，与上年持平，无增减变化，其中：
公务用车购置费预算0.00万元，与上年持平，无增减变化。
公务用车运行维护费预算0.00万元，与上年持平，无增减变化。
八、政府性基金预算支出情况说明
百色起义纪念碑园 2025年度没有政府性基金预算，故无数据情况说明。
九、国有资本经营预算支出情况说明
百色起义纪念碑园 2025年度没有国有资本经营预算，故无数据情况说明。
十、其他重要事项说明
（一）机关运行经费安排情况
机关运行经费指用于保障行政（含参照公务员法管理的事业单位）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。
2025年，本单位事业单位相关运行费用6.68万元，比上年增加2.2万元，增长49.11%，主要原因是:人员调入。
（二）政府采购情况
2025 年本单位政府采购安排0.16万元，比上年持平0万元，00%。 其中：政府集中采购预算0.16万元，分散采购预算0万元。
按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。其中：货物类采购预算0.16万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0万元等。
无。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日，我单位实有在编车辆0辆，其中：一般公务用车0辆，执法执勤用车0辆，其他业务用车0辆。车辆具体占用情况如下：
百色起义纪念碑园单位0辆，包括0辆一般公务用车，0辆执法执勤用车，0辆其他业务用车。
（四）预算绩效目标等情况说明
1.我单位2025年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及市本级项目2个，预算资金40万元。绩效目标情况详见报表10。
2.重点项目预算绩效目标说明。
重点项目一：项目名称园区设备、设施日常运转及维修保养，预算资金30万元，2025年度绩效目标为为游客提供日常参观瞻仰接待服务，营造优美舒适的思想教育与旅游审美相融合的爱国主义教育阵地，绩效指标情况详见报表11。
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