第三部分 百色起义纪念碑园2026年部门预算情况说明
一、部门预算收支总体情况说明
2026年本单位总收入145.79万元，比上年增加8.71万元，增长6.35%，主要原因是：正常增资调薪及瞻仰服务收入增加；总支出145.79万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数），比上年增加8.71万元，增长6.35%，主要原因是：正常增资调薪及瞻仰服务收入增加。
二、部门收入总体情况说明
2026年收入总预算145.79万元，比上年增加8.71万元，增长6.35%。其中：一般公共预算拨款132.79万元，占收入总预算91.08%，比上年增加5.71万元，增长4.49%；政府性基金预算0万元，占收入总预算0.00%，与上年持平，无增减变化；国有资本经营预算0万元，占收入总预算0.00%，与上年持平，无增减变化；财政专户管理资金0万元，占收入总预算0.00%，与上年持平，无增减变化；单位资金13万元，占收入总预算8.92%，比上年增加3.00万元，增长30.00%。
2026年收入预算总体增加，主要原因是：正常增资调薪及瞻仰服务收入增加。
三、部门支出总体情况说明
2026年支出总预算145.79万元，其中：基本支出预算102.79万元，占支出总预算70.51%，比上年增加5.71万元，增长5.88%。主要原因是：正常增资调薪。项目支出预算43万元，占支出总预算29.49%，比上年增加3.00万元，增长7.50%。主要原因是：瞻仰服务支出增加。
四、财政拨款收支总体情况说明
2026年财政拨款收入总预算132.79万元，比上年增加5.71万元，增长4.49%。收入包括：一般公共预算拨款132.79万元；政府性基金预算拨款0.00万元；国有资本经营预算拨款0.00万元。财政拨款增加主要原因是：正常增资调薪及医保、住房公积金缴费基数提高。
2026年财政拨款支出总预算132.79万元，比上年增加5.71万元，增长4.49%。支出包括：社会保障和就业支出120.94万元、卫生健康支出3.4万元、住房保障支出8.45万元。财政拨款支出增加主要原因是：正常增资调薪及医保、住房公积金缴费基数提高。
五、一般公共预算支出情况说明
2026年一般公共预算拨款支出132.79万元，比上年增加5.71万元，增长4.49%。其中：基本支出102.79万元，项目支出30万元。具体支出预算如下：
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）支出5.87万元，与上年持平，无增减变化。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出9.93万元，比上年减少0.36万元，下降3.50%。主要原因是：养老缴费基数下调。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出4.96万元，比上年减少0.18万元，下降3.50%。主要原因是：职业年金缴费基数下调。
社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）支出100.18万元，比上年增加5.15万元，增长5.42%。主要原因是：正常增资调薪。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出3.4万元，比上年增加0.36万元，增长11.84%。主要原因是：医保缴费基数上调。
住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出8.45万元，比上年增加0.73万元，增长9.46%。主要原因是：住房公积金缴费基数上调。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2026年一般公共预算基本支出102.79万元，比上年增加5.71万元，增长5.88%。其中：
人员经费96.11万元，比上年增加5.71万元，增长6.32%，主要包括：
工资福利支出（类）基本工资（款）支出27.31万元。
工资福利支出（类）津贴补贴（款）支出2.93万元。
工资福利支出（类）绩效工资（款）支出32.96万元。
工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）支出9.93万元。
工资福利支出（类）职业年金缴费（款）支出4.96万元。
工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）支出3.4万元。
工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）支出0.37万元。
工资福利支出（类）住房公积金（款）支出8.45万元。
对个人和家庭的补助（类）退休费（款）支出5.79万元。
公用经费6.68万元，与上年持平，无增减变化。主要包括：
商品和服务支出（类）办公费（款）支出1.1万元。
商品和服务支出（类）手续费（款）支出0.04万元。
商品和服务支出（类）电费（款）支出0.24万元。
商品和服务支出（类）邮电费（款）支出0.82万元。
商品和服务支出（类）差旅费（款）支出1.2万元。
商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）支出3.28万元。
七、一般公共预算“三公”经费安排情况说明
我单位2026年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.00万元，同口径比2025年预算0万元，与上年持平，无增减变化。其中：
1.因公出国（境）经费预算0.00万元，与上年持平，无增减变化。
2.公务接待费预算0.00万元，与上年持平，无增减变化。
3.公务用车购置及运行维护费预算0.00万元，与上年持平，无增减变化，其中：
公务用车购置费预算0.00万元，与上年持平，无增减变化。
公务用车运行维护费预算0.00万元，与上年持平，无增减变化。
八、政府性基金预算支出情况说明
百色起义纪念碑园2026年度没有政府性基金预算，故无数据情况说明。
九、国有资本经营预算支出情况说明
百色起义纪念碑园2026年度没有国有资本经营预算，故无数据情况说明。
十、其他重要事项说明
（一）机关运行经费安排情况
机关运行经费指用于保障行政（含参照公务员法管理的事业单位）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。
2026年，本单位事业单位相关运行费用6.68万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：经费安排无增减变动。
（二）政府采购情况
2026年本单位政府采购安排0.20万元，比上年增加0.04万元，增长25%。其中：政府集中采购预算0.20万元，分散采购预算0万元。
按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。其中：货物类采购预算0.20万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0万元等。
采购复印纸。
（三）国有资产占有使用情况
截至2025年12月31日，我单位实有在编车辆0.00辆，其中：一般公务用车0.00辆，执法执勤用车0.00辆，其他业务用车0.00辆。车辆具体占用情况如下：
百色起义纪念碑园单位0辆，包括0辆一般公务用车，0辆执法执勤用车，0辆其他业务用车。
（四）预算绩效目标等情况说明
1.我单位2026年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及市本级项目2个，预算资金43万元。绩效目标情况详见报表10。
2.重点项目预算绩效目标说明。
重点项目一：项目名称0，预算资金0万元，2026年度绩效目标为0，绩效指标情况详见报表11。
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